附件3.玉溪市审计局2021年部门预算表.xlsx

预算01-1表 1.部门财务收支预算总表 单位名称：玉溪市审计局 单位:万元 收 项 目 入 支 2021年预算数 项目（按功能分类） 出 2021年预算数 一、一般公共预算拨款收入 2,224.23 一、一般公共服务支出 1,892.40 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 128.70 九、其他收入 九、卫生健康支出 111.89 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 103.87 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转结余 2,224.23 本年支出合计 2,236.86 支 出 总 计 2,236.86 12.63 年终结转结余 收 入 总 计 2,236.86 预算01-2表 2.部门收入预算表 单位名称：玉溪市审计局 单位:万元 本年收入 部门（单位）代码 部门（单位）名称 1 137010001 合计 2 玉溪市审计局 合计 3 小计 4 上年结转结余 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 8 9 10 11 12 13 小计 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 14 15 2,236.86 2,224.23 2,224.23 12.63 12.63 2,236.86 2,224.23 2,224.23 12.63 12.63 16 17 财政专户 单位资金 管理资金 18 19 预算01-3表 3.部门支出预算表 单位名称：玉溪市审计局 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的 支出 事业支出 事业单位 经营支出 上级补助支出 附属单位补助支 出 其他支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 201 20108 一般公共服务支出 审计事务 1,892.40 1,108.95 783.45 1,892.40 1,108.95 783.45 865.02 1.95 2010801 行政运行 866.97 2010804 审计业务 263.59 2010850 事业运行 254.35 2010899 其他审计事务支出 507.49 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 263.59 243.93 10.42 507.49 128.70 128.70 128.70 128.70 123.23 123.23 5.47 5.47 111.89 111.89 21011 行政事业单位医疗 111.89 111.89 2101101 行政单位医疗 49.89 49.89 2101102 事业单位医疗 14.03 14.03 2101103 公务员医疗补助 45.42 45.42 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.55 2.55 103.87 103.61 0.26 103.87 103.61 0.26 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 103.87 103.61 0.26 合 2,236.86 1,453.15 783.71 计 预算02-1表 4.财政拨款收支预算总表 单位名称：玉溪市审计局 单位:万元 收 项 目 入 支 2021年预算数 支出功能分类科目 出 2021年预算数 一、本年收入 2,224.23 一、本年支出 2,236.86 （一）一般公共预算拨款 2,224.23 （一）一般公共服务支出 1,892.40 1、本级财力 1,832.50 （二）外交支出 2、专项收入 （三）国防支出 3、执法办案补助 391.73 （四）公共安全支出 4、收费成本补偿 （五）教育支出 5、国有资源（资产）有偿使用收入 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 二、上年结转 12.63 （九）卫生健康支出 （一）一般公共预算拨款 12.63 （十）节能环保支出 （二）政府性基金预算拨款 （十一）城乡社区支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十二）农林水支出 128.70 111.89 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探工业信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 103.87 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）灾害防治及应急管理支出 （二十二）预备费 （二十三）其他支出 二、年终结转结余 收 入 总 计 2,236.86 支 出 总 计 2,236.86 预算02-2表 5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 单位名称：玉溪市审计局 单位:万元 部门预算支出功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 201 20108 一般公共服务支出 审计事务 基本支出 合计 小计 3 771.08 1,880.03 1,108.95 937.52 171.43 771.08 865.02 713.36 151.66 审计业务 263.59 2010850 事业运行 243.93 2010899 其他审计事务支出 507.