重庆市大渡口区城市管理局（本级）2020 年度部门决算情况说明.pdf

重庆市大渡口区城市管理局（本级） 2020 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1. 贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、 城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区城市管理发展规划和计划并组织 实施。 2. 负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。 3. 负责区管城市道路、桥梁、隧道、人行地下通道等设施的维护管理；负责区管城市道路照明、 景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责城市市政设施维护管理的指导监督；指导区内社 会单位市政设施维护管理工作。 4. 负责全区城市供水、节水处理的监督管理；负责城市二次供水管理。 5. 负责全区城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理 和城市环境卫生设施管理。 6. 牵头组织开展辖区市容环境综合整治工作；指导镇街市容环境综合整治工作。 - 1 - 7. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。 8. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营 性服务的监督。 9. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 10 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木 保护管理工作。 11. 负责全区绿地系统规划编制和实施工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。 12. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇街城市管理综合行政执法工作。 具体执法由综合执法队伍承担。 13. 负责全区城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应 急处置的协调和指导。 14. 承担城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管工作；牵头开展城市管理领域的大数据开 发和应用；负责本系统网络信息技术安全监督管理；负责城市管理新技术、新工艺的推广与运用；指 导所属单位、镇街城市管理科技化、数字化和智慧化建设工作。 15. 承担公共停车场管理等行政职能。 16. 完成区委、区政府交办的其他任务。 - 2 - （二）机构设置 本部门内设办公室、政策法规科（行政审批科）、组织人事科、财务审计科、市容环境卫生管理科、 市政设施管理科、园林绿化管理科；另有 2 个不独立核算的事业单位：数字化指挥中心、安监中心； 1 个不独立核算的参公事业单位：大渡口区城市管理执法支队。 （三）单位构成 本单位无下级预算单位。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1. 总体情况。2020 年度收入总计 20,251.56 万元，支出总计 20,251.56 万元。收支较上年决算数增 加 14,691.57 万元、增长 264.2%，主要原因是我局有一笔政府基金收支，土地划拨款 16673.25 万元。 2. 收入情况。 2020 年度收入合计 20,250.96 万元，较上年决算数增加 14,690.97 万 元 ， 增 长 264.2 %，主要原因是我局有一笔政府基金收入，土地划拨款 16673.25 万元。其中：财政拨款收入 20,250.96 万元，占 100%；此外，使用年初结转和结余 0.60 万元。 3. 支出情况。 2020 年度支出合计 20,251.56 万元，较上年决算数增加 14,692.17 万 元 ， 增 长 264.3 %，要原因是我局有一笔政府基金支出，土地划拨款16673.25 万元。其中：基本支出1,430.73 万元， 占 7.1%；项目支出 18,820.83 万元，占 92.9%。 - 3 - 4. 结转结余情况。 2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100%，主要原因是我局 2020 年无结余。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 20,251.56 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14,691.57 万元，增长 264.2%。主要原因是我局有一笔政府基金收支，土地划拨款 16673.25 万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,577.71 万元，较上年决算数减少 1,903.08 万 元，下降 34.7%。主要原因是 2020 年我局承接的建设项目较少，项目经费财政拨款收入下降。较年初 预算数增加 149.22 万元，增长 4.4%。主要原因是年中追加了“迎春灯饰建设”等部分项目经费。此外， 年初财政拨款结转和结余 0.60 万元。 2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,578.31 万元，较上年决算数减少 1,901.88 万 元，下降 34.7%。主要原因是 2020 年我局承接的建设项目较少，项目经费支出下降。较年初预算数增 加 149.23 万元，增长 4.4%。主要原因是年中追加了“迎春灯饰建设”等部分项目经费。 3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减 少 0.60 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年我局无结余。 4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： - 4 - （1）一般公共服务支出0.00 万元，占0%，较年初预算数减少25.89 万元，下降100%，主要原因是“危 险源在线监测”项目年初预算时功能科目分类错误，决算时进行了更正，将该项目纳入了城乡社区支出。 （2）社会保障与就业支出 168.74 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 45.00 万元，增长 36.4%， 主要原因是年中追加了退休人员健康疗休费等其他行政事业单位离退休支出。 （3）卫生健康支出 50.46 万元，占 1.4%，较年初预算数增加 1.07 万元，增长 2.2%，主要原因是 人员调整，年中追加了部分人员社保费用。 （4）节能环保支出 120.10 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 20.10 万元，增长 20.1%，主要原 因是年中追加了“背街小巷综合整治尾款”等项目支出。 （5）城乡社区支出 3,052.30 万元，占 85.3%，较年初预算数减少 26.70 万元，下降 0.9%，主要 原因是少数项目在预算执行过程中进行了预算调减。 （6）住房保障支出 57.83 万元，占 1.6%，较年初预算数增加 6.76 万元，增长 13.2%，主要原因 是年中追加了住房补贴预算。 （7）其他支出 128.88 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 128.88 万元，主要是年中追加市级资金 “雨污水管网整治”项目。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共财政拨款基本支出 1,430.73 万元。