乾县文化馆2021 年度部门决算.pdf

乾县文化馆 2021 年度部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 1 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况 说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收支情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 文化馆的主要职责是组织群众文化活动，开展群众文艺创 作、培养文娱骨干、举办美术、摄影等艺术展览，指导全县各镇 文化站及各社团宣传工作。组织举办历年的群众文艺会演、音乐 舞蹈会演、戏剧小品比赛、新故事比赛、音乐会等重大文艺活动。 （二）内设机构 乾县文化馆内设机构：内设戏曲部、音乐部、舞蹈部、美术 部、摄影部、调研部等部门。 二、部门决算单位构成 纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括局所 属 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 乾县文化馆 三、部门人员情况 截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人。实有人员 11 人， 较上年减少 2 人属于正常调出。退休人员 1 人。 4 5 第二部分 2021 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） 否 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 表7 会议费、培训费支出决算表 是 政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表 是 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 表8 公开空表理由 本单位无一般公共预算财政 拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出 本单位无政府性基金决算拨 款收支 本单位无国有资本经营决算 拨款收支 （注意：是否空表为必填项，如果公开空表，须说明公开空表理由。） 6 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：乾县文化馆 收 项 金额单位：万元 入 目 1、一般公共预算财政拨款 支 决算数 出 项目 230.14 1、一般公共服务支出 决算数 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 3、国有资本经营预算财政拨款 0.00 3、国防支出 0.00 4、上级补助收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、事业收入 0.00 5、教育支出 0.00 6、经营收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、附属单位上缴收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 200.21 8、其他收入 0.00 8、社会保障和就业支出 11.66 9、卫生健康支出 9.65 10、节能环保支出 0.00 11、城乡社区支出 0.00 12、农林水支出 0.00 13、交通运输支出 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 16、金融支出 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 18、自然资源海洋气象等支出 0.00 19、住房保障支出 8.63 20、粮油物资储备支出 0.00 21、灾害防治及应急管理支出 0.00 22、其他支出 0.00 本年收入合计 230.14 本年支出合计 230.14 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 收入总计 230.14 支出总计 230.14 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 7 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：乾县文化馆 金额单位：万元 项目 事业收入 功能分 类科目 科目名称 入合计 款收入 助收入 小计 编码 合计 207 附属单 本年收 财政拨 上级补 文化旅游体育 与传媒支出 其中：教 经营收入 位上缴 收入 育收费 其他收 入 230.14 230.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.21 200.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 165.21 165.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 108.79 108.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.42 56.