2021年中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）部门决算.pdf

2021 年中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）部门决算 1 目录第一部分：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）概况一、单位主要职责二、单位机构设置三、部门决算单位构成第二部分：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）2021 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第三部分：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）2021 年部门决算情况说明第四部分：名词解释 2 第一部分：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）概况一、单位主要职责中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。团的地方组织和基层组织受同级党的委员会领导，同时受团的上级组织领导。根本任务是培养社会主义建设者和接班人，政治责任是把巩固和扩大党执政的青年群众基础，工作主线是围绕中心、服务大局。具体工作职能包括：（一）贯彻执行市委、市政府和团省委的工作部署，制订全市共青团事业发展规划、工作计划并组织实施。（二）组织团员青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；学习社会主义市场经济知识和科学文化知识，培养、树立青少年典型，提高团员青年整体素质，关心和引导青少年健康成长。（三）组织团员青年投身中国特色社会主义建设伟大事业，帮助青年掌握和运用先进的科学技术,学习和适应现代管理方式；组织引导广大青少年支持和参与改革；组织青年开展创新、创业、创优活动；组织青年开展各项劳动竟赛和突击队活动；发动广大青少年共建生态文明。 3 （四）指导各级团组织开展工作，不断发展和壮大团的队伍，积极配合党委组织部门做好下一级团委班子的配备工作和团干部协管工作，做好推荐优秀团员青年入党工作和青年人才的培养选拔工作。（五）加强对少先队工作的领导，做好团队衔接，培养一支高素质的少年队辅导员队伍，组织开展少先队活动，教育少年儿童热爱中国共产党，热爱祖国，热爱人民，做共产主义事业接班人。（六）代表和维护青少年的合法权益，推动社会和有关部门贯彻实施《青少年保护法》、《预防未成年人犯罪法》和广东省《青少年保护条例》，为青少年办好事事实，代表青年参与社会协商对话，参与民主管理、民主监督，主动沟通与有关部门和社会各界的联系，争取社会支持，推动青少年事业的发展。（七）依照有关规定做好志愿服务工作，全面推进社区志愿服务，推动全体党团员成为注册志愿者，深化行业志愿服务，提升志愿服务水平；加强基层青少年服务阵地建设。（八）加强对市少年宫的领导和管理，抓好团办经济实体，拓宽渠道，为开展团的活动，培养经济管理人才提供阵地。（九）管理好青年社团，指导青年社团开展工作、做好与港澳台及海外青年社团的联系，加强对外友好合作。 (十)完成市委和团省委交办的其他事项。二、单位机构设置中国共产主义青年团茂名市委员会内设 5 个部（室）：办公 4 室、组织部、学少部、青年发展部、党建工作部。三、部门决算单位构成中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 5 第二部分：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）2021 年部门决算表表1 收入支出决算总表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款收入 1 611.47 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入行次决算数 2 一、一般公共服务支出 31 458.49 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 107.26 八、其他收入 8 0.47 八、社会保障和就业支出 38 33.80 9 九、卫生健康支出 39 9.36 10 十、节能环保支出 40 0.00 6 表1 收入支出决算总表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 51.37 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 7 表1 收入支出决算总表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元收入项目栏次支出行次决算数项目 1 栏次行次决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 本年收入合计 27 611.94 本年支出合计 57 660.28 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 48.34 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 660.28 总计 60 660.28 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 8 表2 收入决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 611.94 611.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 201 一般公共服务支出 410.15 409.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 20129 群众团体事务 407.39 406.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 2012901 行政运行 241.51 241.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 2012999 其他群众团体事务支出 165.88 165.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.76 2.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 107.26 107.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 107.26 107.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 107.26 107.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次 9 表2 收入决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 611.94 611.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 208 社会保障和就业支出 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.53 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.27 11.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次 10 表2 收入决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 611.94 611.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 22103 城乡社区住宅 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编码科目名称栏次注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 11 表3 支出决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次合计 660.28 338.80 321.49 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 458.49 244.27 214.22 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 425.73 241.51 184.22 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 241.51 241.