市委办公室.pdf
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附件 3 中国共产党彬州市委员会办公室 2020 年部门决算 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算总表 三、支出决算总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 二、收入决算情况 三、支出决算情况 四、财政拨款收入支出决算总体情况 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况 （二）财政拨款支出决算具体情况 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 （三）培训费支出情况 （四）会议费支出情况 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 九、国有资本经营财政拨款收支情况 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 （二）部门决算中项目绩效自评结果 第四部分 专业名词解释 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 （一）主要职责 1.负责处理市委日常工作，掌握并协调镇（街道）、部门（单 位）工作，沟通上下联系，当好市委的参谋助手。 2.负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的 组织安排，市委各种会议的会务工作。 3.负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。 4.围绕市委的总体工作部署开展调查研究，及时准确地向市 委领导和上级党委反映实际情况，提供决策建议。 5.收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、 市委、省委和中央办公厅报送信息。 6.围绕中央、省委、市委重大决策和工作部署，进行督促检 查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题 的查办工作。 7.负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及党 委系统信息化网络建设工作；负责中央、省委、市委文件和市级 重要机密件的传递，密码专业人才教育培训工作。 8.负责中、省、市领导来彬视察、调研，以及各省（市、区） 党委及办公室来彬考察交流的接待工作。 9.主管全市保密工作，督促、检查全市及驻彬单位、部队和 企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。 10.负责全市党务公开信息管理工作，建设、管理和维护全 市党务公开信息网络基础传输平台，协调管理信息资源共享，收 集、整理、发布党务公开信息，组织开展党务公开信息交流工作。 11.负责全市预防和反邪教工作，分析研判形势，收集掌握 邪教信息与动态，协调和指导各镇（街道）及部门加强防范和处 理邪教问题暨反邪教的社会宣传工作。 12.负责市委全面深化改革领导小组办公室日常工作，协调 督促决定事宜，研究处理相关请示，收集汇总信息资料，统筹、 协调、督促、检查、推动各专项小组工作。 13.承办市委领导交办的其他事项。 （二）内设机构 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 中共彬州市委办公室部门本级 三、部门人员情况 截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 24 人、事业编制 15 人；实有人员 92 人，其中行政 24 人、事业 68 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否 空表 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算总表 否 表 3 支出决算总表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 表6 表7 表8 公开空表理由 一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） 否 一般公共预算财政拨款基本支出决算 表 （按经济分类科目） 否 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 无此项收支 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门： 中共彬州市委办公室 金额单位：万元 收 项 入 目 支 决算数 出 项目 决算数 1、一般公共预算财政拨款 1294.30 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算财政拨款 3、国防支出 4、上级补助收入 4、公共安全支出 5、事业收入 5、教育支出 6、经营收入 6、科学技术支出 7、附属单位上缴收入 7、文化旅游体育与传媒支出 8、其他收入 8、社会保障和就业支出 31.54 9、卫生健康支出 14.31 1225.44 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 23.00 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1294.3 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1294.3 支出总计 1294.3 1294.3 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以 忽略不计。 收入决算总表 公开 02 表 编制部门：中共彬州市委办公室 金额单位：万元 政府性 项目 功能分 类科目 本年收入 财政拨款 科目名 合计 收入 称 编码 合计 基金预 上级 算财政 补助 其中： 拨款收 收入 小计 教育收 入 1294.29 1294.29 一般公 201 共服务 支出 1225.44 1225.44 社会保 208 障和就 31.54 31.54 14.31 14.31 23.00 23.00 业支出 210 221 卫生健 康支出 住房保 障支出 事业收入 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 费 经营 附属单位 收入 上缴收入 其他收入 支出决算总表 公开 03 表 编制部门：中共彬州市委办公室 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 201 208 210 221 合计 1294.29 一般公共服 务支出 社会保障和 就业支出 卫生健康支 出 住房保障支 出 1225.44 基本支出 项目支出 1186.41 107.88 1117.56 107.88 31.54 31.54 14.31 14.31 23.00 23.