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 210 卫生健康支出 263.59 243.93 224.16 128.70 128.70 128.70 128.70 128.70 128.70 123.23 123.23 123.23 5.47 5.47 5.47 111.89 111.89 111.89 行政事业单位医疗 111.89 111.89 111.89 2101101 行政单位医疗 49.89 49.89 49.89 2101102 事业单位医疗 14.03 14.03 14.03 2101103 公务员医疗补助 45.42 45.42 45.42 2101199 其他行政事业单位医疗支出 2.55 2.55 2.55 103.61 103.61 103.61 住房保障支出 22102 住房改革支出 103.61 103.61 103.61 2210201 住房公积金 103.61 103.61 103.61 合 2,224.23 1,453.15 1,281.72 计 19.77 507.49 21011 221 6 171.43 2010804 行政事业单位养老支出 5 937.52 865.02 20805 4 项目支出 1,108.95 行政运行 社会保障和就业支出 公用经费 1,880.03 2010801 208 人员经费 171.43 771.08 预算03表 6.一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位名称：玉溪市审计局 单位：万元 “三公”经费合计 因公出国（境）费 1 2 11.75 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 5.17 公务接待费 6 5.17 6.58 预算04表 7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 单位名称：玉溪市审计局 单位：万元 资金来源 项目单位 1 项目代码 项目名称 2 3 功能科 目编码 4 功能科目名称 一般公共预算 经济科 目编码 5 6 经济科目名称 7 单位资金 全年数 总计 全年数 其中：转隶人 员公用经费 已预拨 8 9 10 10 250.88 250.88 抵扣上年 本次下达 另文下达 垫付资金 11 12 玉溪市审计局 530000210000000027 行政人员支出工资 492 2010801 行政运行 30101 基本工资 玉溪市审计局 530000210000000026 事业人员支出工资 223 2010850 事业运行 30101 基本工资 69.13 69.13 23.50 45.63 玉溪市审计局 530000210000000027 行政人员支出工资 492 2010801 行政运行 30102 津贴补贴 343.39 343.39 116.75 226.64 玉溪市审计局 530000210000000026 事业人员支出工资 223 2010850 事业运行 30102 津贴补贴 0.01 0.01 玉溪市审计局 530000210000000027 行政人员支出工资 492 2010801 行政运行 30103 奖金 20.91 20.91 7.11 13.80 玉溪市审计局 530000210000000026 事业人员支出工资 223 2010850 事业运行 30103 奖金 5.76 5.76 1.96 3.80 玉溪市审计局 530000210000000027 其他工资福利支出 506 2010801 行政运行 30103 奖金 95.40 95.40 32.44 62.96 玉溪市审计局 530000210000000026 事业人员支出工资 223 2010850 事业运行 30107 绩效工资 145.33 145.33 49.41 玉溪市审计局 530000210000000026 社会保障缴费 225 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 27.05 27.05 9.20 17.85 玉溪市审计局 530000210000000027 社会保障缴费 498 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 96.18 96.18 32.70 63.48 玉溪市审计局 530000210000000027 社会保障缴费（职业年金单位缴费） 2080506 500 机关事业单位职业 年金缴费支出 30109 职业年金缴费 5.47 5.47 1.86 3.61 玉溪市审计局 530000210000000027 社会保障缴费 498 2101101 行政单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 49.89 49.89 16.96 32.93 玉溪市审计局 530000210000000026 社会保障缴费 225 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 14.03 14.03 4.77 9.26 玉溪市审计局 530000210000000027 社会保障缴费 498 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 36.97 36.97 12.57 24.40 玉溪市审计局 530000210000000026 社会保障缴费 225 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 8.45 8.45 2.87 5.58 玉溪市审计局 530000210000000027 社会保障缴费 498 2010801 行政运行 30112 其他社会保障缴费 2.34 2.34 0.80 1.54 玉溪市审计局 530000210000000026 社会保障缴费 225 2010850 事业运行 30112 其他社会保障缴费 0.66 0.66 0.22 0.44 玉溪市审计局 530000210000000027 社会保障缴费 498 2010801 行政运行 30112 其他社会保障缴费 0.44 0.44 0.15 0.29 玉溪市审计局 530000210000000026 社会保障缴费 225 2010850 事业运行 30112 其他社会保障缴费 3.27 3.27 1.12 2.15 玉溪市审计局 530000210000000026 社会保障缴费 225 