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和 旅游支出 其他文化旅游 20799 体育与传媒支 出 其他文化旅 2079999 游体育与传媒 支出 208 20805 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 20899 2089999 210 21011 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 8 2101102 事业单位医 疗 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 9 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：乾县文化馆 金额单位：万元 项目 功能分类 科目名称 科目编码 合计 207 文化旅游体育与 传媒支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 230.14 118.62 111.52 0.00 0.00 0.00 200.21 88.69 111.52 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 165.21 88.69 76.52 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 108.79 88.69 20.10 0.00 0.00 0.00 56.42 0.00 56.42 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65 9.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 20799 2079999 208 20805 其他文化和旅 游支出 其他文化旅游体 育与传媒支出 其他文化旅游 体育与传媒支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 20899 2089999 210 21011 2101102 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 221 住房保障支出 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.63 8.63 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：乾县文化馆 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 国有资 合计 预算财政 金预算财 本经营 拨款 1、一般公共预算财政拨款 230.14 1、一般公共服务支出 政拨款 预算 0.00 0.00 0.00 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00 2、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00 3、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 200.21 200.21 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 11.66 11.66 0.00 0.00 9、卫生健康支出 9.65 9.65 0.00 0.00 10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19、住房保障支出 8.63 8.63 0.00 0.00 20、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18、自然资源海洋气象等支 出 21、灾害防治及应急管理支 出 22、其他支出 11 财政拨款收入支出决算总表（续） 公开 04 表 编制部门：乾县文化馆 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 230.14 本年支出合计 0.00 年末财政拨款结转和结余 政拨款 230.14 230.14 0.00 230.14 230.14 0.00 230.14 230.14 0.00 0.00 0.00 230.14 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 12 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：乾县文化馆 项 金额单位：万元 目 基本支出 本年支出 功能分类科 科目名称 目编码 合计 207 文化旅游体育与 传媒支出 项目支出 合计 小计 230.14 118.62 102.32 16.29 111.52 200.21 88.69 72.39 16.29 111.52 人员经费 公用经费 20701 文化和旅游 165.21 88.69 72.39 16.29 76.52 2070109 群众文化 108.79 88.69 72.39 16.29 20.10 56.42 0.00 0.00 0.00 56.42 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 11.66 11.66 11.66 0.00 0.00 10.97 10.97 10.97 0.00 0.00 10.97 10.97 10.97 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00 2070199 20799 2079999 208 20805 其他文化和旅 游支出 其他文化旅游体 育与传媒支出 其他文化旅游 体育与传媒支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 20899 2089999 210 21011 2101102 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 事业单位医疗 13 备注 221 住房保障支出 8.63 8.63 8.63 0.00 0.00 22102 住房改革支出 8.63 8.63 8.63 0.00 0.00 2210201 住房公积金 8.63 8.63 8.63 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：乾县文化馆 项 金额单位：万元 目 本年支出合计 经济分类科 人员经费 公用经费 科目名称 目编码 合计 118.62 102.32 16.29 工资福利支出 100.72 100.72 0.00 30101 