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门： 中共彬州市委办公室 金额单位：万元 收入 支出 决算数 项 目 决算数 项目 一般公共 政府性基 合计 预算财政 金预算财 拨款 1、一般公共预算财政拨款 1294.30 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 1225.144 1225.44 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 31.54 31.54 9、卫生健康支出 14.31 14.31 23.00 23.00 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 政拨款 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共彬州市委办公室 金额单位：万元 收入 支出 一般公共 政府性基 项 目 决算数 项目 合计 预算财政 金预算财 拨款 本年收入合计 1294.30 年初财政拨款结 政拨款 1294.30 1294.30 1294.30 1294.30 年末财政拨款结转和结余 转和结余 一般公共预算财 本年支出合计 政拨款 1294.30 政府性基金预算 财政拨款 收入总计 1294.30 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门：中共彬州市委办公室 金额单位：万元 项 目 基本支出 本年支出 功能分类科 项目支出 合计 小计 合计 1294.30 1186.41 1007.67 178.74 201 一般公共服务 支出 1225.44 938.82 178.74 20131 党委办公厅 （室）及相关机 构事务 1225.44 938.82 178.74 2013101 行政运行 1117.56 2013102 一般行政管 理事务 107.88 208 社会保障和就 业支出 31.54 20805 行政事业单位 养老支出 31.54 2080505 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 31.54 210 卫生健康支出 14.31 21001 卫生健康管理 事务 14.31 2100101 行政运行 14.31 14.31 14.31 221 住房保障支出 23.00 23.00 23.00 22102 住房改革支出 23.00 23.00 23.00 2210201 住房公积金 23.00 23.00 23.00 目编码 科目名称 1117.56 人员经费 公用经费 1117.56 1117.56 107.88 107.88 107.88 938.82 178.74 107.88 31.54 31.54 31.54 31.54 31.54 31.54 14.31 14.31 14.31 14.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门：中共彬州市委办公室 金额单位：万元 项 经济分类 目 科目名称 科目编码 合计 本年支出合计 人员经费 公用经费 1186.41 1007.67 178.74 1000.1 1000.1 30101 基本工资 594.94 594.94 30102 津贴补贴 304.72 304.72 5.98 5.98 31.54 31.54 30110 职工基本医疗保险缴费 14.31 14.31 30113 23.00 23.00 25.62 25.62 301 工资福利支出 30103 奖金 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 住房公积金 30199 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 178.74 178.74 30201 办公费 36.94 36.18 30202 印刷费 10.48 10.48 30211 差旅费 35.00 35.00 30231 维修（护）费 9.76 9.76 30214 租赁费 0.49 0.49 30215 会议费 2.79 2.79 30216 培训费 1.53 1.53 30227 委托业务费 74.74 74.74 30231 公务用车运行维护费 7.76 7.76 303 对个人和家庭补助 7.56 7.56 30305 生活补助 1.56 1.56 30309 奖励金 6.00 6.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共彬州市委办公室 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 培训费 因公出国 公务接待 （境）费用 费 小计 1 会议费 2 3 4 公务用车 公务用车运 购置费 行维护费 5 6 7 8 预算数 19.73 19.73 19.73 2.79 1.53 决算数 19.73 19.73 19.73 2.79 1.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门：中共彬州市委办公室 金额单位：万元 项 目 本年支出 年初结转 功能分类 科目编码 科目名称 和结余 年末结转和结 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 余 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门：中共彬州市委办公室 金额单位：万元 项 功能分类科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 项目支出 第三部分 2020 年部门决算情况 一、收入支出决算总体情况 2020 年收入总体情况比上年增长 24.39%，增长的主要原因 是项目经费增加。 2020 年支出总体情况比上年增长 24.39%，增长的主要原因 是项目经费增加。 二、收入决算情况 2020 年收入合计 1294.30 万元，其中：财政拨款收入 1294.30 万元，占 100%。 三、支出决算情况 2020 年支出合计 1294.3 万元，其中：基本支出 1186.41 万 元，占 91.67%；项目支出 107.88 万元，占 8.3%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况 2020 年财政拨款收入总体情况比上年增长 24.39%，增长的 主要原因是项目经费增加。 2020 年财政拨款支出总体情况比上年增长 24.39%，增长的 主要原因是项目经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2020 年财政拨款支出 1294.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 253.78 万元，增长 24.39%，主要原因是项目经费增加。 （二）财政拨款支出决算具体情况。 2020 年财政拨款支出年初预算为 1294.30 万元，支出决算 为 1294.30 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科 目，其中： 1.