富平县东华街道办2020年部门决算公开.pdf
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富平县人民政府东华街道办事处 2020 年度部门决算 说明 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年年度部门工作任务 三、部门决算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共预算拨款规模变化情况。 2、支出按功能分类的明细情况。 3、支出按经济分类的明细情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 3、培训费支出情况说明 4、会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 第三部分 其他说明情况 一、国有资产占有使用及购置情况说明 二、政府采购支出情况说明 三、预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况说明 2、部门决算中项目绩效自评结果 四、机关运行经费支出情况说明 五、专业名词解释 第四部分 公开报表 （详见附件 2） - 2 - 第一部分 部门概况 一、部门主要职能及内设机构 根据《中共富平县委、富平县人民政府印发<富平县镇村 综合改革实施方案>的通知》（富字〔2015〕41 号）文件精神， 制定富平县各镇机关主要职责内设机构和人员编制规定。富平 县人民政府东华街道办事处机关"三定"规定另行发文。 （一）主要职能。 通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯 彻落实党和国家在农村的各项方针政策 和法律法规，围绕农 业、农村、农民搞好服务。落实国家政策，严格依法行政，发 挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主 体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展， 发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳 定，构建社会主义和谐社会。 ①执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令; ②执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理 本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、司法、计划生育等行政工作; ③保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障 公民的人身权利、民主权利和其他权利; ④保护各种经济组织的合法权益; ⑤保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; ⑥办理上级县委、县政府交办的其他事项 （二）内设机构。 (1)政府和财政所设置有党政办公室、 （2）社会保障事务办 （3）社会事务办 - 3 - （4）经济综合办 （5）科教文卫办 （6）安全与环境保护办 （7）人大办公室 （8）国土资源办公室 （9）维护稳定办公室 （10）教育设置为初中 2 所：东上官初级中学、华朱初级 中学小学 6 所：华朱小学、顺阳小学、东新小学、东上官小学、 东华小学、何仙小学。 二、2020 年主要工作任务 2020 年，全街道将继续紧扣“追赶超越”和“五个扎实” 要求，围绕县委、县政府各项重大决策部署，坚持“四个服务、 三个转变、两个保障”工作思路，按照“达标创优强堡垒，追 赶超越当先锋”要求，着力发扬责任、担当、创新、团结、奉 献的东华精神，确保东华各项工作取得新进展。一要强力推进 项目征迁，按时完成县政府交办的项目征迁工作任务，夯实干 部包联制度，积极化解各类矛盾问题，着力维护社会稳定，确 保项目顺利施工。二要继续抓好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔 接工作，在规划、社会治理、人才等方面想办法、出实招。三 要深入践行习总书记“青山绿水就是金山银山”理念，夯实网 格化管理责任，坚决打赢蓝天保卫战。四要抓好班子，带好队 伍，凝聚强大工作合力，为各项工作推动提供有力组织保障。 三、部门决算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机 关）决算和所属事业单位决算。 纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位 共有 3 个，包括： - 4 - 序号 单位名称 1 富平县人民政府东华街道办事处（机关） 2 富平县财政局东华财政所（二级预算单位） 3 富平县东上官初级中学（二级预算单位） 四、部门人员情况说明 截止 2020 年 12 月底，本部门人员编制 670 人，其中行 政编制 36 人、事业编制 634 人；实有人员 681 人，其中行政 37 人、事业 587 人，工勤 57 人，单位管理的退休人员 318 人。 - 5 - 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 1、2020 年，本部门收入 28427.77 万元，较上年减少 9680.24 万元，降幅 96.6%，主要原因是人员调整，工资变 化，项目减少，收入减少；支出 28427.77 万元，较上年减 少 9680.24 万元，降幅 96.6%，，主要原因是严格落实过紧 日子政策，创建节约型机关，人员调整，工资变化，项目减 少，支出减少。 二、收入决算情况说明 收入合计 28427.77 万元，较上年减少 96.6%，其中：财 政拨款收入 28427.77 万元，占 100%。 1、一般公共预算财政拨款收入 28427.77 万元，全部为 县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 - 6 - 9680.24 万元，降幅 96.6%，主要原因严格落实过紧日子政 策，创建节约型机关，人员调整，工资变化，项目减少，收 入减少。 2、政府性基金收入 15748.74 万元，为县级财政当年拨 付的征地和拆迁补偿基金，较上年减少 12464.74 万元，降 幅 200%，主要原因是今年征地拆迁量减少，项目减少。 3、本单位无事业收入。 4、本单位无经营收入。 - 7 - 5、本单位无其他收入。 6、本单位无用事业基金弥补收支差额。 7、本单位无上年结转和结余资金。 三、支出决算情况说明 2021 年支出合计 28427.77 万元， 其中：基本支出 7678.38 万元，占 29%；项目支出 20749.39 万元，占 71%。 