基本工资 40.70 40.70 0.00 30107 绩效工资 30.09 30.09 0.00 10.97 10.97 0.00 9.65 9.65 0.00 301 30108 30110 机关事业单位基本养 老保险缴费 职工基本医疗保险缴 费 30112 其他社会保障缴费 0.69 0.69 0.00 30113 住房公积金 8.63 8.63 0.00 商品和服务支出 16.29 0.00 16.29 30201 办公费 3.05 0.00 3.05 30202 印刷费 0.02 0.00 0.02 30206 电费 0.40 0.00 0.40 30207 邮电费 0.23 0.00 0.23 30208 取暖费 3.32 0.00 3.32 30211 差旅费 0.22 0.00 0.22 30213 维修（护）费 2.07 0.00 2.07 30214 租赁费 2.00 0.00 2.00 30218 专用材料费 0.78 0.00 0.78 30226 劳务费 3.84 0.00 3.84 30227 委托业务费 0.09 0.00 0.09 302 15 备注 30239 303 30305 其他交通费用 0.28 0.00 0.28 对个人和家庭的补助 1.60 1.60 0.00 生活补助 1.60 1.60 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本表显示金额为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。 16 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：乾县文化馆 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 （境）费用 费 小计 1 会议费 培训费 7 8 因公出国 公务接待 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 预算数 决算数 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：乾县文化馆 项 金额单位：万元 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本表显示金额为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。 18 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：乾县文化馆 项 金额单位：万元 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表显示金额为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 19 第三部分 2021 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 本年度收入、支出总计均为 230.14 万元，与上年相比收、 支总计增加 36.15 万元，增长 18.63％。主要原因是文化活动经 费增加。 二、收入决算情况 本年度年收入合计 230.14 万元， 其中：财政拨款收入 230.14 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。 20 三、支出决算情况 本年度支出合计 230.14 万元，其中：基本支出 118.62 万元， 占 51.54%；项目支出 111.52 万元，占 48.46%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 21 本年度财政拨款收入、支出总计均为 230.14 万元，与上年 相比收入、支出总计增加 36.15 万元，增长 18.63％。主要原因 是文化活动经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 本年度财政拨款支出预算 121.35 万元，支出决算 230.14 万 元，完成预算的 189.65％，占本年支出合计的 100.00％。与上 年相比，财政拨款支出增加 36.15 万元，增长 18.63％，主要原 因是主要原因是文化活动经费增加。 22 按照政府功能分类科目，其中： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文 化（项）。 23 年初预算为 93.31 万元，支出决算为 108.79 万元，完成年 初预算的 116.59%。决算数大于预算数的主要原因是非税工作经 费增加。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文 化和旅游支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.42 万元。决算数大 于预算数的主要原因是免费开放资金及文化专项活动经费增加。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒 支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。 年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.00 万元。决算数大 于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设资金增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为 12.72 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初 预算的 86.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基本 养老保险财政配套部分缴费基数减少。 5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。 