防城港市公安局交通警察支队防城大队2021年部门预算报表.xlsx

表一：部门预算收支总表 单位名称：防城交警大队 收 入 项 目 单位：元 支 预算数 项 目 出 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 14,247,539.00 一、一般公共服务支出 市本级经费拨款 8,702,959.00 二、外交支出 1.工资福利支出 6,294,524.00 三、国防支出 2.商品和服务支出 1,177,791.00 中央及自治区补助经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 5,544,580.00 其中：专项收入安排的资金 一、基本支出 四、公共安全支出 12,243,547.00 五、教育支出 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 635,980.00 4,908,600.00 7,638,939.00 3.对个人和家庭的补助 166,624.00 二、项目支出 6,608,600.00 六、科学技术支出 1.工资福利支出 3,732,600.00 七、文化体育旅游与传媒支出 2.商品和服务支出 2,196,000.00 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 977,812.00 3.对个人和家庭的补助 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 捐赠收入安排的资金 十、卫生健康支出 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 6.资本性支出 其他收入安排的资金 十二、城乡社区支出 7.对企业补助（基本建设） 4.债务利息及费用支出 408,474.00 5.资本性支出（基本建设） 680,000.00 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 8.对企业补助 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 617,706.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 14,247,539.00 五、上年结余收入 本 年 支 出 合 计 14,247,539.00 二十九、结转下年 本 年 支 出 合 计 14,247,539.00 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 其他结转 收 入 总 计 14,247,539.00 支 出 总 计 14,247,539.00 支 出 总 计 14,247,539.00 表二：部门收入预算总表 单位名称：防城交警大队 单位：元 科目编码 一般公共预算拨款 上年结余收入 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 功能分类科目名称 类 款 ** 总计 项 ** 合计 ** 204 ** 市本级经费拨款 中央及自治区补 助经费拨款 5 专项收入安排的 行政事业性收费 罚没收入安排 资金 收入安排的资金 的资金 1 2 3 7 8 合计 14,247,539.00 8,702,959.00 8,702,959.00 5,544,580.00 635,980.00 4,908,600.00 公共安全支出 12,243,547.00 6,698,967.00 6,698,967.00 5,544,580.00 635,980.00 4,908,600.00 6 4,908,600.00 12,243,547.00 6,698,967.00 6,698,967.00 5,544,580.00 635,980.00 204 02 01 行政运行 6,154,947.00 5,868,967.00 5,868,967.00 285,980.00 285,980.00 204 02 99 其他公安支出 6,088,600.00 830,000.00 830,000.00 5,258,600.00 350,000.00 社会保障和就业支出 977,812.00 977,812.00 977,812.00 行政事业单位养老支出 977,812.00 977,812.00 977,812.00 行政单位离退休 154,204.00 154,204.00 154,204.00 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 823,608.00 823,608.00 823,608.00 卫生健康支出 408,474.00 408,474.00 408,474.00 204 公安 4 小计 02 208 208 05 208 05 208 05 01 05 210 行政事业单位医疗 408,474.00 408,474.00 408,474.00 210 11 01 行政单位医疗 204,890.00 204,890.00 204,890.00 210 11 03 公务员医疗补助 203,584.00 203,584.00 203,584.00 617,706.00 617,706.00 617,706.00 住房改革支出 617,706.00 617,706.00 617,706.00 住房公积金 617,706.00 617,706.00 617,706.00 210 11 住房保障支出 221 221 221 02 02 01 4,908,600.00 国有资本经 营收入安排 的资金 9 国有资源(资 产)有偿使用 收入安排的 资金 10 捐赠收入安 排的资金 政府住房基 金收入安排 的资金 其他收入安 排的资金 11 12 13 政府性基金 预算拨款 纳入财政专 户管理的收 入安排的资 金 未纳入财政 专户管理的 收入安排的 资金 14 15 16 合计 一般公共预 算拨款结转 政府性基金 预算拨款结 转 其他结转 17 18 19 20 表三：部门支出预算总表 单位名称：防城交警大队 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 204 204 02 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** 1 2 3 合计 14,247,539.00 7,638,939.00 6,608,600.00 公共安全支出 12,243,547.00 5,634,947.00 6,608,600.00 12,243,547.00 5,634,947.00 6,608,600.00 公安 204 02 01 行政运行 240,000.00 240,000.00 204 02 01 行政运行 5,914,947.00 5,394,947.00 204 02 99 其他公安支出 6,088,600.00 社会保障和就业支出 977,812.00 977,812.00 行政事业单位养老支出 977,812.00 977,812.00 208 208 05 6,088,600.00 208 05 01 行政单位离退休 154,204.00 154,204.