1、基本支出 7678.38 万元，主要是为保障机构正常运 转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利 支出 5818.95 万元，较上年减少 13.35 万元，减幅 1%，主要 原因是人员变化，工资变化；对个人和家庭的补助支出 860.83 万元，较上年减少 140.78 万元，降幅 92,23%，主要 原因是本年度退休人员死亡减少死亡抚恤支出减少；商品和 服务支出 5207.24 万元，较上年增加 2184.02 万元，涨幅 138%，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。 - 8 - 2、项目支出 20749.39 万元，较上年度减少 8468.14 万元， 减幅 49%，主要是本年项目减少，支出减少。 3、本单位无经营支出。 4、本单位无对附属单位补助支出。 5、本单位无结余分配。 6、本单位年末结转和结余 0 万元。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 - 9 - 2020 年，本部门财政拨款收入 28427.77 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 12677.73 万元，较上年增加 2783.36 万元，增幅 96%，主要原因是人员工资调整，人员经费变化； 政府性基金收入 15748.74 万元，较上年减少 12464.9 万元， 主要原因是本年征地拆迁任务减少，支出减少。 2021 年，本部门财政拨款支出 28427.77 万元，其中： 基本支出 7678.38 万元，较上年增长 1534.11 万元， 增幅 65%， 主要原因是人员变化，工资变化；项目支出 20749.39 万元， 较上年减少 8468.14 万元，降幅 1456%，主要原因是本年项 目减少，支出减少。 - 10 - 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明 1、一般公共预算拨款规模变化情况。 2021 年，本部门一般公共预算拨款支出 28427.77 万元， 较上年减少 9680.24 万元，降幅 106.6%万元，主要原因是项 目减少,资本性支出减少。 2、支出按功能分类的明细情况。 本部门 2021 年财政拨款支出 28427.77 万元，其中： （1）人大事务（2010101）16 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是工资及各项福利金额增加，人员工资普遍增加； （2）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）720.01 万元，较上年增加 279.92 万元原因是工资及各项福利金额 增加，人员工资普遍增加。 （3）财政事务（2010650）103.02 万元，较上年增加 1.5 万 元，原因是工资及各项福利金额增加，人员工资普遍增加； （4）群众团体事务（2012901）29.03 万元，较上年减少 - 11 - 9.33 万元，原因是人员变化,工资变化； （5）党委办公厅（室）及相关机构事务（2013101）16.7 万元，较上年减少 12.27 万元，原因是工资及各项福利金额 减少，人员工资变化； （6）组织事务（2013201）29.24 万元，较上年减少 12.19 万元，原因是工资及各项福利金额减少，人员工资变化； （7）学前教育（2050201）339.71 万元，较上年增加 204.13 万元，原因是工资及各项福利金额减少，人员工资变 化； （8）小学教育（2050202）4220.93 万元，较上年增加 181.77 万元，原因是工资及各项福利金额增加，人员工资普 遍增加； （9）初中教育（2050203）2447.06 万元，较上年减少 1091.95 万元，原因是人员变化，工资变化； （10）其他文化和旅游支出（2070199）28.56 万元，较 上年减少 25.2 万元，原因是工资及各项福利金额变化，人 员工资普遍变化； （11）死亡抚恤（2080801）80.38 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是本年度退休死亡人员减少。 （12）其他计划生育事务支出（2100799）70.19 万元， 较上年减少 9.64 万元，原因是人员变化,工资变化; （13）农业事业运行（2130104）18.78 万元，较上年增 加 24.1 万元，原因是工资及各项福利金额增加，人员工资 普遍增加； （14）其他林业和草原支出（2130299）6.7 万元，较上 年增加 0.56 万元，原因是工资及各项福利金额增加，人员 工资普遍增加； - 12 - （15） 其他水利支出（2130399）35.91 万元，较上年 减少 11.15 万元，原因是人员变动，工资变动； （16）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排 的支出（2121799）7500 万元，本年新增城市基础设施配套 费对应专项债务； （17）小城镇基础设施建设（2120303）20 万元，较上 年减少万元，本年项目减少,支出减少； （ 18 ） 其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 （2120899）8248.74 万元，本年新增基金支出； （19）对村级公益事业建设的补助（2130701）55 万元， 较上年增加 18 万元，本年一事一议项目增加，支出增加； （20）对村民委员会和村党支部的补助（2130705） 237.66 万元，较上年减少 3.33 万元，原因人员变化,工资变 化。 3、支出按经济分类的明细情况。 本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 28427.77 万元， 其中： 工资福利支出（301）5818.95 万元，较上年减少 13.59 万元，减幅 12%，原因是人员变化，工资基数变化； 商品服务支出（302）5207.24 万元，较上年增长 2184.02 万元，增幅 25%,原因是人员变化,经费变化。 对个人和家庭的补助支出（303）860.83 万元，较上年 减少 140.78 万元，降幅 78%，原因是本年抚恤金减少，死亡 人员减少； 资本性支出（310）16540.76 万元，较上年减少 11709.88 - 13 - 万元，降幅 254%，原因是本年项目减少，支出减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 28427.77 万元， 其中： 人员经费 6136.99 万元，较上年减少 7.28 万元，降幅 0.8%，原因是人员发生变化。主要包括基本工资（30101） 2087.43 万元，津贴补贴（30102）1276.77 万元，绩效津贴 （30107）1740.15 万元，机关事业单位养老保险（30108） 714.6 万元。 公用经费 1541.39 万元，较上年减少 1204.83 万元，减 幅 25%，原因是按照国家政策，政府过紧日子，压缩三公经 费支出。