其中：人员经费 1,080.28 万元，较上年决算 - 5 - 数增加 56.38 万元，增长 5.5%，主要原因是我局人员有调整。人员经费用途主要包括人员工资、社保 等。公用经费 350.44 万元，较上年决算数增加 86.52 万元，增长 32.8%，主要原因是我局人员有调整， 相应的差旅费、办公经费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、委托业务费、维护费、差 旅费等。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 16,673.25 万元，较上年决算数增加 16,594.05 万元，主要原因是我局年中追加一笔政府性基金项目， 土地划拨款。本年支出 16,673.25 万元，较上年决算数增加 16,594.05 万元，主要原因是我局年中追加 一笔政府性基金项目，土地划拨款。 （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明 2020 年度“三公”经费支出共计 36.58 万元，较年初预算数减少 0.96 万元，下降 2.6%，主要原 因是我局厉行节约，严控三公经费支出。较上年支出数减少 0.60 万元，下降 1.6%，主要原因是我局 厉行节约，严控三公经费支出。 - 6 - （二）“三公”经费分项支出情况 本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少 4.23 万元，下降 100%，主 要原因是按工作安排，我局 2020 年无因公出国（境）活动。 本单位 2020 年未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少 12.34 万元，下降 100%，主要原因 是按照工作安排，我局无购买公务用车计划。 公务车运行维护费 36.53 万元，主要用于公务用车维修、加油、停车等。费用支出较年初预算数 减少 0.01 万元，下降 0%，主要原因是我局严格执行年初预算。较上年支出数增加 15.95 万元，增长 77.5%，主要原因是我局公务车辆老化，维修费用逐年递增；同时 2019 年 12 月部分维修费用因发票 未及时开具，未达到支付条件，纳入 2020 年 1 月支出。 公务接待费 0.05 万元，主要用于接待市执法总队调研共 7 人用餐。费用支出较年初预算数减少 0.95 万元，下降95%，主要原因是我局严控公务接待，对不符合标准的费用不予报销。较上年支出数增加0.02 万元，增长 66.7%，主要原因是接待人数较 2019 年增加 3 人。 （三）“三公”经费实物量情况 2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 9 辆； 国内公务接待 1 批次 7 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。 2020 年本部门人均接待费 66.57 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.06 万元。 - 7 - 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 2020 年度本部门机关运行经费支出 350.44 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、 培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加 86.52 万元，增长 32.8%，主要原因是我局人员数量较上年有所增加，同时公务用车运行维护费等有所增加。 本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 1.42 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 57.8%，主要原因是我局严控培训费，只参加上级部门明文要求参加的业务培训，2020 年培训工作安 排较 2019 年有增加。 （二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （三）政府采购支出情况说明 2020 年度本部门政府采购支出总额 802.88 万元，其中：政府采购货物支出 81.49 万元、政府采购 工程支出 358.63 万元、政府采购服务支出 362.75 万元。授予中小企业合同金额 389.42 万元，占政府 - 8 - 采购支出总额的 48.5%，其中：授予小微企业合同金额 309.27 万元，占政府采购支出总额的 38.5%。 主要用于采购日常办公用品、法律服务、工程建设等。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开 展自评 23 项，涉及资金 2554.63 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评 价情况来看，23 个项目自评均为优。 （二）绩效自评结果 1. 绩效自评表 2020 年度项目绩效目标自评表 专项名称 编制大渡口区节水专项规划 联系人及电话 主管部门 重庆市大渡口区城市管理局 预算单位 项目资金 （元） 年度总金额 曾熊 68926158 区城市管理局（行政） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金执行率（%） 226700 212450 212450 100 其中：市级支出 补助区县 - 9 - 执行率未达到100% 原因， 下一步措施 年 度 总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况 四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性； 财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；编制《城市节水专项规 划 2018-2020》；方案通过专家评审；编制完成时间；节水专项规划编制 费用；城市节水管理；全区生态环境；长效管理机制；结合其他区县编制 的节水规划，形成全市节水规划；一季度资金使用率；二季度资金使用 率；三季度资金使用率； 四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规 范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；编制《城市 节水专项规划 2018-2020》；方案通过专家评审；编制完成时间； 节水专项规划编制费用；城市节水管理；全区生态环境；长效管理机 制；结合其他区县编制的节水规划，形成全市节水规划； 指标名称 绩效指标 计量单位 年度指标值 全年完成值 一季度资金使用率 25% 0% 二季度资金使用率 25% 0% 三季度资金使用率 25% 0% 四季度资金使用率 25% 100% 预算执行率 100% 100% 财务管理制度健全性 健全 健全 资金使用规范性 合规 合规 财务监控有效性 有效 有效 合同管理完备性 完备 完备 项目质量可控性 可控 可控 编制《城市节水专项规划 2018-2020》 1 1 方案通过专家评审 100 100 编制完成时间 2020 年 6 月 30 日前 2020 年 6 月 30 日 前已完成 节水专项规划编制费用 350000 285000 - 10 - 未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施 城市节水管理 提高 提高 全区生态环境 改善 改善 长效管理机制 健全 健全 结合其他区县编制的节水规划，形成全 市节水规划 100 100 其他说明 - 11 - 专项名称 丰收坝水厂出厂水、管网水水质检测服务 联系人及电话 主管部门 重庆市大渡口区城市管理局 预算单位 项目资金 （元） 年度总金额 曾熊 68926158 区城市管理局（行政） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 资金执行率（%） 200000 180000 180000 100 执行率未达到 100% 原因， 下一步措施 其中：市级支出 补助区县 年 度 总体目标 年初设定目标 全年目标实际完成情况 资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使 用合规性；财务管理制度健全性；验收工作规范性；三算一致性；监理工作 规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；项目管理制度健全性；每月开 展不少于一次的常规 42 项监测；每年开展不少于一次的 106 全项分析监测； 2020 年完成检测；检测费约为 25 万元；改善建成区城市生态环境；认真贯 彻落实工程建设项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。