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 0.55 0.55 0.19 0.36 玉溪市审计局 530000210000000027 社会保障缴费 498 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 30112 其他社会保障缴费 2.00 2.00 0.68 1.32 玉溪市审计局 530000210000000027 住房公积金 502 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 103.61 103.61 35.23 68.38 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30201 办公费 17.28 17.28 5.88 11.40 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30201 办公费 2.40 2.40 0.82 1.58 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30202 印刷费 2.38 2.38 0.81 1.57 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30202 印刷费 0.33 0.33 0.11 0.22 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30205 水费 1.00 1.00 0.34 0.66 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30205 水费 0.47 0.47 0.16 0.31 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30206 电费 2.00 2.00 0.68 1.32 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30206 电费 0.45 0.45 0.15 0.30 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30207 邮电费 3.00 3.00 1.02 1.98 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30207 邮电费 0.91 0.91 0.31 0.60 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30209 物业管理费 1.35 1.35 0.46 0.89 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30211 差旅费 25.44 25.44 8.65 16.79 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30211 差旅费 7.12 7.12 2.42 4.70 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30213 维修（护）费 1.57 1.57 0.53 1.04 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30213 维修（护）费 0.22 0.22 0.07 0.15 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30216 培训费 5.07 5.07 1.72 3.35 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30216 培训费 0.70 0.70 0.24 0.46 玉溪市审计局 530000210000000027 公务接待费 509 2010801 行政运行 30217 公务接待费 6.58 6.58 2.24 4.34 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30299 其他商品和服务支出 2.46 2.46 0.84 1.62 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30299 其他商品和服务支出 0.63 0.63 0.21 0.42 玉溪市审计局 530000210000000027 工会经费 511 2010801 行政运行 30228 工会经费 11.60 11.60 3.94 7.66 玉溪市审计局 530000210000000026 工会经费 242 2010850 事业运行 30228 工会经费 3.27 3.27 1.11 2.16 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30229 福利费 11.60 11.60 3.94 7.66 玉溪市审计局 530000210000000026 一般公用经费 244 2010850 事业运行 30229 福利费 3.27 3.27 1.11 2.16 玉溪市审计局 530000210000000027 公车购置及运维费 507 2010801 行政运行 30231 公务用车运行维护费 0.36 0.36 0.12 0.24 玉溪市审计局 530000210000000027 公车购置及运维费 507 2010801 行政运行 30231 公务用车运行维护费 1.82 1.82 0.62 1.20 玉溪市审计局 530000210000000027 行政人员公务交通补贴 510 2010801 行政运行 30239 其他交通费用 52.86 52.86 17.97 34.89 玉溪市审计局 530000210000000027 一般公用经费 512 2010801 行政运行 30239 其他交通费用 合 计 85.30 165.58 0.01 5.29 5.29 1.80 1,453.15 1,453.15 494.06 3.25 92.67 3.49 3.25 955.84 13 财政专户 管理资金 小计 事业收入 事业单位 经营收入 14 15 16 17 上级补助收 附属单位 其他收入 入 上缴收入 18 19 20 预算05-1表 8.