一般公共服务支出 一般公共服务支出年初预算为 1225.44 万元，支出决算为 1225.44 万元，完成年初预算的 100%，其中：党委办公厅（室） 及相关机构事务年初预算为 1225.44 万元，支出决算为 1225.44 万元，完成年初预 算的 100%，其中：行政运行年初预算为 1117.56 万元，支出决算为 1117.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数 与预算数持平。 2.社会保障和就业支出。 社会保障和就业支出年初预算为 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 100%，其中：行政事业单位养老支 出 年初预算为 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算 的 100%，决算数与预算数持平。 3.卫生健康支出。 卫生健康支出年初预算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万 元， 完成年初预算的 100%，其中：行政事业单位医疗支出年初预 算为 14.31 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与预算数持平。 4.住房保障支出。 住房保障支出支出年初预算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100%，其中：住房改革支出年初预 算为 23.00 万元，支出决算为 23.00 万元，完成年初预算的 100%， 决算数与预算数持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1186.41 万元，包 括：人员经费支出 1007.67 万元和公用经费支出 178.74 万元。 人员经费 1007.67 万元，主要包括：基本工资 594.94 万元， 津贴补贴 304.72 万元，奖金 5.98 万元，机关事业单位养老保险缴 费 14.31 万元，职工基本医疗保险缴费 14.31 万元，住房公积金 23.00 万元，其他工资福利支出 25.62 万元，生活补助 1.56 万元， 奖励金 6.00 万元。 公用经费 178.74 万元，主要包括：办公费 36.94 万元，印 刷费 1.48 万元，差旅费 35.00 万元，维修（户）费 9.76 万元， 租赁费 0.49 万元，会议费 2.79 万元，培训费 1.53 万元，委托 业务费 74.74 万元，公务用车运行维护费 7.70 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 19.73 万元，支 出决算为 19.73 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行 维护费支出决算 19.73 万元，占 100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）支出情况。 2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2.公务用车购置费用支出情况。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 3.公务用车运行维护费用支出情况。 2020 年公务用车运行维护费预算为 19.73 万元，支出决算 为 19.73 万元，完成预算的 100%。 4.公务接待费支出情况。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元 0，完成预算的 0%。 （三）培训费支出情况。 2020 年培训费预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元， 完成预算的 100%。 （四）会议费支出情况。 2020 年会议费预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元， 完成预算的 100%。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收支情况 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、机关运行经费支出情况 2020 年 机关 运 行经 费预 算为 178.75 万 元， 支出 决算为 178.75 万元，完成预算的 100%。 十一、政府采购支出情况 本部门 2020 年无政府采购支出 十二、国有资产占用及购置情况 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单 价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专 用设备 2 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万 元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设 备 0 台（套）。 十三、预算绩效情况 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级 项目 5 个，共涉及资金 107.88 万元，占一般公共预算项目支出 总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总 额的 0% （二）部门决算中项目绩效自评结果。 项目 1：关心下一代工作委员会项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.2 万元，执行数 9.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施，关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展有 序。一是教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，扎实 推进青少年思想道德建设。二是坚持以人民为中心，重点突出培 养青少年成长成才和关爱弱势群体工作，有效为青少年服务。三 是加强关工委自身建设，为全面推进关工委工作提供组织保证。 项目 2：临时人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25.81 万元， 执行数 25.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过 项目实施,充分调动临聘人员工作积极性，使得临聘人员每月足 额领取工资，保障了办公室日常工作的高效运转。 项目 3：法律顾问费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执 行数 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目 实施，党委部门权威上升，公民对党委部门的信服力增加，增强 党委部门执行力。 项目 4：车辆燃油及维修费项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11.96 万元，执行数 11.