； 一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率； 资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性； 资金使用合规性；财务管理制度健全性；验收工作规范性；三算一致 性；监理工作规范性；工程变更规范性；合同管理完备性；项目管理 制度健全性；每月开展不少于一次的常规 42 项监测；每年开展不少 于一次的 106 全项分析监测；2020 年完成检测；检测费约为 25 万元； 改善建成区城市生态环境；认真贯彻落实工程建设项目法人责任制、 招标投标制、建设监理制和合同管理制。； 指标名称 绩效指标 计量单位 年度指标值 全年完成值 资金到位情况 足额到位 足额到位 一季度资金使用率 25% 0 二季度资金使用率 25% 0 三季度资金使用率 25% 0 四季度资金使用率 25% 100% - 12 - 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进 措施 预算执行率 100% 100% 财务监控有效性 有效 有效 资金使用合规性 合规 合规 财务管理制度健全性 健全 健全 验收工作规范性 规范 规范 三算一致性 一致 一致 监理工作规范性 规范 规范 工程变更规范性 规范 不涉及变更 合同管理完备性 完备 完备 项目管理制度健全性 健全 健全 每月开展不少于一次的 常规 42 项监测 42 42 每年开展不少于一次的 106 全项分析监测 106 106 2020 年完成检测 100 100 检测费约为 25 万元 250000 180000 改善建成区城市生态环 境 改善 改善 认真贯彻落实工程建设 项目法人责任制、招标 投标制、建设监理制和 合同管理制。 100 100 其他说明 - 13 - 2. 绩效自评报告或案例 见附件。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的 财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收 入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现 金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位 从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财 政专户管理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支 - 14 - 缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营 结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余 等当年结余的分配情况。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其 中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费 指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 - 15 - 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行 维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括 用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用 于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持 企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68926108。 - 16 - 附件 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评价报告 一、项目的基本情况 （一）项目概况 根据《重庆市城市管理委员会关于做好节水型区县创建工作的通知》（渝城管委〔2018〕17 号） 文件要求编制《城市节水专项规划 2018—2020》（规划可展望到 2025 年）, 总投资 28.5 万元。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金使用情况 资金情况（单位：元） 项目支出内容 财政资金专款专用数 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 212450 212450 0 服务费 212450 212450 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 按文件要求编制《城市节水专项规划 2018—2020》 - 17 - 0 2. 项目年度绩效目标 按文件要求编制《城市节水专项规划 2018—2020》 （四）项目实施计划 2019 年开始编制，2020 年完成编制 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：编制 大渡口区节水专项规划项目绩效自评价结果为：总得分 91.00 分，属于“优”。 （一）绩效目标完成的指标 四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合 同管理完备性；项目质量可控性；编制《城市节水专项规划 2018—2020》；方案通过专家评审；编制 完成时间；节水专项规划编制费用；城市节水管理；全区生态环境；长效管理机制；结合其他区县编 制的节水规划，形成全市节水规划； （二）没有完成绩效目标的指标 一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率； （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 - 18 - （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 无 - 19 - 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自评价报告 一、项目的基本情况 （一）项目概况 根据《重庆市城市管理委员会关于进一步加强城市供水管理提高供水水质安全保障能力的通知》 （渝城管委〔2018〕25 号）文件要求各区县供水主管部门应当建设或委托具有资质的检测机构对城市 供水企业的出厂水、管网水，每月开展不少于一次的常规 42 项监测，每年开展不少于一次的 106 全 项分析监测。 （二）资金安排和使用情况 1. 