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 184.22 0.00 184.22 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 32.76 2.76 30.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 32.76 2.76 30.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 107.26 0.00 107.26 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 107.26 0.00 107.26 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 107.26 0.00 107.26 0.00 0.00 0.00 12 表3 支出决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次合计 660.28 338.80 321.49 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 33.80 33.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.53 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.27 11.27 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 9.36 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 51.37 51.37 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.97 22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表3 支出决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元目功能分类科目编码本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称栏次合计 660.28 338.80 321.49 0.00 0.00 0.00 22103 城乡社区住宅 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 28.40 28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 14 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次一、一般公共预算财政拨款 1 611.47 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 458.02 458.02 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 107.26 107.26 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 33.80 33.80 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 9.36 9.36 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 51.37 51.37 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表4 财政拨款收入支出决算总表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元收入项目栏次支出行次金额项目 1 栏次行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 611.47 本年支出合计 59 659.81 659.81 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 48.34 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 48.34 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 659.81 659.81 659.81 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨款总计 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 17 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 659.81 338.32 321.49 201 一般公共服务支出 458.02 243.79 214.22 20129 群众团体事务 425.26 241.03 184.22 2012901 行政运行 241.03 241.03 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 184.22 0.00 184.22 20132 组织事务 32.76 2.76 30.00 2013299 其他组织事务支出 32.76 2.76 30.00 207 文化旅游体育与传媒支出 107.26 0.00 107.26 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 107.26 0.00 107.26 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 107.26 0.00 107.26 208 社会保障和就业支出 33.80 33.80 0.00 20805 行政事业单位养老支出 33.80 33.80 0.00 18 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元功能分类科目编码目本年支出合计基本支出项目支出 1 2 3 科目名称栏次合计 659.81 338.32 321.49 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.53 22.53 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.27 11.27 0.00 210 卫生健康支出 9.36 9.36 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.36 9.36 0.00 2101101 行政单位医疗 9.36 9.36 0.00 221 住房保障支出 51.37 51.37 0.00 22102 住房改革支出 22.97 22.97 0.00 2210201 住房公积金 22.97 22.97 0.00 22103 城乡社区住宅 28.40 28.40 0.