工伤办-2023年所属单位预算公开说明.pdf

附件 2 （靖边县工伤保险经办中心） 2023 年单位预算公开说明 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 靖边县工伤保险经办中心工作职责：负责本行政区域内用 人单位工伤保险登记;承担工伤人员待遇资格审查、医疗待遇 审核、伤残待遇审核、工亡待遇审核及待遇支付等事务性工作; 协助劳动保障行政部门确定工伤补偿;负责工伤人员康复与辅 助器具的配置管理;负责工伤保险费的核定、征缴和征缴计划 编制;负责工伤保险基金的日常管理;负责工伤保险档案管理; 承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项。机构设置：办 公室、财务室、申报登记室、待遇审核室、稽查室。 二、工作任务 2023 年按照上级人社部门部署要求，紧扣市县下达的目标 任务，坚持以人民为中心的发展思想，围绕推动工伤保险业务 高质量发展，紧紧围绕“服务发展、保障民生”主线，努力做 好工伤保险经办各项工作，确保“十四五”开好局，起好步， 深入贯彻落实党的二十大精神，不断提升服务水平、服务能力。 加强队伍思想建设，继续加强内部控制制度的建设，强化服务 加强信访工作，搞好党风廉政建设。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人， 事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理 的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本单位当年预算收入 267.41 万元，其中一般公共 预算拨款收入 267.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较 上年增加 70.06 万元，主要原因是人员调入及公用经费增加； 本单位当年预算支出 267.41 万元，其中一般公共预算拨款支 出 267.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.06 万元，主要原因是人员调入及公用经费增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 267.41 万元，其中一般共预算 拨款收入 267.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 增加 70.06 万元，主要原因是人员调入及公用经费增加；本单 位当年财政拨款支出 267.41 万元，其中一般公共预算拨款支 出 267.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.06 万元，主要原因是人员调入及公用经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 267.41 万元，较上年 增加 70.06 万元，主要原因是人员调入及公用经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 267.41 万元，其中： （1）社会保险经办机构（2080109）205.64 万元，较上 年增加 55.08 万元，原因是人员调入及公用经费增加。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 25.93 万元，较上年增加 6.60 万元，原因是人员调入及工资 基数增加。 （3）事业单位医疗（2101102)15.31 万元，较上年增加 3.25 万元，原因是人员调入及工资基数增加。 （4）住房公积金（2210201）20.51 万元，较上年增加 5.11 万元，原因是人员调入及工资基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 267.41 万元，其中： 工资福利支出（301）253.41 万元，较上年增加 67.66 万 元，原因是人员调入工资基数增加； 商品和服务支出（302）13 万元，较上年增加 1.4 万元， 原因是公用经费增加； 资本性支出（310）1 万元，较上年增加 1 万元，原因是 办公设备购置。 对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减 少）0 万元，原因是无个人和家庭补助支出； （2） （按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公 共预算拨款支出情况。） 本单位当年一般公共预算支出 267.41 万元，其中： 工资福利支出（501）253.41 万元，较上年增加 67.66 万 元，原因是人员调入工资基数增加； 商品和服务支出（502）13 万元，较上年增加 1.4 万元， 原因是公用经费增加； 资本性支出（一） （503）1 万元，较上年增加 1 万元，原 因是办公设备购置； （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元， 较上年增加（减少）0 万元，无增加（减少）的主要原因是 无车辆增加(减少）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较 上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年 及本年度，无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0 万 元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因 是上年及本年度，无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增加（减少）的主 要原因是无车辆增加(减少)；公务用车购置费 0 万元，较上 年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无车辆 购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较 上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是上年 及本年度，本单位无会议费经费预算”。本单位当年一般公 共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元， 增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费 经费预算”。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的 设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置 单价 20 万元以上的设备 0 台（套） 。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年 拨款 267.41 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年 国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标 表） 。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 14 万元，较上年增加 2.4 万元，主要原因是公用经费增加。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 第四部分 公开报表 附件3 2023年部门（单位）综合预算公开报表 部门（单位）名称：靖边县工伤保险经办中心 保密审查情况：已审查 部门（单位）主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 无政府性基金 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 是 无专项业务经费 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 无政府采购 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 无会议费、培训费支出，有“三公”经费 表13 部门专项业务经费绩效目标表 是 无专项业务经费 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表 。 无专项资金 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 一、部门预算 预算数 2674103.04 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 预算数 2674103.04 1、财政拨款 2674103.04 1、一般公共服务支出 0.00 1、人员经费和公用经费支出 2674103.04 1、机关工资福利支出 0.00 2674103.04 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 2534103.04 2、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 130000.00 3、机关资本性支出 （一） 0.00 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 4、机关资本性支出 （二） 0.00 (3)国有资本经营预算收入 其中：专项资金列入部门预算的项目 2674103.04 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、部门预算 (1)一般公共预算拨款 一、部门预算 出 2674103.04 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 10000.00 5、对事业单位经常性补助 2664103.04 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 0.00 6、对事业单位资本性补助 10000.