三亚市天涯区海坡大社区综合服务中心2022年单位预算公开表.xlsx

2022年部门（单位）预算公 财政拨款收支总表 收 项 目 入 支 预算数 项 一、本年收入 200.00 一、本年支出 一般公共预算资金 200.00 政府性基金预算资金 目 一般公共服务支出 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 出 抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 二、结转下年 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 200.00 支出总计 总表 金额单位：万元 支 出 合计 一般公共预算 200.00 200.00 200.00 200.00 政府性基金预算 200.00 200.00 一般公共预算支出表 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合 208 02 08 计 200.00 社会保障和就业支出 200.00 民政管理事务 200.00 基层政权建设和社区治理 200.00 金额单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 200.00 200.00 200.00 200.00 一般公共预算基本支出表 支出经济分类科目 2022年基本支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合 302 计 商品和服务支出 14 租赁费 26 劳务费 99 其他商品和服务支出 310 资本性支出 01 房屋建筑物购建 02 办公设备购置 05 基础设施建设 399 其他支出 99 其他支出 合计 表 金额单位：万元 2022年基本支出 人员经费 公用经费 一般公共预算 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 一般公共预算“三公”经费支出表 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 2022年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 合计 表 金额单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 政府性基金预 2021年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 政府性基金预算“三公”经费支出表 2022年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费用 小计 公务用车 购置费 金额单位：万元 购置及运行费 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 200.00 项 出 目 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 上年结转 200.00 本年支出合计 6.00 结转下年 收入总计 206.00 支出总计 金额单位：万元 出 预算数 206.00 206.00 206.00 部门（单位）代码 部门（单位）名称 小计 合 计 上年结转 206.00 6.00 635 三亚市天涯区海坡大社区综合服务中心 206.00 6.00 635001 三亚市天涯区海坡大社区综合服务中心本级 206.00 6.00 部门收入总表 资金性质 一般公共预算拨款收入 200.00 200.00 200.00 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 资金性质 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位：万元 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 支出功能分类科目 2022年 科目编码 科目名称 类 款 合计 项 合 208 02 08 计 206.00 社会保障和就业支出 206.00 民政管理事务 206.00 基层政权建设和社区治理 206.00 表 金额单位：万元 2022年预算数 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 206.00 206.00 206.00 206.00 单位名称 635001-三亚市天涯区海坡大社区综合服务中心本级 项目支出绩效信 项目名称 预算执行率权重（%） 预算数 46020421T000000015251-大社区组织运行经费 10.00 50.00 46020421T000000015253-大社区服务管理 10.00 150.00 46020422T000000689363-基层协商民主建设 10.00 6.00 项目支出绩效信息表 绩效目标 大社区组织运行经费 大社区服务管理 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 产出指标 数量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 数量指标 科目调整次数 完成基层协商民主会议室升级改造。 产出指标 满意度指标 科目调整次数 服务对象满意度指标 群众满意度 金额单位：万元 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 ≤ 10 次 30 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 ≤ 10 30 反向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 10 次 30 反向指标 定性 优良中低差 30 正向指标 次 指标方向性