主要包括办公费（30201）469.21 万元，印刷费 （30202）208.2 万元，手续费 1.3 万元，水费（30205）62.97 万元，电费（30206）147.59 万元，邮电费（30207）54.6 万元，取暖费（30209）万 79.67 元，差旅费（30211）1.06 万元，维修（护）费（30213）307.36 万元，租赁费（30214） 15.6 万元，会议费（30215）0.3 万元，培训费（30216）25 万元，公务接待费（30217）2 万元，专用材料费（30218） 137.83 万元，公务用车维护费（30231）2 万元，其他交通 费用（30239）0.25 万元，其他商品和服务支出（30299）26.45 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 - 14 - 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费支出 4 万元，主要原因是本年度按照国家政策，政府过紧 日子，压缩三公经费支出。 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车 运行维护费支出决算 2 万元，占 50%；公务接待费支出决算 2 万元，占 50%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用支出情况说明 2020 年度因公出国支出 0 万元，本年度无出国（境）费 用支出； （2）公务用车购置费用支出情况说明 2020 年本部门保有车辆 2 台，购置车辆 0 台。 （3）公务用车运行维护费用支出情况说明 2020 年本部门公务用车运行维护支出 2 万元，较上年减 少 0 万元，降幅 0%，主要原因是按照国家政策，政府过紧日 子，压缩三公经费支出。 （4）公务接待费支出情况说明 202 年本部门公务接待 119 批次，657 人次，支出 2 万元， 主要原因是按照国家政策，政府过紧日子，压缩三公经费支 出。 3、培训费支出情况 - 15 - 2020 年本部门培训费支出 25 万元，较上年增长 1.93 万 元，增幅 2.6%，主要原因是本年培训增加，支出增加。 4、会议费支出情况 2020 年本部门会议费支出 0.3 万元，本年会议费无增加。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年本部门政府性基金财政拨款收入 15748.74 万元， 较上年减少 12464.9 万元，降幅 834.9%，原因是本年基金项 目减少，收入支出减少。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 2021 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。 第三部分 其他说明情况 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车 辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2020 年当年购置车辆 0 辆。 二、政府采购支出情况说明 2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空 表。 三、预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作开展情况说明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公 - 16 - 共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个， 二级项目 4 个，共涉及资金 20749.39 万元，占一般公共预 算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预 算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15748.74 万元，占 政府性基金预算项目支出总额的 100%。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 28427.77 万元，完成预算的 1000%。主要产出和效果：通过 项目实施项目计划。发现的问题及原因：预算执行进度有待 进一步提高。下一步改进措施：每月查看执行率，提高项目 执行进度。 详见附表。 五、专业名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任 务而发生的各项支出。 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标所发生的各项支出。 3、 “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待 费支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 - 17 - 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费 支出。 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 6、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取 得的收入。 7、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 8、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支 缺口的资金。 9、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 第四部分 公开报表 （见附件 2） - 18 - 附件2 2020年部门决算公开报表 部门名称：富平县人民政府东华街道办事处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 报表名称 是否空表 表1 2020年部门决算收入支出总表 否 表2 2020年部门决算收入总表 否 表3 2020年部门决算支出总表 否 表4 2020年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 否 表7 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 否 表8 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 否 表9 2020年部门决算政府性基金收支表 否 表10 2020年部门决算项目支出明细表 否 表11 