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过项目实施，办公室车辆的使用和管理更加规范，充分利用资 源，提高使用效率，节省费用开支，确保行车安全。 项目 5：县域经济考核奖励项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55.92 万元，执行数 55.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果： 通过督查、督办市委重大决策部署重点工作任务的落地落实，为 推动是市域经济社会发展持续健康发展提供保障。 第四部分 专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 4. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 关心下一代工作委员会项目 池军锋 13992078858 彬州市财政局行政股 主管部门及代码 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 负责人及电话 9.2 （万元） 中共彬州市委办公室 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 9.2 9.2 9.2 10 100% 9.2 9.2 9.2 10 100% 得分 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 产出指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 绩效 指标 数量指标 指标 1：关心下一代工作 9.2 9.2 10 10 质量指标 指标 1：-- -- -- -- -- 时效指标 指标 1：十二月底前 如期完成 如期完成 10 10 成本指标 指标 1：财政拨款额度 9.2 9.2 10 10 指标 1：-- -- -- -- -- 100% 10 10 -- -- -- 100% 10 10 经济效益 指标 社会效益 效益指标 三级指标 指标 1：推进青少年思想道德建设， 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 100% 培养青少年成长成才。 指标 1：-指标 1：社会进步影响率 -100% 未完成原因分析 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：服务对象满意率 100% 总分 说明 100% 10 10 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 临时人员工资项目 负责人及电话 彬州市财政局行政股 主管部门及代码 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 池军锋 13992078858 25.81 （万元） 中共彬州市委办公室 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 25.81 25.81 25.81 10 100% 10 25.81 25.81 25.81 10 100% 10 得分 未完成原因分析 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 产出指标 绩效 指标 二级指标 三级指标 数量指标 指标 1：临时人员工资 质量指标 指标 1：-- 时效指标 指标 1：十二月底 成本指标 指标 1：财政拨款额度 经济效益 指标 社会效益 效益指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 年度指标值 25.81 -如期完成 25.81 实际完成值 分值 25.81 10 10 -- -- -- 如期完成 10 10 25.81 10 10 指标 1：-- -- -- -- -- 指标 1：调动临聘人员工作积极性 100% 100% 10 10 指标 1：-- -- -- -- -- 指标 1：社会进步影响率 100% 100% 10 10 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：服务对象满意率 100% 总分 说明 100% 10 10 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 法律顾问费项目 负责人及电话 彬州市财政局行政股 主管部门及代码 年初预算数 年度资金总额： 项目资金 4.99 池军锋 13992078858 （万元） 中共彬州市委办公室 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 4.99 4.99 4.99 10 100% 10 4.99 4.99 4.99 10 100% 10 得分 未完成原因分析 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 产出指标 二级指标 年度指标值 实际完成值 分值 绩效 指标 数量指标 指标 1：法律顾问费 4.99 4.99 10 10 质量指标 指标 1：-- -- -- -- -- 时效指标 指标 1：十二月底前 如期完成 如期完成 10 10 成本指标 指标 1：财政拨款额度 4.99 4.99 10 10 指标 1：-- -- -- -- -- 100% 100% 10 10 -- -- -- 100% 10 10 经济效益 指标 社会效益 效益指标 三级指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 指标 1：公民对党委部门的信服力增 加 指标 1：-指标 1：社会进步影响率 -100% 标 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：服务对象满意率 100% 总分 说明 100% 10 10 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 车辆燃油及维修项目 年初预算数 年度资金总额： 11.96 池军锋 13992078858 彬州市财政局行政股 主管部门及代码 项目资金 负责人及电话 （万元） 中共彬州市委办公室 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 11.96 11.96 11.96 10 100% 10 11.96 11.96 11.96 10 100% 10 得分 未完成原因分析 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 产出指标 二级指标 年度指标值 绩效 指标 数量指标 指标 1：车辆燃油及维修 质量指标 指标 1：-- 时效指标 指标 1：十二月底前 如期完成 成本指标 指标 1：财政拨款额度 11.96 经济效益 指标 社会效益 效益指标 三级指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 11.96 -- 实际完成值 分值 11.96 10 10 -- -- -- 如期完成 10 10 11.96 10 10 指标 1：-- -- -- -- -- 