部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 单位名称：玉溪市审计局 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目 编码 功能科目名称 经济科 目编码 经济科目名称 合计 小计 小计 1 2 3 4 5 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局办公用房租赁及物业管理 玉溪市审计局 00004819 经费 2010899 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局办公用房租赁及物业管理 玉溪市审计局 00004819 经费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 专项业务 类 6 7 8 其他审计事务支出 30209 物业管理费 2010899 其他审计事务支出 30214 租赁费 2010804 审计业务 30201 办公费 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30202 印刷费 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30203 咨询费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30206 电费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30207 邮电费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30209 物业管理费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30211 差旅费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30213 维修（护）费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30215 会议费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30216 培训费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30226 劳务费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 30231 公务用车运行维护 费 专项业务 类 5300002000000 玉溪市审计局审计业务经费 00007030 玉溪市审计局 2010804 审计业务 31002 办公设备购置 事业发展 类 5300002000000 玉溪市审计局审计处理处罚成本性支出 玉溪市审计局 00008348 经费 2010899 其他审计事务支出 30211 差旅费 事业发展 类 5300002000000 玉溪市审计局审计处理处罚成本性支出 玉溪市审计局 00008348 经费 2010899 其他审计事务支出 30309 奖励金 上年结转 人员支出其他 玉溪市审计局 2010801 行政运行 39999 其他支出 上年结转 事业人员支出工资 玉溪市审计局 2010850 事业运行 39999 其他支出 上年结转 人员支出其他 玉溪市审计局 2210201 住房公积金 39999 其他支出 合 计 执法办案 收费成本 其中：本 本级财力 专项收入 次下达 9 10 11 12 13.20 13.20 13.20 13.20 102.56 102.56 102.56 102.56 2.20 2.20 2.20 2.20 9.50 9.50 9.50 9.50 4.50 4.50 4.50 4.50 10.43 10.43 10.43 10.43 5.40 5.40 5.40 5.40 2.39 2.39 2.39 2.39 165.10 165.10 165.10 165.10 1.05 1.05 1.05 1.05 4.83 4.83 4.83 4.83 29.67 29.67 29.67 29.67 7.33 7.33 7.33 7.33 13 补助 补偿 14 15 2.99 2.99 2.99 2.99 18.20 18.20 18.20 18.20 21.20 21.20 21.20 370.53 370.53 370.53 国有资源 （资产） 有偿使用 收入 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 一般公共 预算 16 17 18 19 20 1.95 1.95 10.42 10.42 0.26 783.71 0.26 771.08 379.35 379.35 391.73 财政专户 政府性基金 国有资本 管理资金 预算 经营预算 12.63 21 22 小计 事业收入 事业单位 经营收入 上级补助 收入 23 24 25 26 附属单位 其他收入 上缴收入 27 28 预算05-2表 9.