武宣县三里镇社会治安综合治理中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明.doc

武宣县三里镇社会治安综合治理中心 2021 年 部门预算及“三公”经费预算编制说明 目 第一部分 录 部门概况 一、部门及所属单位概况 二、人员构成 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一 部门收支预算总表 表二 部门收入预算总表 表三 部门支出预算总表 表四 财政拨款收支预算总表 表五 一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八 “三公”经费支出预算表 表九 部门预算支出经济科目预算表 表十 政府预算支出经济分类预算表 第三部分 2021 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2021 年收支总体情况 - 24 - 二、2021 年部门财政拨款支出预算情况 三、2021 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分 2021 年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况说明 四、项目预算绩效目标情况 第五部分 名词解释 - 25 - 第一部分 部门概况 一、武宣县三里镇社会治安综合治理中心事业单位概况 （一）主要职能 第一条 1．负责辖区矛盾纠纷排查调处、社会治安综合治理、平 安建设、信访维稳、防范和处理邪教等相关社会治安综合治 理事务性工作； 2．负责本镇日常综合行政执法和执法平台管理协调工作； 3.承担镇党委、政府交办的其他工作。 （二）年度工作任务 1.矛盾纠纷排查调处方面：继续加强辖区内矛盾纠纷排查 调处，提高矛盾调解成功率； 2.信访维稳工作方面：认真接收并解决群众的信访，努力 解决上级转交的信访问题； 3.平安建设工作方面：继续加强反邪教宣传，积极开展反 邪教宣传活动，防范和处理邪教等社会治安综合治理工作; 4.扫黑除恶工作方面：继续加强组织开展辖区内综合行政 执法和协调区域内派驻执法机构的工作力量,开展联合执法; （三）机构设置情况 武宣县三里镇社会治安综合治理中心，设置 1 个内设机构事 业单位。。 二、人员构成情况 武宣县三里镇社会治安综合治理中心人员编制总数为 7 人， 其中行政编制 0 人，事业编制 7 人，实有财政供养人数 6 人，其 - 26 - 中行政在职 0 人，事业在职 6 人，编外在职实有人数 0 人，离退 休人员 0 人（其中离休 0 人）。 1、武宣县三里镇社会治安综合治理中心。事业编制 7 人， 实有财政供养事业编制在职人员 6 人，其中事业编制在职人员 6 人，编外在职实有人数 0 人。 第二部分 武宣县三里镇社会治安综合治理中心 2021 年部门预 算公开表 详见附件《武宣县三里镇社会治安综合治理中心 2021 年部 门预算公开表》 第三部分 2021 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2021 年收支总体情况 （一）收入预算说明 2021 年收入总预算 74.03 万元，同比减少 0 万元，同比降 低 0 %。其中： 一般公共预算拨款 74.03 万元，同比增加 74.03 万元，增 长 100 %。 上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中： 一般公共预算拨款结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其 他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。收入预算增（减） 主要原因：本单位为 2020 年 7 月份新成立单位。 - 27 - （二）支出预算说明 2021 年支出总预算 74.03 万元，其中：基本支出 73.96 万元，占支出总预算 99.9 %，同比增加 0 万元，增长 0 %；项 目支出 0.07 万元占支出总预算 0.09 %，同比减少 0 万元，降 低 0 %。支出预算增（减）主要原因：本单位为 2020 年 7 月份新 成立单位。 1．按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （1） 一般公共服务支出类科目支出预算 56.19 万元；占 支出总预算的 75.9 %，同比减少 0 万元，降低 0 %; （2）社会保障和就业支出 类科目支出预算 8.07 万元；占 支出总预算的 10.9 %，同比增加 0 万元，增长 0 %; （3）卫生健康支出类科目支出预算 3.71 万元；占支出总 预算的 5 %，同比增加 0 万元，增长 0 %; （4） 住房保障支出 类科目支出预算 6.05 万元；占支出 总预算的 8.17 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。 2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预 算。 （1）基本支出预算。 基本支出 73.96 万元，占支出总预算 99.9 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。其中： 工资福利支出预算 63.43 万元；占基本支出预算 85.75 %， 同比增加 0 万元，增长 0 %； 商品和服务支出预算 9.51 万元；占基本支出预算 12.8 %， 同比增加 0 万元，增长 0 %； - 28 - 对个人和家庭的补助支出预算 1.02 万元；占基本支出预算 1.38 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。 （2）项目支出预算。 项目支出 0.07 万元，占支出总预算 0.98 %，同比减少 0 万元，降低 0 %。其中： 工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 商品和服务支出预算 0.07 万元；占项目支出预算的 100 %； 对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0 %； 其他资本性支出 0 万元；占项目支出预算的 0 %。 