指标 1：车辆的使用和管理更加规范 100% 100% 10 10 -- -- -- 100% 10 10 指标 1：-指标 1：社会进步影响率 -100% 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：服务对象满意率 100% 总分 说明 100% 10 10 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 财政支出项目绩效自评表 （2020 年度） 专项（项目）名称 县域经济考核奖励项目 年初预算数 年度资金总额： 55.92 池军锋 13992078858 彬州市财政局行政股 主管部门及代码 项目资金 负责人及电话 （万元） 中共彬州市委办公室 实施单位 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 55.92 55.92 55.92 10 100% 10 55.92 55.92 55.92 10 100% 10 得分 未完成原因分析 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 实际完成情况 标 一级指标 产出指标 二级指标 年度指标值 绩效 指标 数量指标 指标 1：县域经济考核奖励 质量指标 指标 1：-- 时效指标 指标 1：十二月底前 如期完成 成本指标 指标 1：财政拨款额度 55.92 经济效益 指标 社会效益 效益指标 三级指标 指标 生态效益 指标 可持续影响指 标 55.92 -- 实际完成值 分值 55.92 10 10 -- -- -- 如期完成 10 10 55.92 10 10 指标 1：-- -- -- -- -- 指标 1： 100% 100% 10 10 -- -- -- 100% 10 10 指标 1：-指标 1：社会进步影响率 -100% 满意度指 服务对象 标 满意度指标 指标 1：服务对象满意率 100% 总分 说明 100% 10 10 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按 照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）： 中共彬州市委办公室 自评得分：100 负责处理市委日常工作，掌握并协调镇（街道）、部门（单位）工作， 沟通上下联系，当好市委的参谋助手 负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市 委各种会议的会务工作。负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工 （一）简要概述部门职能与职责。 作。围绕市委的总体工作部署开展调查研究，及时准确地向市委领导和上级 党委反映实际情况，提供决策建议。收集、筛选、综合整理各类情况，全面 准确地为市委领导、市委、省委和中央办公厅报送信息。围绕中央、省委、 市委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论 批评和群众反映的突出问题的查办工作。 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020 年财政决算总收入 1294.30 万元，财政决算总支出 1294.30 万 元，与 上年基本持平。1.一般公共服务支出决算为 1225.44 万元；2.社会 保障和就业支出决算为 31.54 万元；3. 卫生健康支出决算为 14.31 万元； 4. 住房保障支出决算为 23.00 万元。 1.机关党建工作。2.精神文明建设工作。3.创建全国文明城市。4.密码管 理工作。5.保密工作。6.国家安全和重大风险防范化解工作。7.深化改革工 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 作。8.档案行政管理工作。9.积极参与疫情防控。10.巩固拓展脱贫攻坚成 果同乡村振兴有效衔接。11.全力落实招商引资、固定资产投资和争资争项 工作任务。12.关心下一代工作。 指标值 一级 二级 三级 指标 指标 指标 分值 指标说明 评分标准 未完成 计算公 年初 实际 式和数 目标 完成 据获取 值 值 100% 100% 10 100% 100% 5 得分 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 10 率 投入 预算 预算完成率在 90%（含）和 95%之间， 100%，用以反映和考核部门（单位）预 得 8 分。 算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间， 预算完成数：部门（单位）本年度实际 得 7 分。 完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间， 预算数：财政部门批复的本年度部门（单 得 6 分。 位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间， 决算公 开 得 4 分。 执行 预算完成率＜70%的，得 0 分。 （25 预算调整率=（预算调整数/预算数） 分） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度 预算 调整 率 5 内涉及预算的追加、追减或结构调整 的资金总和（因落实国家政策、发生 不可抗力、上级部门或本级党委政府 临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 决算公 开 析与改 进措施 方式 预算完成率=（预算完成数/预算数）× 原因分 绩效指 标分析 与建议 支出进度率=（实际支出/支出预算） ×100%，用以反映和考核部门（单位） 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 支出 进度 5 率 出/（上年结余结转+本年部门预算安 排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部门 预算安排+前三季度执行中追加追 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 决算公 开 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 100% 100% 5 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 减）*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他收 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40%（含） 决算公 预算编制准确率＝其他收入决算数/ 之间，得 3 分。 率 其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 “三 “三公经费”控制率=（“三公经费” 公经 实际支出数/“三公经费”预算安排 编制 准确 费”控 5 5 制率 数）×100%，用以反映和考核部门（单 位）对“三公经费”的实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣 完为止。 