资金使用情况 项目支出内容 资金情况（单位：元） 合计 财政资金支出数 其他资金支出数 合计 180000 180000 0 服务费 180000 180000 财政资金专款专用数 0 （三）项目绩效目标 1. 项目总目标 应督促供水企业必须按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市供水水质标准》（CJ/ - 20 - T206-2005）的要求，建设具备符合国家标准的水质日检测能力，并严格按照标准开展水质检测。 2. 项目年度绩效目标 应督促供水企业必须按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市供水水质标准》（CJ/ T206-2005）的要求，建设具备符合国家标准的水质日检测能力，并严格按照标准开展水质检测。 （四）项目实施计划 2020 年开始，2020 年完成 二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：丰收 坝水厂出厂水、管网水水质检测服务项目绩效自评价结果为：总得分 94.00 分，属于“优”。 （一）绩效目标完成的指标 资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理 制度健全性；验收工作规范性；三算一致性；监理工作规范性；工程变更规范性；合同管理完备性； 项目管理制度健全性；每月开展不少于一次的常规 42 项监测；每年开展不少于一次的 106 全项分析 监测；2020 年完成检测；检测费约为 25 万元；改善建成区城市生态环境；认真贯彻落实工程建设项 目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。 （二）没有完成绩效目标的指标 一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率； - 21 - （三）未完成绩效目标指标原因解释 三、改进建议 （一）制度层面 1. 对完善预算管理机制的建议 无 2. 对完善制度保障的建议 无 （二）操作层面 1. 对调整预算资金安排的建议 无 2. 对项目管理及实施的建议 无 （三）对绩效目标调整的建议 无 （四）其它 无 - 22 - 收入支出决算总表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 功能分类科目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 3,577.71 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 16,673.25 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 168.74 九、卫生健康支出 50.46 十、节能环保支出 120.10 十一、城乡社区支出 19,725.55 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 - 23 - 收入 项目 支出 决算数 功能分类科目 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 57.83 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 本年收入合计 20,250.96 决算数 128.88 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 20,251.56 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.60 年末结转和结余 0.00 总计 20,251.56 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 - 24 - 总计 20,251.56 收入决算表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 项目 功能分类 科目编码 项目 （按“项”级功能分类科目） 合计 单位：万元 本年 收入合计 财政 拨款收入 上级 补助收入 20,250.96 20,250.96 0.00 事业收入 其中：教 育收费 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 208 社会保障和就业支出 168.74 168.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 167.66 167.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.36 69.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.50 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 39.80 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.42 35.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 211 节能环保支出 120.10 120.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 26.88 26.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 25 - 项目 功能分类 科目编码 2110302 21104 2110402 项目 （按“项”级功能分类科目） 水体 自然生态保护 农村环境保护 本年 收入合计 财政 拨款收入 上级 补助收入 26.88 26.88 0.00 93.22 93.22 93.22 事业收入 其中：教 育收费 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 212 城乡社区支出 19,724.96 19,724.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1,169.41 1,169.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 983.17 983.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 16.31 16.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 169.93 169.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.77 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.60 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.60 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,673.25 16,673.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,673.25 16,673.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,794.93 1,794.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,794.93 1,794.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120801 21299 2129901 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 57.83 57.