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2020年部门决算政府采购情况表 是 表13 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 是 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 是 公开空表理由 无上年结转资金已公开空表 已公开空表 已公开空表 2020年部门决算收入支出总表 01表 项 目 1、财政拨款 其中：政府性基金拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 7、其他收入 本年收入合计 决算数 项目(按功能分类) 28,427.77 一、一般公共服务支出 15,748.74 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 28,427.77 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 单位：万元 决算数 925.52 一、基本支出 7,678.38 人员经费 6,136.99 日常公用经费 二、项目支出 7,550.49 1,541.39 20,749.39 其中：基本建设类项目 三、上缴上级支出 28.56 四、经营支出 80.38 五、对附属单位补助支出 70.19 19,414.59 358.04 经济分类支出合计 经济分类支出合计 28,427.77 一、工资福利支出 5,818.95 二、商品和服务支出 5,207.24 三、对个人和家庭的补助 860.83 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设） 六、资本性支出 16,540.76 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年支出合计 28,427.77 支出总计 28,427.77 结余分配 年末结转和结余 28,427.77 2020年部门决算收入总表 02表 单位：万元 单位编码 单位名称 ** 624001 ** 合计 一般公共 预算拨款 政府性基 上级补助收入 金拨款 小计 5 其中：教育 收费 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 8 1 2 3 合计 28,427.77 12,677.73 15,748.74 1.30 富平县人民政府东华街道办事处 28,427.77 12,677.73 15,748.74 1.30 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。 4 事业收入 2020年部门决算支出总表 03表 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 624001 合计 28,427.77 7,678.38 20,749.39 富平县人民政府东华街道办事处 28,427.77 7,678.38 20,749.39 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 2020年部门决算财政拨款收支总表 04表 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 收入总计 支 决算数 支出功能分科目（按大类） 28,427.77 一、一般公共服务支出 15,748.74 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 28,427.77 28,427.77 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 出 决算数 支出经济科目（按大类） 925.52 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 7,550.49 其中：基本建设类项目 决算数 7,678.38 6,136.99 1,541.39 20,749.39 28.56 80.38 70.19 19,414.59 经济分类支出合计 358.04 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出（基本建设） 六、资本性支出 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 28,427.77 5,818.95 5,207.24 860.83 28,427.77 28,427.77 28,427.77 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 16,540.76 28,427.77 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 28,427.77 7,678.38 201 一般公共服务支出 925.52 925.52 20101 人大事务 16.00 16.00 16.00 16.00 731.53 731.53 2010101 20103 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 720.01 720.01 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 11.52 11.52 103.02 103.02 20106 财政事务 2010650 事业运行 103.02 103.02 20129 群众团体事务 29.03 29.03 2012901 行政运行 29.03 29.03 16.70 16.70 16.70 16.70 组织事务 29.24 29.24 行政运行 29.24 29.24 5456.96 20131 2013101 20132 2013201 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 20,749.39 205 教育支出 7,550.49 20502 普通教育 7,550.49 1,368.04 339.71 2050201 学前教育 339.71 2050202 小学教育 4,220.93 3,084.59 1,368.04 1,136.34 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 2050203 初中教育 2,447.06 1,829.58 2050299 其他普通教育支出 542.79 542.79 207 文化旅游体育与传媒支出 28.56 28.56 20701 文化和旅游 28.56 28.56 28.56 28.56 2070199 其他文化和旅游支出 208 社会保障和就业支出 80.38 80.38 20808 抚恤 80.38 80.38 死亡抚恤 80.38 80.38 210 卫生健康支出 