开 决算公 开 部门（单位）资产管理是否规范，用 过程 预算 管理 资产 （15 管理 分） 规范 以反映和考核部门（单位）资产管理 情况。 5 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审 性 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 决算公 分,扣完为止。 开 批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 资金 使用 5 部门（单位）使用预算资金是否符合 相关的预算财务管理制度的规定，用 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 决算公 开 合规 以反映和考核部门（单位）预算资金 性 的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支 出等情况。 1.若为定性指标，根据“三档”原 则分别按照指标分值的 100-80% 项目 产出 40 （含）、80-50%（含）、50-10% 来记分； 效果 履职 决算公 开 100% 100% 40 100% 100% 20 2.若为定量指标，完成值达到指标 尽责 值，记满分；未达到指标值，按完 （60 成比率计分，正向指标（即指标值 分） 项目 效益 20 为≥*）得分＝实际完成值/年初目 决算公 标值*该指标分值，反向指标（即 开 指标值为≤*）得分＝年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。 备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等 角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 附件 4 2020 年部门决算公开报表 部门名称：中共彬州市委办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况： 目录 序号 内容 是否空表 公开空表理由 表1 收入支出决算总表 否 表2 收入决算总表 否 表3 支出决算总表 否 表4 财政拨款收入支出决算总表 否 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 否 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 否 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出决算表 否 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 无此项收支 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 无此项收支 表 10 财政支出项目绩效自评表 否 表 11 部门（单位）整体支出绩效自评表 否 收入支出决算总表 公开 01 表 编制部门：中共彬州市委办公室 2020 年 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 金额单位：万元 支出 决算数 项目 1294.30 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 决算数 1225.44 31.54 14.31 23.00 22、其他支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 收入总计 1294.30 1294.30 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 1294.30 1294.30 收入决算表 公开 02 表 编制部门： 中共彬州市委办公室 2020 年 项目 功能分类科目 编码 金额单位：万元 事业收入 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 小 计 其中： 教育 收费 合计 1294.29 1294.29 201 一般公共服务支出 1225.44 1225.44 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1225.44 1225.44 2013101 行政运行 1117.56 1117.56 2013102 一般行政管理事务 107.88 107.88 208 社会保障和就业支出 31.54 31.54 20805 行政事业单位养老支出 31.54 31.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.54 31.54 210 卫生健康支出 14.31 14.31 21001 卫生健康管理事务 14.31 14.31 2100101 行政运行 14.31 14.31 221 住房保障支出 23.00 23.00 22102 住房改革支出 23.00 23.00 2210201 住房公积金 23.00 23.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 支出决算表 公开 03 表 编制部门： 中共彬州市委办公室 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 201 20131 2013101 2013102 208 20805 2080505 210 21001 2100101 221 22102 2210201 科目名称 合计 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合 计 1294.29 1225.44 1225.44 1117.56 107.88 31.54 31.54 31.54 14.31 14.31 14.31 23.00 23.00 23.00 基本支出 1186.41 1117.56 1117.56 1117.56 项目支 出 107.88 107.88 107.88 107.88 31.54 31.54 31.54 14.31 14.31 14.31 23.00 23.00 23.