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 57.83 57.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 26 - 项目 功能分类 科目编码 项目 （按“项”级功能分类科目） 本年 收入合计 财政 拨款收入 上级 补助收入 事业收入 小计 其中：教 育收费 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2210201 住房公积金 52.02 52.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 128.88 128.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 128.88 128.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.88 128.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 27 - 支出决算表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 项目 功能分类 科目编码 项目 （按“项”级功能分类科目） 合计 单位：万元 本年 支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 20,251.56 1,430.73 18,820.83 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 168.74 168.74 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 167.66 167.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.36 69.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58.50 58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 39.80 39.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 35.42 35.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.77 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.84 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 211 节能环保支出 120.10 0.00 120.10 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 26.88 0.00 26.88 0.00 0.00 0.00 - 28 - 项目 功能分类 科目编码 2110302 21104 2110402 项目 （按“项”级功能分类科目） 水体 自然生态保护 农村环境保护 本年 支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 26.88 0.00 26.88 0.00 0.00 0.00 93.22 0.00 93.22 0.00 0.00 0.00 93.22 0.00 93.22 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 19,725.55 1,153.69 18,571.86 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 1,170.00 1,153.69 16.31 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 983.17 983.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 16.31 0.00 16.31 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 170.52 170.52 0.00 0.00 0.00 0.00 52.77 0.00 52.77 0.00 0.00 0.00 52.77 0.00 52.77 0.00 0.00 0.00 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00 16,673.25 0.00 16,673.25 0.00 0.00 0.00 16,673.25 0.00 16,673.25 0.00 0.00 0.00 1,794.93 0.00 1,794.93 0.00 0.00 0.00 1,794.93 0.00 1,794.93 0.00 0.00 0.00 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120801 21299 2129901 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 57.83 57.83 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 57.83 57.83 0.00 0.00 0.00 0.00 - 29 - 项目 功能分类 科目编码 项目 （按“项”级功能分类科目） 本年 支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 2210201 住房公积金 52.02 52.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 5.81 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 128.88 0.00 128.88 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 128.88 0.00 128.88 0.00 0.00 0.00 128.88 0.00 128.88 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 30 - 财政拨款收入支出决算总表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 单位：万元 收入 支出 决算数 项目 决算数 功能分类科目 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3,577.71 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 16,673.25 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 168.74 168.74 0.00 0.00 九、卫生健康支出 50.46 50.46 0.00 0.00 十、节能环保支出 120.10 120.10 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 19,725.55 3,052.30 16,673.25 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 - 31 - 收入 支出 决算数 项目 决算数 功能分类科目 20,250.96 国有资本经营预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 57.83 57.83 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 128.88 128.88 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,251.56 3,578.31 16,673.