部门项目绩效目标表（本次下达） 单位名称：玉溪市审计局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5300002100000 00027506 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 玉溪市审计局 其他工资福利支出 行政人员公务交通补贴 一般公用经费 公务接待费 工会经费 事业人员支出工资 工会经费 玉溪市审计局审计业务经费 一般公用经费 玉溪市审计局办公用房租赁及物业管理 经费 公车购置及运维费 社会保障缴费 行政人员支出工资 5300002100000 00027510 5300002100000 00027512 5300002100000 00027509 5300002100000 00027511 5300002100000 00026223 5300002100000 00026242 5300002000000 00007030 5300002100000 00026244 5300002000000 00004819 5300002100000 00027507 5300002100000 00027498 5300002100000 00027492 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 53 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 23 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 53 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 53 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 53 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 53 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 21 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 21 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 出具审计报告数量 >= 30 篇 定量指标 出具审计报告30篇 产出指标 数量指标 发布审计公告数量 >= 30 篇 定量指标 发布审计公告数量30篇 产出指标 数量指标 提交审计信息数量 >= 30 篇 定量指标 提交审计信息数量30篇 产出指标 数量指标 审计工作业务培训人数 >= 275 人次 定量指标 审计工作业务培训人次达275人次 产出指标 数量指标 应归还原渠道资金金额 >= 100 万元 定量指标 应归还原渠道资金100万元 效益指标 经济效益指 标 为国家增收节支金额 >= 100 万元 定量指标 为国家增收节支100万元 效益指标 社会效益指 标 审计建议被采纳率 >= 60 % 定量指标 审计建议被采纳率60% 满意度指标 服务对象满 意度指标 审计纪律情况满意率 >= 95 % 定量指标 审计纪律情况满意率95% 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 21 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 0 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 质量指标 预算资金执行率 >= 90 % 定量指标 产出指标 时效指标 支付房屋租赁费及时率 >= 90 % 定量指标 效益指标 社会效益指 标 物业纠纷及投诉率 <= 2 次 定量指标 效益指标 社会效益指 标 安全隐患排查次数 >= 4 次 定量指标 满意度指标 服务对象满 意度指标 服务对象满意度 >= 90 % 定量指标 服务对象满意度达90%。 满意度指标 服务对象满 意度指标 平安先进单位保持率 >= 100 % 定量指标 继续争创平安先进单位称号 。 产出指标 数量指标 公用经费保障人数 = 53 人 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电 费等公用经费中服务保障的人数。 产出指标 数量指标 公用经费保障物业管理面积 >= 0 平方米 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理 的公共物业面积、电梯及办公设备等。 产出指标 数量指标 公用经费保障公务用车数量 = 1 辆 定量指标 反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务 用车数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）正常运转情况。 效益指标 社会效益指 标 “三公经费”控制情况 = 只减不增 定性指标 反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“ 三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车 辆购置及运行费和公务招待费。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 53 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 23 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 53 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 23 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 1.完成审计署各时段安排下达的政策跟踪审计重点，进一步完 善我省的政策落实跟踪审计制度体系。2.推进预算执行审计全 覆盖，完善部门预算执行及决算草案审计新机制；3.加大对民 生资金的审计力度，保障改革发展成果惠及广大人民群众。4. 深化经济责任审计，全面推广领导干部自然资源资产离任审计 工作；5.加强政府投资审计，建立健全与公共投资审计相适应 的监督工作机制，实现公共投资审计全覆盖；6.开展信息化建 设项目及信息系统审计，建立完善信息化建设项目绩效审计评 价指标体系，全面开展对被审计单位信息化建设项目的绩效审 计；7.开展资源环境审计，促进“美丽云南”建设。8.加强审 计管理，强化审计过程控制，创新审计成果开发运用机制。9. 加强审计队伍建设，加强对市以下审计机关的领导，加大审计 人才培养力度。10.加强信息化建设。11.加强精神文明建设， 坚持审计系统“一盘棋”抓精神文明建设的大格局，建成精神 文明联创机制。