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制部门：中共彬州市委办公室 收 2020 年 入 金额单位：万元 支 出 决算数 项 目 决算数 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 1225.44 1225.44 8、社会保障和就业支出 31.54 31.54 9、卫生健康支出 14.31 14.31 1、一般公共预算财政拨款 1294.30 1、一般公共服务支出 2、政府性基金预算财政拨款 2、外交支出 3、国有资本经营预算收入 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 政府性基金预算 财政拨款 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 23.00 23.00 1294.30 1294.30 1294.30 1294.30 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1294.30 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 1294.3 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） 公开 05 表 编制部门： 中共彬州市委办公室 2020 年 项目 功能分类科目 编码 金额单位：万元 基本支出 科目名称 合计 本年支 出合计 小计 人员经 费 公用经 费 项目 支出 1294.3 1186.41 1007.67 178.74 107.88 201 一般公共服务支出 1225.44 1117.56 938.82 178.74 107.88 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1225.44 1117.56 938.82 178.74 107.88 938.82 178.74 2013101 行政运行 1117.56 1117.56 2013102 一般行政管理事务 107.88 208 社会保障和就业支出 31.54 31.54 31.54 20805 行政事业单位养老支出 31.54 31.54 31.54 31.54 31.54 31.54 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.88 210 卫生健康支出 14.31 14.31 14.31 21001 卫生健康管理事务 14.31 14.31 14.31 14.31 14.31 14.31 2100101 行政运行 备注 221 住房保障支出 23 23 23 22102 住房改革支出 23 23 23 2210201 住房公积金 23 23 23 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） 公开 06 表 编制部门： 中共彬州市委办公室 2020 年 金额单位：万元 项目 经济分类科目编 码 科目名称 本年支出合 计 人员经费 合计 1186.41 1007.67 301 工资福利支出 1000.1 1000.1 30101 基本工资 594.94 594.94 30102 津贴补贴 304.72 304.72 30103 奖金 5.98 5.98 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 31.54 31.54 30110 职工基本医疗保险缴费 14.31 14.31 23 23 25.62 公用经费 178.74 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出 25.62 302 商品和服务支出 178.74 178.74 30201 办公费 36.94 36.18 30202 印刷费 10.48 10.48 30211 差旅费 35 35 30231 维修（护）费 9.76 9.76 30214 租赁费 0.49 0.49 30215 会议费 2.79 2.79 30216 培训费 1.53 1.53 30227 委托业务费 74.74 74.74 备注 30231 公务用车运行维护费 7.76 7.76 303 对个人和家庭补助 7.56 7.56 30305 生活补助 1.56 1.56 30309 奖励金 6.00 6 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 编制部门：中共彬州市委办公室 2020 年 金额单位：万元 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 项目 小计 1 因公出国 （境）费用 公务 接待 费 2 3 会议 费 培训费 小计 公务 用车 购置 费 公务用车 运行维护 费 4 5 6 7 8 预算数 19.73 19.73 19.73 2.79 1.53 决算数 19.73 19.73 19.73 2.79 1.53 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本 表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制部门： 中共彬州市委办公室 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 年初结转和 结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾 差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制部门： 中共彬州市委办公室 2020 年 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政支出项目绩效自评表 （ 2020 年度） 专项（项目）名称 （部门预算项目或省级专项名称） 负责人及电 话 主管部门及代码 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 年度资金总额： 项目资金 （万元） 中共彬州市委办公室 分值 执行率 得分 得分 未完成原因分析 10 其中：省级财政资金 市县财政资 金 其他资金 预期目标 年度总体 实际完成情况 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标 1： 数量指标 指标 2： …… 绩效 指标 指标 1： 质量指标 产出指标 指标 2： …… 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 成本指标 指标 1： 指标 2： 年度指标值 实际完成值 分值 …… 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影 响指标 满意度指 标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 服务对象 指标 1： 满意度指 指标 2： 标 …… 总分 说明 100 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋 全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、 50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原 则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当 调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 附件 4 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2020 年度） 填报单位（盖章）：中共彬州市委办公室 自评得分： 负责处理市委日常工作，掌握并协调镇（街道）、部门（单位）工作，沟通上下联系，当好 市委的参谋助手。 