70.19 70.19 21007 计划生育事务 70.19 70.19 70.19 70.19 2080801 2100799 其他计划生育事务支出 617.48 212 城乡社区支出 19,414.59 19,414.59 21203 城乡社区公共设施 3,665.85 3,665.85 20.00 20.00 3,645.85 3,645.85 8,248.74 8,248.74 8,248.74 8,248.74 2120303 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21208 2120801 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 21217 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的 7,500.00 7,500.00 2121799 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入 7,500.00 7,500.00 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 213 农林水支出 358.04 64.67 21301 农业农村 18.78 18.78 2130104 事业运行 18.78 18.78 21302 林业和草原 6.70 6.70 6.70 6.70 35.91 35.91 35.91 35.91 2130299 21303 2130399 其他林业和草原支出 水利 其他水利支出 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 06表 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 28,427.77 11,887.01 301 工资福利支出 5,818.95 5,818.95 30101 基本工资 2,087.43 2,087.43 30102 津贴补贴 1,276.77 1,276.77 30103 奖金 30107 绩效津贴 1,740.15 1,740.15 30108 714.60 714.60 30110 机关事业单位基本养老保险 费 职工基本医疗保险缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 5,207.24 5,207.24 30201 办公费 469.21 469.21 30202 印刷费 208.20 208.20 30203 咨询费 30204 手续费 1.30 1.30 30205 水费 62.97 62.97 30206 电费 147.59 147.59 16,540.76 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 07表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 6,136.99 1,541.39 合计 7,678.38 201 一般公共服务支出 914.00 744.65 20101 人大事务 16.00 16.00 16.00 16.00 720.01 550.65 169.35 720.01 550.65 169.35 103.02 103.02 2010101 20103 2010301 20106 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 财政事务 2010650 事业运行 103.02 103.02 20129 群众团体事务 29.03 29.03 2012901 行政运行 29.03 29.03 16.70 16.70 16.70 16.70 29.24 29.24 29.24 29.24 20131 2013101 20132 2013201 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 组织事务 行政运行 169.35 205 教育支出 6,282.21 4,914.17 1,368.04 20502 普通教育 6,282.21 4,914.17 1,368.04 2050201 学前教育 339.71 2050202 小学教育 3,638.34 3,084.59 553.75 2050203 初中教育 2,304.16 1,829.58 474.58 28.56 28.56 207 文化旅游体育与传媒支出 339.71 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 07表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 20701 2070199 文化和旅游 其他文化和旅游支出 28.56 28.56 28.56 28.56 208 社会保障和就业支出 80.38 80.38 20808 抚恤 80.38 80.38 死亡抚恤 80.38 80.38 210 卫生健康支出 70.19 70.19 21007 计划生育事务 70.19 70.19 70.19 70.19 2080801 2100799 其他计划生育事务支出 213 农林水支出 303.04 61.38 21301 农业农村 18.78 18.78 2130104 事业运行 18.78 18.78 21302 林业和草原 6.70 6.70 6.70 6.70 35.91 35.91 35.91 35.91 2130299 21303 2130399 21305 2130599 21307 2130705 21303 其他林业和草原支出 水利 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 水利 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 237.66 237.66 35.91 35.91 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 07表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 2130399 21305 2130599 21307 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农村综合改革 35.91 35.91 4.00 4.00 4.00 4.00 292.66 237.66 2130701 对村级一事一议的补助 55.