24 年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预 算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工伤保 险财政配套缴费基数减少。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）。 年初预算为 5.31 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预 算的 181.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基本医 疗保险及大病财政配套部分增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为 9.31 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预 算的 92.70%。决算数小于于预算数的主要原因是人员变动工资 减少住房公积金财政配套部分减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本年度一般公共预算财政拨款基本支出 118.62 万元，包括： 人员经费支出 102.32 万元和公用经费支出 16.29 万元。其中： 人员经费 102.32 万元，主要包括工资福利支出 100.72 万元， 其中：基本工资 40.70 万元，绩效工资 30.09 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 10.97 万元、职工基本医疗保险缴费 9.65 万元、其他社会保险缴费 0.69 万元、住房公积金 8.63 万元；对 个人和家庭的补助 1.60 万元，其中：生活补助 1.60 万元。 25 公用经费 16.29 万元，主要包括商品和服务支出 16.29 万元 办公费 3.05 万元、印刷费 0.02 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.23 万元、取暖费 3.32 万元、差旅费 0.22 万元、维修（护） 费 2.07 万元、租赁费 2.00 万元、专用材料费 0.78 万元、劳务 费 3.84 万元、委托业务费 0.09 万元、其他交通费用 0.28 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 0.00 万 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。 1.因公出国（境）支出情况说明。 本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。 2.公务用车购置费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算单位购置公务用车安排。 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。 4.公务接待费支出情况说明。 本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。 （二）培训费支出情况说明。 本年度无一般公共预算培训费预算安排。 26 （三）会议费支出情况说明。 本年度无一般公共预算会议费预算安排。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。 十、机关运行经费支出情况 本年度无机关运行经费预算。 十一、政府采购支出情况 本年度无政府采购支出预算。 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 — 20 万元 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以 上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的 专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度 体系，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国 会计法》、《新政府会计制度》、《内控管理制度》等国家有关 27 法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼 顾，厉行节约制止奢侈浪费，降低运行成本，注重资金使用效益 的基本原则，加强我单位账务管理和监督，保障本单位工作任务 的完成。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 111.52 万元，占一般公共预算项目支出总额 的 100.00%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展 绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出 总额的 0.00%。 组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情 况来看：1.加强设施建设，扩大群文活动阵地；2.吸纳社会力量， 壮大馆办文艺团队；3.发挥职能作用，丰富群众文化生活；4. 创新工作方式，发挥数字化平台作用；5.乡村振兴工作，全面有 序推进；6.安全生产、疫情防控，常抓不懈。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 文化活动、免费开放公共文化服务体系建设经费项目绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目 全年预算数 0.00 万元，执行数 111.52 万元。主要产出和效果： 我馆在原有活动厅室的基础上，创新服务手段，积极转变服务方 28 式，不断提升阵地建设，对我馆二楼两个展厅进行精心设计重新 装修，并安装了射灯，使展厅焕然一新成为我县一流的现代化展 厅。