二、2021 年部门财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款情况 2021 年一般公共预算拨款支出 74.03 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；其中：基本支出 73.96 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；增加主要原因是单位新成立 ；项目支出 0.07 万元，同比增加 成立 0 万元，增长 0 %；增加主要原因是 单位新 ； 具体支出预算如下： 行政运行 56.19 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；增加 主要原因是单位新成立全部是基本支出预算。主要用于 工资、五险一金发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和 津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排 的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公 用经费支出。 - 29 - 一般行政管理事务 0.07 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；增加主要原因是单位新成立全部是项目支出预算。主要用于 免费开放经费而发生的项目支出。如网络服务费支出支出等。 住房公积金 6.05 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；增加 主要原因是单位新成立全部是基本支出预算。是按照国家统一规 定，为属事业单位职工计缴的住房公积金。 （二）政府性基金财政拨款情况 政府性基金财政拨款支出预算，无政府性基金财政拨款支出 预算，未编制 2021 年政府性基金财政拨款支出预算。 （三）国有资本经营预算财政拨款情况 政府性基金财政拨款支出预算，2021 年部门预算无国有 资本经营预算财政拨款。 三、2021 年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2021 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.24 万元 （全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公 务接待费支出预算 0.24 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。 （二）2021 年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 2021 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0.24 万元，比 2020 年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0 %。 其中： 1.因公出国（境）经费 2021 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %； - 30 - 2.公务接待费 2021 年预算 0.24 万元，同比减少 0 万元， 下降 0 %，主要是安排接待来宾市主管局来我县参加各类会议、 重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动 需要开支的公务接待费用； 3.公务用车费 2021 年预算 0 万元，其中：公务用车运行维 护费 2021 年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %，根据县 公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数 0 辆。 第四部分 2021 年部门预算其他事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 2021 年行政运行 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。 二、政府采购预算安排情况 2021 年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%， 其中：集中采购 0 万元，占政府采购预算的 %，同比增加 0 万元，增长 0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0 %，同比增加 0 万元，增长 0 %。 政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0 万元，上年结余收 入安排资金 0 万元。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类 采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元， 工程类采购预算 0 万元。 三、国有资产占用情况说明 - 31 - 截至 2020 年 12 月 31 日，资产合计 0.92 万元。其中：流 动资产 0.32 万元，占资产总额的 35.1 %；固定资产0.60 万元， 包括房屋、通用设备、专用设备、家具用具等，占资产总额的 64.89 %；无形资产 0 万元，占资产总额的 0 %；在建工程 0 万 元。 县公务用车定编办根据相关规定核定我单位的公务用车编 制为 0 辆，其中:局本级核定公务车编制 0 辆，实有车辆 0 辆； 所属武宣县三里镇社会治安综合治理中心单位公务用车编制 0 辆， 实有车辆 0 辆。 四、项目预算绩效目标情况 2021 年部门预算有 0 个 30 万元以上的项目，按相关文件的 要求全部纳入预算绩效编制，项目经费预算 0 万元。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 - 32 - 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公” 经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 - 33 - 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：武宣县三里镇社会治安综合治理中心 2021 年部门预 算公开表 - 34 -