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,251.56 3,578.31 16,673.25 0.00 0.60 二十六、抗疫特别国债安排的支出 一、一般公共预算财政拨款 0.60 本年支出合计 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 年末财政拨款结转和结余 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 20,251.56 政府性基金预 算财政拨款 0.00 年初财政拨款结转和结余 总计 一般公共预 算财政拨款 十六、金融支出 二十三、其他支出 本年收入合计 小计 总计 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 32 - 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 项目 功能分类 科目编码 项目 （按“项”级功能分类科目） 单位：万元 本年支出 年初 结转结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末 结转和结余 合计 0.60 3,577.71 3,578.31 1,430.73 2,147.58 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 168.74 168.74 168.74 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 167.66 167.66 167.66 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 69.36 69.36 69.36 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 58.50 58.50 58.50 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.00 39.80 39.80 39.80 0.00 0.00 0.00 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 死亡抚恤 0.00 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00 210 卫生健康支出 0.00 50.47 50.47 50.47 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 50.47 50.47 50.47 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 35.42 35.42 35.42 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 0.00 5.77 5.77 5.77 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 7.84 7.84 7.84 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 1.44 1.44 1.44 0.00 0.00 20808 2080801 抚恤 211 节能环保支出 0.00 120.10 120.10 0.00 120.10 0.00 21103 污染防治 0.00 26.88 26.88 0.00 26.88 0.00 - 33 - 项目 功能分类 科目编码 2110302 21104 2110402 项目 （按“项”级功能分类科目） 水体 自然生态保护 农村环境保护 本年支出 年初 结转结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末 结转和结余 0.00 26.88 26.88 0.00 26.88 0.00 0.00 93.22 93.22 0.00 93.22 0.00 0.00 93.22 93.22 0.00 93.22 0.00 212 城乡社区支出 0.60 3,051.71 3,052.30 1,153.69 1,898.61 0.00 21201 城乡社区管理事务 0.60 1,169.41 1,170.00 1,153.69 16.31 0.00 2120101 行政运行 0.00 983.17 983.17 983.17 0.00 0.00 2120104 城管执法 0.00 16.31 16.31 0.00 16.31 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.60 169.93 170.52 170.52 0.00 0.00 0.00 52.77 52.77 0.00 52.77 0.00 0.00 52.77 52.77 0.00 52.77 0.00 0.00 34.60 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 34.60 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 1,794.93 1,794.93 0.00 1,794.93 0.00 0.00 1,794.93 1,794.93 0.00 1,794.93 0.00 21203 2120399 21205 2120501 21299 2129901 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 0.00 57.83 57.83 57.83 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 57.83 57.83 57.83 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 52.02 52.02 52.02 0.00 0.00 2210203 购房补贴 0.00 5.81 5.81 5.81 0.00 0.00 - 34 - 项目 功能分类 科目编码 项目 （按“项”级功能分类科目） 本年支出 年初 结转结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末 结转和结余 229 其他支出 0.00 128.88 128.88 0.00 128.88 0.00 22999 其他支出 0.00 128.88 128.88 0.00 128.88 0.00 0.00 128.88 128.88 0.00 128.88 0.00 2299901 其他支出 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 - 35 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） 公用经费 金额 经济分类 科目编码 经济分类 经济分类科目 科目编码 （按“款”级功能分类科目） 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） 金额 商品和服务支出 345.49 310 301 工资福利支出 30101 基本工资 61.80 30201 办公费 24.37 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 169.87 30202 印刷费 3.02 31002 办公设备购置 4.95 30103 奖金 187.