同时，我馆为了与时俱进更好的满足人民群众日益增长的文 化需求，积极推动数字化建设，投资 30 余万元，对我馆前二楼 进行数字化服务厅室的装修打造，购置了数字化设备，增设了数 字演唱室、数字涂鸦室、数字书法室、数字棋艺室、数字展示室 等 5 个数字化服务厅室；吸纳社会文艺团体，业余文艺爱好者、 招募文化志愿者等措施，不断壮大“乾县文化馆群文之星艺术团” 队伍，新吸纳团队 14 个，目前乾县文化馆群文之星艺术团共计 37 个分团，人员 1700 余人。下一步改进措施：提升文化服务品 质，进一步推进文化馆免费开放事业的繁荣发展，更好地为群众 服务。 （三）部门整体支出绩效自评结果。 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，综 合评价等级为一级，全年预算数 121.35 万元，执行数 230.14 万 元，完成预算的 189.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的 成绩： 加强设施建设，扩大群文活动阵地 今年来，为了满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动 文化事业发展，更好的服务群众，我馆在原有活动厅室的基础上， 29 创新服务手段，积极转变服务方式，不断提升阵地建设，对我馆 二楼两个展厅进行精心设计重新装修，并安装了射灯，使展厅焕 然一新成为我县一流的现代化展厅。同时，我馆为了与时俱进更 好的满足人民群众日益增长的文化需求，积极推动数字化建设， 投资 30 余万元，对我馆前二楼进行数字化服务厅室的装修打造， 购置了数字化设备，增设了数字演唱室、数字涂鸦室、数字书法 室、数字棋艺室、数字展示室等 5 个数字化服务厅室。为我县的 群文事业增光添彩。 吸纳社会力量，壮大馆办文艺团队 今年我馆继续探索群众文化群众办的新思路，吸纳社会文艺 团体，业余文艺爱好者、招募文化志愿者等措施，不断壮大“乾 县文化馆群文之星艺术团”队伍，新吸纳团队 14 个，目前乾县 文化馆群文之星艺术团共计 37 个分团，人员 1700 余人，并与 4 月 29 日在乾县第一人民广场隆重举行了庆祝建党 100 周年“永 远跟党走•欢歌载舞种文化”乾县文化馆群文之星艺术团优秀节 目展演暨表彰大会。对在工作中数十年关爱支持群文事业的老领 导老前辈 11 人，授予“群文工作关爱奖”称号；对在群文工作 中创作、组织、辅导、参与等方面有突出贡献的 7 人授予“群文 之星”称号；对开展活动积极、服务范围广的 19 支团队授予“优 秀团队”称号；将在文化活动中积极参与热心奉献的团员 41 人 30 及 8 位书画工作者评为先进个人。 发挥职能作用，丰富群众文化生活 今年，我馆充分发挥职能作用，群众文化活动如火如荼，蓬 勃开展。 1、3 月 3 日上午，乾县文化馆特邀陕西省音乐家协会会员、 咸阳市音乐家协会副主席、咸阳市合唱协会副会长、渭城区文化 馆副馆长吴旬莉老师来馆为我县广大音乐爱好者进行音乐知识 培训。 2、3 月 5 日，乾县文化馆群文之星艺术团组织精彩的文艺 节目前往新阳镇白塔村，参加 2021 年乾县新时代文明实践活动 启动仪式。 3、3 月 8 日下午，乾县文化馆群文之星艺术团在第一广场 举办庆三八妇女节文艺演出活动，我馆文艺志愿者团队全部参加 了演出。 4、3 月 9 日上午，在阳峪镇“凝心聚力、开局起步”暨 2020 年度总结表彰大会上，乾县文化馆和乾县体育场共同举办“永远 跟党走·一路向阳种文化”走进阳峪镇文艺演出活动。 5、4 月 2 日上午，在建党 100 周年来临之际，为贯彻落实 《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《国家语言 文字事业“十四五”发展规划》等文件精神，提高学校师生书法 31 艺术素质，促进学校书法教学，县文化馆携手黉学门小学开展“写 好中国字、做好中国人”书法名家进校园活动。 6、4 月 15 日下午，乾县文化馆群文之星艺术团“永远跟党 走·一路向阳种文化”系列文艺演出活动在乾县第一人民广场举 办。 7、4 月 19 日下午，乾县文化馆群文之星艺术团举办“永远 跟党走·一路向阳种文化”系列文艺演出活动在乾县第三广场举 办。 8、4 月 26 日，出版《黑石书画》—咸阳市书协主席团书法 精品展专刊 9、4 月 22 日，乾县文化馆群文之星艺术团铁佛众友秦腔演 艺分团“永远跟党走·一路向阳种文化”系列文艺演出活动，, 在阳峪镇铁佛村委会广场举行。 10、4 月 29 日，为了热烈庆祝中国共产党建党 100 周年， 讴歌党的光辉业绩，表达对党的无限热爱之情，由乾县县委宣传 部、乾县文化和旅游局主办，乾县文化馆承办，乾县文化馆群文 之星艺术团协办的庆祝建党 100 周年“永远跟党走•欢歌载舞种 文化”乾县文化馆群文之星艺术团优秀节目展演暨表彰大会，在 乾县第一人民广场隆重举行。 11、5 月 30 日下午，乾县文化馆群文之星艺术团第三广场 32 大众演出分团庆祝建党一百周年“永远跟党走·一路向阳种文化” 系列文艺演出活动，在第三人民广场举行。 12、组稿参加咸阳市今年花开逛咸阳美术作品大赛，获二等 奖 1 名，三等奖 1 名，优秀奖 2 名。 13、6 月 23，选送摄影作品参加市群艺馆举办的“奋斗百年 路 启航新征程” ——庆祝中国共产党成立 100 周年咸阳市群文 摄影展。 14、7 月 1 日，举办“情系老党员，文艺送温暖”——庆祝 建党 100 周年文艺下乡慰问演出系列活动在关头村拉开帷幕，活 动中乾县文化馆、村委会领导共同为老党员颁发了纪念章。 15、7 月 6 日，在我馆二楼多功能厅举办“国艺乾州大讲堂” ， 主讲老师陈生益对如何写好书法进行书法培训讲座。 16、7 月，组稿参加咸阳市庆祝中国共产党成立 100 周年书 法展； 17、7 月 22 日参加咸阳市群文系统业务干部技能大赛，获 得音乐类三等奖 1 名，舞蹈类三等奖 1 名。 18、8 月 6 日，举办“国艺乾州大讲堂”，主讲赵生辉。 19、10 月，选送书画作品参加咸阳市文化和旅游局 、咸阳 市文学艺术界联合会主办的“书画绘咸阳 翰墨颂辉煌”书画作 品展； 33 20、10 月 17 日，选送书画作品参加咸阳市《花好月圆话咸 阳金秋金菊书画展》。 