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 237.66 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 55.00 55.00 237.66 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 08表 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 7,678.38 6,136.99 1,541.39 301 工资福利支出 5,818.95 5,818.95 30101 基本工资 2,087.43 2,087.43 30102 津贴补贴 1,276.77 1,276.77 30103 奖金 30107 绩效津贴 1,740.15 1,740.15 30108 714.60 714.60 30110 机关事业单位基本养老保险 费 职工基本医疗保险缴费 30113 住房公积金 302 商品和服务支出 5,207.24 1,541.39 30201 办公费 469.21 469.21 30202 印刷费 208.20 208.20 30203 咨询费 30204 手续费 1.30 1.30 30205 水费 62.97 62.97 30206 电费 147.59 147.59 30207 邮电费 54.60 54.60 2020年部门决算政府性基金收支表 09表 单位：万元 收入 项 目 一、政府性基金拨款 支出 决算数 项目(按功能分类) 决算数 15,748.74 一、科学技术支出 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 二、文化旅游体育与传媒支出 人员经费 三、社会保障和就业支出 日常公用经费 四、节能环保支出 五、城乡社区支出 决算数 二、项目支出 15,748.74 15,748.74 其中：基本建设类项目 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 经济分类支出合计 九、金融支出 一、工资福利支出 十、其他支出 二、商品和服务支出 十一、转移性支出 三、对个人和家庭的补助 十二、债务还本支出 四、债务利息及费用支出 十三、债务付息支出 五、资本性支出（基本建设） 十四、债务发行费用支出 六、资本性支出 15,748.74 七、对企业补助（基本建设） 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年收入合计 15,748.74 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本年支出合计 15,748.74 2020年部门决算项目支出明细表 10表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 ** ** 合计 项目金额 项目简介 ** 20,749.39 624001 富平县人民政府东华街道办事处 11.52 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 624001 富平县人民政府东华街道办事处 582.59 小学教育 624001 富平县人民政府东华街道办事处 142.90 初中教育 624001 富平县人民政府东华街道办事处 542.79 其他普通教育支出 624001 富平县人民政府东华街道办事处 20.00 小城镇基础设施建设 624001 富平县人民政府东华街道办事处 3,645.85 其他城乡社区公共设施支出 624001 富平县人民政府东华街道办事处 8,248.74 征地和拆迁补偿支出 624001 富平县人民政府东华街道办事处 7,500.00 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 624001 富平县人民政府东华街道办事处 注：本表反映部门本年度项目支出情况。 55.00 对村级一事一议的补助 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 11表 单位：万元 预算单 预算单 位代码 位名称 ** ** 项目名称 金额 功能分类 科目代码 功能分类 科目名称 政府经济分 类科目代码 政府经济分类科 目名称 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 2020年部门决算政府采购情况表 12表 单位：万元 政府采购授予中小企业合同金额 项目 合计 政府采购货物支出 政府采购工程支出 政府采购服务支出 小计 栏次 合 1 计 注：本表反映部门本年度政府采购情况 。 3 4 其中：授予小微企业合同金 额 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 13表 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 单位编码 单位名称 合计 *** *** 富平县人 民政府东 624001 华街道办 小计 1 2 28.03 28.03 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 3 4 2.01 5 合计 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 6 7 2.01 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 会议费 培训费 小计 增减变化情况 8 9 0.31 23.7 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 10 11 29.30 29.30 因公出 国 公务接 （境） 待费 费用 12 13 2.00 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 小计 14 合计 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 15 16 2.00 17 18 0.30 25.00 19=10-1 20=11-2 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 21=12-3 22=13-4 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 23=14-5 24=15-6 25=16-7 会议费 培训费 26=17-8 27=18-9 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表 14表 专项（项目）名称 主管部门 实施部门 分类 项目资金（万元） 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 目标1： 目标2： 标 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进 措施 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… ……… 绩效指 标 说明 指标1： 指标2： 经济效益指标 指标3： …… 指标1： 指标2： 社会效益指标 指标3： …… 效益指标 指标1： 指标2： 生态效益指标 指标3： …… 指标1： 指标2： 可持续影响指标 指标3： …… ……… 指标1： 服务对象满意度指 指标2： 满意度指标 指标3： 标 …… ……… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 2020年部门整体支出绩效目标表 填报单位：富平县人民政府东华街道办事处 自评得分： 15表 (一)简要概述部门职能与职责。 (二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 (三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 一级 二级 指标 指标 投入 预算 执行 (25 分) 三级指标 指标说明 评分标准 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。 预算完成率 (10分) 预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 10 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 预算调整率 (5分) 5 预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣 不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 0.1分，扣完为止。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。 支出 进度 (5分) 5 支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追 减)*100%。 预算编制准 确率 (5分) 5 部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。 “三公经费 ”控制率 (5分) 5 “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门 (单位)对“三公经费”的实际控制程度。 预算 管理 资产管理规 过程 (15 范性 分) (5分) 履职 尽责 效果 (60 分) 分 值 5 资金使用合 规性 (5分) 5 项目 产出 (40分) 40 项目 效益 (20分) 20 部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时，足额上缴财政。 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金 的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 指标值计算 公式和数据 获取方式 年初 目标值 预算完成率 =(预算完成 数/预算 数)*100% 5,686.92 28,427.77 预算调整率 =(预算调整 数/预算 数)*100% 前三季度支 出进度=部 门前三季度 实际支出 半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在 /(上年结余 40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%,得0分。 结转+本年 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在 部门预算安 60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%,得0分。 排+前三季 度执行中追 加追 减)*100%。 预算编制准 确率=其他 预算编制准确率<=20%，得5分。 收入决算数 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 /其他收入 预算编制准确率>40%，得0分。 预算数 *100%-100% 。 “三公经费 ”控制率 =(“三公经 “三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1 费”实际支 个百分点扣0.5分，扣完为止。 出数/“三 公经费”预 算安排 数)*100% 未完成原 绩效指 得分 因分析与 标分析 改进措施 与建议 实际 完成值 10 5,686.92 28,427.77 100% 75% 3 100% 100% 5 9 9 5 全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 按要求规范 执行 100% 100% 5 全部符合得5分，有1项不符扣2分。 预算财务管 理制度的规 定 100% 100% 5 95% 95% 95% 38 95% 95% 95% 18 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指 标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10% 来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分； 未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指 标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分 值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出 次年的编制意见和建议。 2020年部门专项资金绩效目标自评表 16表 专项（项目）名称 主管部门 实施部门 分类 项目资金（万元） 全年预算数 （A） 全年执行数 （B） 执行率（B/A） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 目标1： 目标2： 标 目标3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进 措施 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… 指标1： 指标2： 指标3： …… ……… 绩效指 标 说明 指标1： 指标2： 经济效益指标 指标3： …… 指标1： 指标2： 社会效益指标 指标3： …… 效益指标 指标1： 指标2： 生态效益指标 指标3： …… 指标1： 指标2： 可持续影响指标 指标3： …… ……… 指标1： 服务对象满意度指 指标2： 满意度指标 指标3： 标 …… ……… 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。