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 28.40 28.40 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 301 工资福利支出 308.33 302 商品和服务支出 29.99 30101 基本工资 45.88 30201 办公费 2.03 30102 津贴补贴 102.62 30202 印刷费 0.40 30103 奖金 92.18 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.30 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 22.53 30206 电费 0.93 30109 职业年金缴费 11.27 30207 邮电费 2.14 30110 职工基本医疗保险缴费 9.36 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.27 30112 其他社会保障缴费 1.52 30211 差旅费 0.73 30113 住房公积金 22.97 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.06 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 20 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费经济分类科目编码金额科目名称金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.12 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.91 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.21 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.94 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.48 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 8.84 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.57 307 债务利息及费用支出 0.00 21 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费金额经济分类科目编码科目名称金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 22 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元人员经费经济分类科目编码科目名称人员经费合计公用经费经济分类科目编码金额 308.33 科目名称金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 29.99 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）单位：万元预算数合计 1 2.50 因公出国（境）费 2 0.00 决算数公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 4 5 1.50 0.00 公务接待费合计 6 7 1.50 1.00 1.95 因公出国（境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 9 10 11 1.48 0.00 1.48 公务接待费 12 0.47 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元目本年支出年初结转和结余功能分类科目编码本年收入科目名称栏次 1 合计年末结转和结余小计基本支出项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 25 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表单位：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）项单位：万元功能分类科目编码目本年支出科目名称栏次合计小计基本支出项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 26 第三部分：中国共产主义青年团茂名市委员会（本级） 2021 年部门决算情况说明一、2021 年度收入支出决算总体情况说明（一）年度收入总体情况中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）2021 年度总收入 660.28 万元，其中本年收入 611.94 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 611.47 万元，比上年决算数减少 143.37 万元，下降 19.0%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求减少项目经费。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0.47 万元，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 100.0%（基数为 0，不可比），主要变动情况：利息收入增加。（二）年度支出总体情况中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）2021 年度总支出 660.28 万元，其中本年支出 660.28 万元。具体情况如下： 27 1.基本支出 338.8 万元，比上年决算数增加 11.23 万元，增长 3.4%，主要变动情况：人员经费增加。 2.项目支出 321.49 万元，比上年决算数减少 90.65 万元，下降 22.0%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求减少项目经费。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2021 年度财政拨款收入说明中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）2021 年度财政拨款收入合计 611.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 611.47 万元，比上年决算数减少 143.37 万元，下降 19.0%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求减少项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。（二）2021 年度财政拨款支出说明中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）2021 年度财政 28 拨款支出合计 659.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 659.81 万元，比年初预算数增加 186.47 万元，增长 39.4%；主要变动情况：一是团市委志愿者服务奖补奖金增加、二是团市委购买志愿者集体保险项目经费增加、三是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明中国共产主义青年团茂名市委员会（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成预算 2.5 万元的 78.0% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.48 万元，完成预算 1.5 万元的 98.7% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.48 万元，完成预算 1.5 万元的 98.7% ）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 1 万元的 47.0% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况： 29 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 1.48 万元，占 75.9% ；公务接待费支出 0.47 万元，占 24.1% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.48 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 2021 年中国共产主义青年团茂名市委员公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车。 3.公务接待费支出 0.47 万元，主要用于团省委调研、地市团委调研有关接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 16 人。主要包括团云浮市委来茂学习交流、省关工委、团省委未成年人保护工作等接待费用。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2021 年本单位机关运行经费支出 29.99 万元，比上年决算数）减少 1.49 万元，下降 4.7%。