21、11 月，选送书画作品，参加花好月圆话咸阳—“书画 绘咸阳 翰墨颂辉煌”书画作品展。 此外，乾县文化馆群文之星艺术团各分团利用各自地域文化 艺术优势，自发组织，灵活开展各类文艺演出活动，举办“花好 月圆话咸阳”、“永远跟党走·一路向阳种文化”等活动共计 50 余场次。 创新工作方式，发挥数字化平台作用 由于疫情影响，网站、微信公众平台成了群众文化活动的新 阵地。乾县文化馆网站、 《乾县文化馆》微信公众平台开创了【网 上展厅】【乾州故事】【人文地理】【艺海浪花】【民俗文化】 【文苑】等栏目，满足群众文化生活需求。7 月份开设【花好月 圆话咸阳】——“乾县地域历史文化长廊”系列专栏 17 期，发 布“人文地理”、“乾州故事”、“文苑散文”、“民俗文化”、 “乾州人文”等，弘扬优秀传统文化。 乡村振兴工作，全面有序推进 2021 年 7 月，乾县文化馆派驻临平镇何咸村驻村工作队开 展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接以来，驻村工作队 在县文化和旅游局、临平镇党委和政府的坚强领导下，坚决贯彻 34 落实上级乡村振兴工作会议精神，以乡村振兴为核心，以问题整 改为主题。一是强党建抓引领、发挥基层组织堡垒作用；二是认 真开展遍访核查，筑牢防返贫底线； 三是加强村环境卫生治理、改善人居环境协助村开展人居环 境治理；四是积极为民办实事认真开展群众安全预防排查,查看 灾情，志愿者服务队开展“爱心助农，抢收抢种”活动，节前慰 问活动等。 安全生产、疫情防控，常抓不懈 成立了安全工作领导小组，认真做好安全防范工作，馆内实 行 24 小时值班制，年内没有发生过任何不安全事故。疫情防控， 按照上级安排对包抓的小区严防死守，确保小区安全。 总之，今年我们取得了一定成绩，但我们清楚的知道，这些 成绩的取得，除了全馆干部职工齐心协力，顽强拼搏，创新进取 外，更离不开上级的正确领导和关怀支持。我馆将继续坚持“群 众文化群众办”的工作思路，不断探索完善“乾县文化馆发展模 式”，继续推进送文化到种文化的转变，丰富活跃群众文化生活， 为建设“六个新乾县”做出应有的贡献。 （四）部门重点评价项目绩效评价结果。 本部门本年度未开展部门重点绩效评价。 35 财政支出项目绩效自评表 （2021 年度） 文化活动、免费开放公共文化服务体系 专项（项目）名称 建设经费 主管部门及代码 负责人及电话 乾县文化和旅游局—170 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 111.52（万元） 石军 实施单位 全年预算数 乾县文化馆 全年执行数 分值 执行率 得分 111.52 111.52 10 100% 10 111.52 111.52 10 100% 10 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 实际完成情况 充分发挥优势，健全文化公共服务体系。免费开放向广大人民群众 已完成 进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 指标 1：免费开放个数 数量指标 绩效 指标 产出指标 分值 4 4 16 个镇办 16 个镇办 吸纳团队 14 个 吸纳团队 14 个 指标 1：专项资金使用质量 合格 合格 指标 2：举办展览和活动的好评率 ≥95% ≥95% 12 月底完成 已完成 及时 及时 111.52 111.52 100% 100% 指标 2：群众文化演艺数量 指标 3：完成数量 质量指标 实际完成值 得分 未完成原因分析 10 10 10 9 10 10 10 10 …… 指标 1：完成时间 时效指标 指标 2：举办活动及时率 …… 成本指标 指标 1：年度项目支出金额 指标 2：资金执行率 36 …… 指标 1：丰富群众文化 经济效益 长期 长期 10 10 效果显著 效果显著 10 10 有效 有效 10 10 长期 长期 10 10 100% ＞95% 10 9 100 98 指标 2： 指标 …… 指标 1：春晚、群众文化活动展演的 社会效益 社会效益 指标 指标 2：满足群众日益增长文化需求 效益指标 …… 指标 1：厅室专用材料环保，无污染 生态效益 指标 2： 指标 …… 可持续影响指 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：带动文化旅游产业发展 指标 2：可持续发展性 …… 指标 1：群众满意度 指标 2： …… 总分 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 37 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2021 年度） 填报单位：乾县文化馆 自评得分：90 主要职责是组织群众文化活动，开展群众文艺创作、培养文娱骨干、举办美术、摄影等 （一）简要概述部门职能与职责。 艺术展览，指导各区市文化馆工作。 本年度支出为 230.14 万元，财政拨款支出占总支出的 100%。其中：基本支出 118.62 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 万元，占 51.54%，主要用于人员经费及日常费用开支；项目支出 111.52 万元，占 48.46%， 主要用于免费开放、公共文化体系建设费用。 乾县文化馆在上级部门的领导下，在省市群艺馆的精心指导下，以建党百年为主线，认 （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 真开展“党史”学习教育活动，坚持“二为”方向、秉持公益、敬业乐群，弘扬“三真”， 突出“三性”，做好“四个结合”，“四个善于”，达到“两个满意”的工作发展模式，紧 紧围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥职能作用，圆满完成了上级布置的各项工作任务。 二 指标值计 一级 级 三级指 指标 指 标 分值 指标说明 评分标准 标 算公式和 数据获取 投入 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 预算完成率＝100%的，得 10 分。 