出具审计报告30篇以上，发布审计公告30篇， 提交审计信息数量30篇，审计工作业务培训人次达275人次， 应归还原渠道资金100万元，为国家增收节支100万元，审计建 议采纳率达60%，审计纪律情况满意率达95%。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 1.完成安全隐患全面排查4次，每个季度全面排查1次，避免发 生重大安全隐患事故。 2.解决物业纠纷，降底投诉率控制在10％以下。积极协调、明 确各方承担的管理职责，确保全年物业纠纷不超过2次，投诉 率控制在10％以下。 3.完成预算资金执行率.提高财政资金使用效率，确保执行率 90％以上。及时支付办公室租金和物业管理费，力争在资金下 达4个月内考核支付。 4.继续争取创建“平安先进单位”称号工作,平安先进单位保 持率100%；服务对象满意度达90%。 5.提供必要的办公地点，开展政策落实跟踪审计，强化预算执 行情况的审计监督，加大对社保、住房、教育、医疗、扶贫、 科技等民生资金和项目的审计力度，加强对资源节约利用、环 境污染防治、生态系统保护等的审计，加强审计队伍建设，加 大教育培训力度，提高依法审计能力，加强审计信息化建设， 提高审计效率。执行审计项目的最终目标是通过审计监督，维 护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保 障经济和社会健康发展。 6.按房屋租赁合同和物业管理合同，支付房屋租费和物业管理 费，通过这一个措施，为我局提供建筑面积1400平米的办公楼 和其他后勤保障。设有固定的安保机构、配备相应的安保人员 ，保证了办公场所安全，让全局职工有个固定办公地点，为职 工及外来办事人员免费提供停车报务等。为保障我局完成省委 省政府安排布署的审计工作提供了最基本办公条件。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 提高资金使用效率，确保房屋资金预算执行进度。 提高资金使用效率,房屋租金于2021年6月1日前支付。 全年物业纠纷不超过2次.投诉率控制在10％以下。 每个季度全面排查1次，避免发生重大安全隐患事故。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 % 行政人员支出工资 社会保障缴费（职业年金单位缴费） 住房公积金 社会保障缴费 5300002100000 00027492 5300002100000 00027500 5300002100000 00027502 5300002100000 00026225 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 53 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 23 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 53 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 23 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（行政编 ） = 0 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等 。 产出指标 数量指标 工资福利发放人数（事业编 ） = 21 人 定量指标 反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年 金等。 产出指标 数量指标 供养离（退）休人员数 = 0 人 定量指标 反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。 效益指标 社会效益指 标 部门运转 = 正常运转 定性指标 反映部门（单位）运转情况。 满意度指标 服务对象满 意度指标 单位人员满意度 >= 90 % 定量指标 反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。 满意度指标 服务对象满 意度指标 社会公众满意度 >= 90 % 定量指标 反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待 遇，支持部门正常履职。 预算05-3表 10.部门项目绩效目标表（另文下达） 单位名称：玉溪市审计局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 玉溪市审计局 玉溪市审计局审计处理处罚成本性支 出经费 根据《中共云南省委 云南省人民政府印发《关于完善审计 制度若干重大问题的实施意见》及相关配套文件的通知》（ 云发〔2016〕24号）要求，玉溪市审计局负责统筹全市审计 资源，围绕省委、省政府的中心工作开展全省行业性、系统 性等重大项目。根据实际需要，上级审计机关可采取“上审 下”或授权审计方式开展审计，也可以组织下级审计机关开 展异地交叉审计。按照协调推进“四个全面”战略布局的要 求，全面加强审计监督，坚持党政同责、同责同审，应审尽 审、凡审必严、严肃问责。对公共资金、国有资产、国有资 源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖。对重大政 策措施、重大投资项目、重点专项资金和重大突发事件开展 全过程跟踪审计。加大对重大违纪违法案件的查处力度。用 于巩固和深化精神文明创建成果。实施内容主要包括：1.文 5300002000000 化道德建设。以建设学习型机关为载体，拓展审计文化书屋 00008348 ，推荐优秀书目，定期组织开展“书香云审”读书会，继续 推行审计机关“道德讲堂”视频宣讲活动，着重宣扬道德模 范和审计一线人员先进典型事迹；2.推进志愿服务。建设广 场社区志愿服务队网络化平台，健全完善管理制度，建立活 动档案台账，推动志愿服务工作规范化运作。坚持开展党员 、团员进社区志愿服务和学雷锋活动，深入开展“挂包帮” 、“转走访”工作；3.营造环境氛围。着力打造机关大厅文 化、走廊文化、楼道文化、馆室文化等，成立兴趣小组。