负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各种会议的会务工 （一）简要概述部门职能与职责。 作。负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。围绕市委的总体工作部署开展调 查研究，及时准确地向市委领导和上级党委反映实际情况，提供决策建议。收集、筛选、综 合整理各类情况，全面准确地为市委领导、市委、省委和中央办公厅报送信息。围绕中央、 省委、市委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群 众反映的突出问题的查办工作。 2020 年财政决算总收入 1294.30 万元，财政决算总支出 1294.30 万元，与 上年基本 （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 持平。1.一般公共服务支出决算为 1225.44 万元；2.社会保障和就业支出决算为 31.54 万元； 3. 卫生健康支出决算为 14.31 万元；4. 住房保障支出决算为 23.00 万元。 1、党的建设全面加强。2、精神文明建设工作有声有色。3、“三项机 制”有效落实。 结合市总工会工作实际，重新修订了《彬州市总工会“三项 机制”实施细则》，及时总结 （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 报送先进典型事例，机关干部凝聚力、向心力极大增强。4、普法工作扎实开展。5、创新工 作亮点纷呈。6、表彰先进树 优评模。7.加强工会组织建设。8.困难职工有效帮扶。9、狠 抓企业民主管理工作。10、积极参与疫情防控。11、紧抓脱贫攻坚工作不放松。12、全力落 实招商引资、固定资产投资和争资争项工作任务 一 二 三 指标值计 级 级 级 分 指 指 指 值 标 标 标 指标说明 评分标准 未完成 年初 实际 目标 完成 值 值 决算公开 100% 100% 10 决算公开 100% 100% 5 算公式和 数据获取 方式 原因分 得分 析与改 进措施 预算完成率＝100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算 完成 10 率 预算完成率=（预算完成数/预算 预算完成率在 90%（含）和 95%之 数）×100%，用以反映和考核部门 间，得 8 分。 （单位）预算完成程度。 预算完成率在 85%（含）和 90%之 预算完成数：部门（单位）本年度 间，得 7 分。 实际完成的预算数。 预算完成率在 80%（含）和 85%之 预算数：财政部门批复的本年度部 间，得 6 分。 门（单位）预算数。 预算完成率在 70%（含）和 80%之 投入 预算 间，得 4 分。 执行 预算完成率＜70%的，得 0 分。 （25 预算调整率=（预算调整数/预算 分） 数）×100%，用以反映和考核部门 （单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 预算 调整 率 5 度内涉及预算的追加、追减或结构 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 调整的资金总和（因落实国家政 预算调整率绝对值＞5%的，每增加 策、发生不可抗力、上级部门或本 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 级党委政府临时交办而产生的调 整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性 基金预算。 绩效指 标分析 与建议 支出进度率=（实际支出/支出预 算）×100%，用以反映和考核部门 （单位）预算执行的及时性和均衡 性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际 支出 进度 5 率 支出/（上年结余结转+本年部门预 算安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季 度实际支出/（上年结余结转+本年 半年进度：进度率≥45%，得 2 分； 进度率在 40%（含）和 45%之间， 得 1 分；进度率＜40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 决算公开 100% 100% 5 决算公开 100% 100% 5 决算公开 100% 100% 5 决算公开 100% 100% 5 3 分；进度率在 60%（含）和 75% 之间，得 2 分；进度率＜60%，得 0 分。 部门预算安排+前三季度执行中追 加追减）*100%。 预算 部门预算中除财政拨款外的其他 预算编制准确率≤20%，得 5 分。 收入预算与决算差异率。 预算编制准确率在 20%和 40%（含） 预算编制准确率＝其他收入决算 之间，得 3 分。 率 数/其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率＞40%，得 0 分。 “三 “三公经费”控制率=（“三公经 公经 费”实际支出数/“三公经费”预 三公经费控制率 ≤100%，得 5 分， 算安排数）×100%，用以反映和考 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣 控制 核部门（单位）对“三公经费”的 完为止。 率 实际控制程度。 编制 准确 费” 过程 预算 管理 （15 分） 5 5 部门（单位）资产管理是否规范， 资产 管理 规范 性 用以反映和考核部门（单位）资产 5 管理情况。1.新增资产配置按预算 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分, 执行。2.资产有偿使用、处置按规 扣完为止。 定程序审批。3.资产收益及时、足 额上缴财政。 部门（单位）使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门（单位） 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理 资金 使用 合规 制度规定以及有关专项资金管理 5 办法的规定； 全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。 决算公开 100% 100% 5 决算公开 100% 100% 40 决算公开 100% 100% 20 2.资金的拨付有完整的审批程序 性 和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 项目 产出 1.若为定性指标，根据“三档”原 40 （含）、80-50%（含）、50-10% 来记分； 效果 履职 2.若为定量指标，完成值达到指标 尽责 （60 分） 则分别按照指标分值的 100-80% 值，记满分；未达到指标值，按完 项目 效益 20 成比率计分，正向指标（即指标值 为≥*）得分＝实际完成值/年初目 标值*该指标分值，反向指标（即 指标值为≤*）得分＝年初目标值/ 实际完成值*该指标分值。 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否 合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。