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 2315825.28 (2)商品和服务支出 0.00 8、对企业资本性支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 0.00 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 153133.92 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出 (基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 205143.84 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、其他支出 0.00 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 本年收入合计 2,674,103.04 本年支出合计 2674103.04 本年支出合计 2,674,103.04 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 0.00 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 上年结转 2,674,103.04 0.00 收入总计 2,674,103.04 支出总计 2,674,103.04 支出总计 2,674,103.04 支出总计 2,674,103.04 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 409 合计 靖边县人力资源和社会保障局 409007 靖边县工伤保险经办中心 2674103.04 2674103.04 2674103.04 2674103.04 2674103.04 2674103.04 其中：专项资金 列入部门预算项 目 政府性基金 拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 409 409007 合计 靖边县人力资源和社会保障局 靖边县工伤保险经办中心 2674103.04 2674103.04 2674103.04 2674103.04 2674103.04 2674103.04 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 2674103.04 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 2、外交支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 0.00 5、教育支出 (3)对个人和家庭的补助 0.00 (4)资本性支出 0.00 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 2、专项业务经费支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 2315825.28 (3)对个人和家庭补助 0.00 (4)债务利息及费用支出 153133.92 预算数 2674103.04 1、人员经费和公用经费支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 2674103.04 1、一般公共服务支出 2674103.04 预算数 出 2674103.04 2534103.04 130000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 2674103.04 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出 （一） 4、机关资本性支出 （二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、其他支出 0.00 2664103.04 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 0.00 0.00 (8)对企业补助 0.00 0.00 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 0.00 0.00 8、对企业资本性支出 (6)资本性支出 0.00 预算数 0.00 (10)其他支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 205143.84 0.00 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2,674,103.04 上年结转 本年支出合计 2,674,103.04 结转下年 收入总计 2,674,103.04 本年支出合计 2674103.04 结转下年 支出总计 2,674,103.04 本年支出合计 2,674,103.04 支出总计 2,674,103.04 结转下年 支出总计 2674103.04 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 20801 2080109 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 2674103.04 2534103.04 140000 社会保障和就业支出 2315825.28 2175825.28 140000 人力资源和社会保障管理事务 2056456.64 1916456.64 140000 社会保险经办机构 2056456.64 1916456.64 140000 行政事业单位养老支出 259368.64 259368.64 机关事业单位基本养老保险缴费支出 259368.64 259368.64 卫生健康支出 153133.92 153133.92 行政事业单位医疗 153133.92 153133.92 事业单位医疗 153133.92 153133.92 住房保障支出 205143.84 205143.84 住房改革支出 205143.84 205143.84 住房公积金 205143.84 205143.84 专项业务经费支出 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30113 30199 302 30201 30202 30205 30207 30211 30231 30239 310 31002 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 邮电费 差旅费 公务用车运行维护费 其他交通费用 资本性支出 办公设备购置 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50601 资本性支出（一） 合计 2674103.04 2534103.04 929648 373854 150754 458940 259368.64 153133.92 205143.84 3260.64 130000 53000 20000 5000 2000 15000 20000 15000 10000 10000 人员经费支出 2534103.04 2534103.04 929648 373854 150754 458940 259368.64 153133.92 205143.84 3260.64 公用经费支出 140000 130000 53000 20000 5000 2000 15000 20000 15000 10000 10000 专项业务经费支出 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 208 20801 2080109 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2674103.04 2315825.28 2056456.64 2056456.64 259368.64 259368.64 153133.92 153133.92 153133.92 205143.84 205143.84 205143.84 人员经费支出 2534103.04 2175825.28 1916456.64 1916456.64 259368.64 259368.64 153133.92 153133.92 153133.92 205143.84 205143.84 205143.84 公用经费支出 备注 140000 140000 140000 140000 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30113 30199 302 30201 30202 30205 30207 30211 30231 30239 310 31002 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 邮电费 差旅费 公务用车运行维护费 其他交通费用 资本性支出 办公设备购置 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 50601 资本性支出（一） 合计 2674103.04 2534103.04 929648 373854 150754 458940 259368.64 153133.92 205143.84 3260.64 130000 53000 20000 5000 2000 15000 20000 15000 10000 10000 人员经费支出 2534103.04 2534103.04 929648 373854 150754 458940 259368.64 153133.92 205143.84 3260.64 公用经费支出 140000 130000 53000 20000 5000 2000 15000 20000 15000 10000 10000 备注 ** 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表13 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 409 靖边县人力资源和社会保障局 409007 靖边县工伤保险经办中心 合计 20000 20000 20000 小计 20000 20000 20000 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 20000 20000 20000 增减变化情况 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 置费 行维护费 20000 20000 20000 20000 20000 20000 小计 20000 20000 20000 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 公务用车 公务用车 小计 购置费 运行维护 费 20000 20000 20000 20000 20000 20000 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 指标值 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 年度 总体 目标 靖边县工伤保险经办中心 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 人员保障经费 保证人员经费正常发放 253.41 253.41 日常运转经费 保证单位经费正常运转 ，工作顺利开展 14.00 14.00 金额合计 267.41 267.41 总额 财政拨款 其他资金 目标1：保证人员经费正常发放 目标2：保证单位经费正常运转 ，工作顺利开展 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 参加工伤保险人数 6≧万人 质量指标 工伤认定和劳动能力鉴定工作认定鉴定率 98≧％ 指标1： 产出指标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 效益指标 社会效益 指标 工伤保险领取率 100≧％ 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 满意度指标 可持续影响 指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 保障社保基金稳定运行 100≧％ 受调查人员满意度 95≧％ 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注