主要增减变动情况是：认真贯 30 彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。（二）政府采购支出情况说明 2021 年本单位政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.62 万元。授予中小企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。（三）国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 659.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以庆祝建党 100 周年为契机，结合党史学习教育，围绕中心服务大局，深化改革，展现新时期共青团新担当新作为。 31 1.掀起热潮，学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神。组织全市青少年 40 万人收看“七一”大会盛况并热议讲话精神。分层分类开展组织化学习，各级团的领导机关带头先学一步，学深一层。全市 9501 个团支部围绕学习贯彻“七一”重要讲话精神开展了专题学习会。以“灯塔工程”为总牵引，组织市县两级 66 名“青年讲师团”成员，进学校进企业进农村大宣讲近 250 场，线上线下覆盖青少年近 80 万人次。 2.创新载体，开展青少年庆祝建党 100 周年系列活动。举办 “百课庆百年”“百佳微团课”评选活动。举办茂名市少先队献礼建党 100 周年红色儿童大型剧目—《军号》公演，“线上+线下”直播观看人数超 63 万人次。茂名“好心青少年”传承红色基因志愿宣讲先后走进茂南区、高州市革命历史纪念馆，直播观看人数超过 200 万人次。开展“强国有我请党放心”主题中队会和中队课，覆盖全市各级少先队组织和 60 余万少先队员。 3.组织动员，学习贯彻党的十九届六中全会精神。把学习党的十九届六中全会精神与深入开展共青团“学党史、强信念、跟党走”学习教育高度统一起来，充分发挥组织优势，迅速铺开学习活动，学深悟透原文原理。采取喜闻乐见、生动活泼的方式开展宣讲近 100 场，覆盖团员青年近 50 万人次。邀请市委宣传部讲师团开展专题宣讲。 4.全团覆盖，组织化开展党史学习教育。成立领导小组，发挥组织优势，开展督办督学，营造浓厚氛围。常态化开展“团干讲党团课”活动近 200 场次，覆盖团员青年超过 200 万人次。广 32 泛组织开展“青年大学习·一起学党史”，参学人数累计超 500 万人次。深入开展“我为群众办实事”（我为青年做件事），重点开展“青年突击队”、“青年文明号”建新功活动、“好心青少年”传承红色基因志愿宣讲行动、青少年结对“百名党员”等 15 项实践活动，为群众办实事好事近 1000 件。 5.围绕服务乡村振兴，凝聚青年力量。举办“领头雁”农村青年人才培训班 13 期，覆盖 1223 人。助力乡村教育振兴，招募 158 名希望乡村教师和 5 名一校一社工深入落后乡村支教，缓解农村教师队伍结构性短缺问题。实施高校毕业生志愿服务乡村振兴行动，吸引 584 名大学生报名，已招录 88 名志愿者奔赴我市 84 个乡镇开展为期 2-3 年的乡村振兴志愿服务。脱贫攻坚任务圆满完成，团市委驻村工作队被市委农村工作领导小组授予集体先进，何伟锋同志被省委农村工作领导小组授予个人先进。 6.围绕生态文明，助力宜居城市建设。积极参与“河长制” “湖长制”“林长制”，开展“争当河小青助力茂名河更美” 志愿服务活动。全市已建“河小青”志愿服务队近 800 支，注册 “河小青”志愿者约 8.27 万名，累计开展志愿活动 1244 场次 2.4 万人次。参与森林城市建设，开展“喜迎建党 100 周年·助力乡村振兴”公益植树近 1 万棵。 7.围绕服务创新创业就业，实施“青春建功十四五”。举办第七届“返乡创业·引领振兴”青年创新创业大赛，吸引 190 多个项目报名。 “圆梦计划”帮助 100 名务工青年圆了大学梦， “展翅计划”募集就业实习优质岗位 2118 个。举办“两帮两促”乡 33 村青年就业专场网络招聘会 4 场，组织 410 家企事业单位提供 9600 个就业岗位。推动实施青年突击队岗位建功行动，遴选组建了 6 支“重点工程、重大项目青年突击队”。举办“缘来是你” 军地交友、“520 我爱荔”集体婚礼等活动，服务青年联谊、婚恋近 2000 人次。 8.围绕社会治理现代化，维护青少年合法权益。深入开展“青年云支教”，疫情期间为全市 236 名困难户在读子女开展线上教学辅导。开展“青年云支教”评估工作，“社工+志愿者”上门探访贫困家庭 99 户。青少年社区矫正，累计为 224 名社区矫正对象建立档案。关爱未成年人特殊群体，开展“流动青少年宫” 进校园、“福彩爱心育苗班”、“少年儿童心向党”等活动，覆盖近 3000 名乡村青少年。“反毒大篷车”特色项目覆盖青少年 4 万人次。积极组建反诈宣传志愿者队伍，推广安装“国家反诈中心”APP。 9.围绕法治教育宣传，帮助青少年健康成长。开展系列青少年普法宣传活动，开展“美好生活·民法典相伴”“法治育苗·守护成长”等活动近 50 场次，大力普及《预防未成年人犯罪法》《未成年人保护法》《家庭教育促进法》，覆盖青少年近 3 万人次。发挥市校外未成年人心理健康辅导站、市青少年心理健康成长协会作用，开展“防性侵”、反对“校园欺凌”教育宣传近 20 场次。办理 12355 青少年个案服务工单 68 个。 10.围绕服务创文巩卫，擦亮“青春志愿”品牌。聚焦全市创文巩卫工作重点，累计组织志愿者近 100 万人次，助力春运、 34 文明交通、疫情防控和社区服务等。加强未成年人思想道德建设和教育引导，“扣好人生第一粒扣子”活动覆盖全市约 60 万名小学生。加强青少年校外思想教育辅导阵地建设，建成市、区级辅导站 6 个。团市委被市委、市政府授予“茂名市创建全国文明城市”先进集体，何龙江、徐丹 2 名同志被授予先进个人。志愿者指导中心支部被评为市直机关 2020 年度“五星级”党支部。 11.围绕服务经济发展，展现青春风采。主动对接省青企协、省青商会，邀请企业家到茂开展考察活动。发挥市青年企业家协会、市农村青年创业协会作用，打造公益助农品牌“青年有荔”，帮助果农销售荔枝超过 1 万公斤。绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 611.94 万元，执行数 660.28 万元，完成预算的 107.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是： 2021 年，全市各级共青团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于共青团和青年工作的重要论述，着力提升团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度，着力深化改革、从严治团，扎实推进各项工作取得明显成效。 1.规范基层团组织建设。稳步推进落实“命脉工程 2.0”，截止 12 月底，在“智慧团建”系统共建立团组织 1.38 万个，其中团支部 1.29 万个，已在系统报到的团员 3.13 万人。 2.深化重点领域改革。市委主要领导作出批示，将实施中长期青年发展规划工作纳入我市“十四五规划”和党代会报告、市 35 政府工作报告。推动信宜市实施“全国县域共青团基层组织改革试点”“广东省首批中长期青年发展规划实施省级综合试点”工作。团省委书记池志雄率队开展现场调研、座谈，充分肯定茂名市近年来在青年工作和共青团深化改革上取得的成绩。 3.推动团建带队建。积极贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，市委常委会专题研究，落实市委分管领导担任市少工委名誉主任、市政府一名副市长联系少先队工作。成立首个校外少工委，建设首个校外少先队室。开展红领巾奖章争章活动，举办少先队纪念建队 72 周年系列活动，覆盖全市少先队员 60 余万。 4.拓宽团工作阵地。新建两新团组织 305 个，建立“青年之家”242 个。着力打造矩阵式融媒体平台，加强青少年意识形态和宣传工作，“茂名共青团”在 2021 茂名好网民系列评选活动中荣获“茂名市文明公众号”称号。发现的问题及原因主要是:对预算编制的预见性还需进一步加强，编制项目科目体系还不够准确，虽然经费总额基本满足开支实际，但是经费金额在科目之间的分配不契合，存在一定的经费科目调整的情况。下一步改进措施主要:是加强财务人员的培训，加强项目预算的计划性，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用的效率，尽量减少预算调整、结转和结余注销的情形。 36 第四部分：名词解释财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 37 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 38