受 益对象覆盖率达100%，组织实施审计项目30个，审计促进已 上交财政资金100万元，审计移送处理事项5件，发放金额计 算准确率达100%，资金兑现时效在2个月内，促进已归还原渠 道资金100万元，促进被审计单位制定规章制度5条，荣誉称 号保持率100%，遵守审计纪律情况满意率达95%，投诉、上访 不超过1次。 产出指标 数量指标 受益对象覆盖率 = 100 % 定量指标 发放职工文明单位奖金受益对象覆盖率达100%。 产出指标 数量指标 审计项目 >= 30 个 定量指标 2021年组织实施审计项目30个。 产出指标 数量指标 审计促进已上交财政资金 >= 100 万元 定量指标 2021审计促进已上交财政资金100万元。 产出指标 数量指标 审计移送处理事项 >= 5 件 定量指标 2021年审计移送处理事项5件。 产出指标 质量指标 发放金额计算准确率 = 100 % 定量指标 发放2021年文明单位奖金金额计算准确率达100%。 产出指标 时效指标 资金兑现时效 <= 2 月 定量指标 2021年文明奖金在资金下达2个月内发放。 效益指标 经济效益指 标 促进已归还原渠道资金 >= 100 万元 定量指标 2021年审计促进已归还原渠道资金100万元。 效益指标 社会效益指 标 促进被审计单位建全规章制 >= 度 5 条 定量指标 2021年促进被审计单位建立健全规章制度5条. 效益指标 可持续影响 指标 荣誉称号保持率 = 100 % 定量指标 2021年继续保持省级文明单位称号。 满意度指标 服务对象满 意度指标 审计纪律情况满意率 >= 95 % 定量指标 2021年被审计单位对审计纪律情况满意率达95%。 满意度指标 服务对象满 意度指标 投诉、上访次数 <= 1 次 定量指标 2021年投诉、上访情况不超过1次。 0 1 预算06表 11.政府性基金预算支出预算表 单位名称：玉溪市审计局 单位:万元 科目编码 科目名称 1 2 合 计 本年政府性基金预算支出 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 预算07表 12.部门政府采购预算表 单位名称：玉溪市审计局 单位：万元 资金来源 预算项目 采购项目 1 采购目录 2 计量 单位 数量 4 5 3 面向中小 企业预留 资金 6 玉溪市审计局 一般公共预算 合计 7 小计 本级财力 专项收入 执法办案 补助 8 9 10 11 16.25 16.25 16.25 0.15 玉溪市审计局审计业务经费 打印机 A02010601 打印设备 台 1 0.15 0.15 玉溪市审计局审计业务经费 办公桌（会议桌、演讲台） A0602 台、桌类 张 39 5.10 5.10 5.10 玉溪市审计局审计业务经费 办公椅（会议椅） A0603 椅凳类 把 125 10.00 10.00 10.00 玉溪市审计局审计业务经费 沙发 A0604 沙发类 张 1 0.20 0.20 0.20 玉溪市审计局审计业务经费 文件柜 A0605 柜类 个 8 0.80 0.80 0.80 16.25 16.25 16.25 合 计 单位自筹 收费成本 补偿 国有资源（ 资产）有偿 使用收入 政府性 基金 12 13 14 国有资本经 财政专户管 营收益 理的收入 15 16 小计 事业收入 事业单位 经营收入 17 18 19 上级补助收 附属单位上 其他收入 入 缴收入 20 21 22 预算08表 13.政府购买服务预算表 单位：万 元 单位名称：玉溪市审计局 资金来源 一般公共预算 预算项目 1 政府购买服务项目 2 合 政府购买服务指导性目录代码 3 计 基本支出/ 项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 合计 4 单位自筹 小计 本级财 力 专项收 入 执法办 案 补助 收费成 本 补偿 5 6 7 8 9 国有资 源（资 上年结 转 产）有 偿使用 10 11 收入 政府性 基金 国有资 本经营 收益 财政专 户管理 的收入 12 13 14 小计 事业收 入 事业单位 经营收入 15 16 17 附属单 上级补 位上缴 其他收入 助收入 收入 18 19 20 预算09-1表 14.省对下转移支付预算表 单位名称：玉溪市审计局 单位：万元 资金来源 单位名称（项目） 1 合计 2 地区 一般公共预 政府性基金 算 3 4 昆明 昭通 曲靖 玉溪 红河 文山 普洱 西双版纳 楚雄 大理 保山 德宏 丽江 怒江 迪庆 临沧 宣威 腾冲 镇雄 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 预算09-2表 15.省对下转移支付绩效目标表 单位名称：玉溪市审计局 单位名称、项目名称 项目代码 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 预算10表 16.新增资产配置表 单位名称：玉溪市审计局 单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 1 2 3 4 5 财政部门批复数（元） 数量 单价 金额 6 7 8 玉溪市审计局 通用设备 2010106 掌上电脑 平板电脑 台 3 6,500.00 19,500.00 玉溪市审计局 通用设备 201060101 A4黑白打印机 A4黑白打印机 台 1 1,500.00 1,500.00 玉溪市审计局 家具、用具、装具及 动植物 601020002 办公桌（处级及 以下） 办公桌 张 2 2,500.00 5,000.00 玉溪市审计局 家具、用具、装具及 动植物 601030002 办公椅（处级及 以下） 办公椅 把 11 800.00 8,800.00 玉溪市审计局 家具、用具、装具及 动植物 601030003 会议椅 会议椅 把 114 800.00 91,200.00 玉溪市审计局 家具、用具、装具及 动植物 601040002 三人沙发 三人沙发 张 1 2,000.00 2,000.00 玉溪市审计局 家具、用具、装具及 动植物 601050102 文件柜（处级及 以下） 铁皮文件柜 个 8 1,000.00 8,000.00 玉溪市审计局 家具、用具、装具及 动植物 6019900 其他家具用具 会议桌 批 1 43,000.00 43,000.00 玉溪市审计局 家具、用具、装具及 动植物 6019900 其他家具用具 演讲台 张 1 3,000.00 3,000.00