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30107 绩效工资 57.33 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险费 102.90 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30109 职业年金缴费 75.03 30207 邮电费 19.72 31008 物资储备 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 51.87 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.37 30211 差旅费 地上附着物和青苗补偿 0.00 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 1,036.95 302 113.32 31011 资本性支出 金额 4.95 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 维修（护）费 0.59 31013 公务用车购置 0.00 114.17 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 43.33 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 206.33 30212 9.28 30213 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.42 31022 无形资产购置 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.05 31099 其他资本性支出 0.00 - 36 - 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 312 30304 抚恤金 1.62 30224 被装购置费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30305 生活补助 37.91 30225 专用燃料费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 1.65 31204 费用补贴 0.00 30307 医疗费补助 3.80 30227 委托业务费 2.95 31205 利息补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 41.19 31299 其他对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 13.57 399 其他支出 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 33.21 39906 赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 40.40 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 39908 其他商品和服务支出 50.02 39999 金额 经济分类 科目编码 30299 人员经费合计 经济分类科目 （按“款”级功能分类科目） 金额 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 经济分类 经济分类科目 科目编码 （按“款”级功能分类科目） 公用经费合计 1,080.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 37 - 对企业补助 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 350.44 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 项目 （按“项”级功能分类科目） 本年支出 年初 结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末 结转和结余 合计 0.00 16,673.25 16,673.25 0.00 16,673.25 0.00 212 城乡社区支出 0.00 16,673.25 16,673.25 0.00 16,673.25 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 16,673.25 16,673.25 0.00 16,673.25 0.00 0.00 16,673.25 16,673.25 0.00 16,673.25 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 - 38 - 机构运行信息表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 项目 一、“三公”经费支出 单位：万元 预算数 决算数 — — （一）支出合计 项目 决算数 四、机关运行经费 350.44 350.44 37.54 36.58 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 0.00 0.00 （二）参照公务员法管理事业单位 2．公务用车购置及运行维护费 36.54 36.53 五、国有资产占用情况 （1）公务用车购置费 0.00 0.00 （一）车辆数合计（辆） （2）公务用车运行维护费 36.54 36.53 1. 副部（省）级及以上领导用车 0 1.00 0.05 2. 主要领导干部用车 0 — 0.05 3. 机要通信用车 0 其中：外事接待费 — 0.00 4. 应急保障用车 9 （2）国（境）外接待费 — 0.00 5. 执法执勤用车 0 6. 特种专业技术用车 0 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 — — 0.00 — 9 1．因公出国（境）团组数（个） — 0 7. 离退休干部用车 0 2．因公出国（境）人次数（人） — 0 8. 其他用车 0 3．公务用车购置数（辆） — 0 （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 0 4．公务用车保有量（辆） — 9 （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） 0 5．国内公务接待批次（个） — 1 六、政府采购支出信息 — 0 （一）政府采购支出合计 802.88 — 7 1．政府采购货物支出 81.49 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） - 39 - — 项目 预算数 决算数 项目 其中：外事接待人次（人） — 0 2．政府采购工程支出 358.63 7．国（境）外公务接待批次（个） — 0 3．政府采购服务支出 362.75 8．国（境）外公务接待人次（人） — 0 二、会议费 — 0.00 三、培训费 — 1.42 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 - 40 - 决算数 389.42 309.27 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开部门：重庆市大渡口区城市管理局（本级） 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 合计 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无相关数据，故本表为空。 - 41 - 基本支出 项目支出