算 100%，用以反映和考核部门（单位）预 预算完成率≥95%的，得 9 分。 算完成程度。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 率= 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 8 分。 完成的预算数。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 121.35）× 预算数：财政部门批复的本年度部门 得 7 分。 （单位）预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 行 （2 5 分） 实际 目标 完成 值 值 230.1 230.1 4 4 方式 预 执 年初 预算 完成率 10 38 未完成 得分 原因分 析与改 进措施 绩效指 标分析 与建议 预算完成 （230.14/ 100% 10 追加预 算调整 得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 得 4 分。 预算完成率＜70%的，得 0 分。 预算调整率=（预算调整数/预算数） ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算调 整率 度内涉及预算的追加、追减或结构 5 调整的资金总和（因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门或本级党 委政府临时交办而产生的调整除 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完 为止。 预算完成 率= （230.14/ ≥47% 0 121.35）× 100% 外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 支出进度率=（实际支出/支出预算） 半年 ×100%，用以反映和考核部门（单 位）预算执行的及时性和均衡性程 度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出进 度率 5 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 半年 进度： 进度： 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度 进度 进度率在 40%（含）和 45%之间， 支出进度 率≥ 率≥ 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 率=（实际 45%， 45%， 前三季度进度：进度率≥75%，得 支出/支 前三 前三 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 出预算） 季度 季度 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 ×100% 进度： 进度： 0 分。 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 39 进度 进度 率≥ 率≥ 75% 75% 5 预算编 制准确 5 率 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40% 预算编制准确率＝其他收入决算数 （含）之间，得 3 分。 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 预算编制 准确率≤ 20 “三公经费”控制率=（“三公经费” “三公 经费” 5 控制率 三公 三公 实际支出数/“三公经费”预算安排 三公经费控制率 ≤100%，得 5 三公经费 经费 经费 数）×100%，用以反映和考核部门 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 控制率 控制 控制 （单位）对“三公经费”的实际控 分，扣完为止。 ≤100% 率 ≤ 率 ≤ 100% 100% 制程度。 5 部门（单位）资产管理是否规范， 用以反映和考核部门（单位）资产 资产管 预 理规范 算 性 管理情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 过程 管 审批。 理 3.资产收益及时、足额上缴财政。 （1 部门（单位）使用预算资金是否符 5 合相关的预算财务管理制度的规 分） 定，用以反映和考核部门（单位） 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 资产管理 全部 全部 分,扣完为止。 规范性 符合 符合 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 资金使用 全部 全部 分。 合规性 符合 符合 5 预算资金的规范运行情况。 资金使 用合规 性 1.符合国家财经法规和财务管理制 5 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 40 5 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档” 项目产 履 出 原则分别按照指标分值的 40 效果 2.若为定量指标，完成值达到指 尽 标值，记满分；未达到指标值， 责 按完成比率计分，正向指标（即 （6 分） 40 50-10%来记分； 职 0 100-80%（含）、80-50%（含）、 项目效 益 指标值为≥*）得分＝实际完成值 20 /年初目标值*该指标分值，反向 20 指标（即指标值为≤*）得分＝年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 41 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.工资福利支出：反映开支的在职职工以及上述人员缴纳的 各项社会保险费等。 42