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 823,608.00 823,608.00 408,474.00 408,474.00 行政事业单位医疗 408,474.00 408,474.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 204,890.00 204,890.00 210 11 03 公务员医疗补助 203,584.00 203,584.00 617,706.00 617,706.00 住房改革支出 617,706.00 617,706.00 住房公积金 617,706.00 617,706.00 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 520,000.00 表四：部门财政拨款收支总表 单位名称：防城交警大队 收 项 入 目 单位：元 支 预算数 项 目 出 预算数 项 预算数 目 一、一般公共预算拨款 14,247,539.00 一、一般公共服务支出 市本级经费拨款 8,702,959.00 二、外交支出 1.工资福利支出 6,294,524.00 三、国防支出 2.商品和服务支出 1,177,791.00 中央及自治区补助经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 5,544,580.00 一、基本支出 四、公共安全支出 其中：专项收入安排的资金 12,243,547.00 五、教育支出 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 635,980.00 4,908,600.00 7,638,939.00 3.对个人和家庭的补助 166,624.00 二、项目支出 6,608,600.00 六、科学技术支出 1.工资福利支出 3,732,600.00 七、文化体育旅游与传媒支出 2.商品和服务支出 2,196,000.00 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 捐赠收入安排的资金 十、卫生健康支出 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 6.资本性支出 其他收入安排的资金 十二、城乡社区支出 7.对企业补助（基本建设） - 十三、农林水支出 8.对企业补助 - 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 - 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 - 二、政府性基金预算拨款 977,812.00 408,474.00 3.对个人和家庭的补助 - 4.债务利息及费用支出 - 5.资本性支出（基本建设） 680,000.00 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 617,706.00 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 14,247,539.00 本 五、上年结余收入 年 支 出 合 计 二十九、结转下年 14,247,539.00 本 年 支 出 合 计 14,247,539.00 三、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收 入 总 计 14,247,539.00 支 出 总 计 14,247,539.00 支 出 总 计 14,247,539.00 表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款） 单位名称：防城交警大队 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 204 204 02 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 合计 14,247,539.00 7,638,939.00 6,608,600.00 公共安全支出 12,243,547.00 5,634,947.00 6,608,600.00 12,243,547.00 5,634,947.00 6,608,600.00 5,634,947.00 520,000.00 公安 204 02 01 行政运行 6,154,947.00 204 02 99 其他公安支出 6,088,600.00 社会保障和就业支出 977,812.00 977,812.00 行政事业单位养老支出 977,812.00 977,812.00 208 208 05 6,088,600.00 208 05 01 行政单位离退休 154,204.00 154,204.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 823,608.00 823,608.00 408,474.00 408,474.00 行政事业单位医疗 408,474.00 408,474.00 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 204,890.00 204,890.00 210 11 03 公务员医疗补助 203,584.00 203,584.00 617,706.00 617,706.00 住房改革支出 617,706.00 617,706.00 住房公积金 617,706.00 617,706.00 221 住房保障支出 221 221 02 02 01 表九：部门一般公共预算基本支出表 单位名称：防城交警大队 单位：元 科目编码 类 款 ** ** 301 经济分类科目名称 预算数 ** 1 合计 7,638,939.00 工资福利支出 6,294,524.00 301 01 基本工资 1,570,068.00 301 02 津贴补贴 1,849,140.00 301 03 奖金 1,018,839.00 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 823,608.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 200,660.00 301 11 公务员医疗补助缴费 203,584.00 301 12 其他社会保障缴费 10,919.00 301 13 住房公积金 617,706.00 商品和服务支出 1,177,791.00 302 302 01 办公费 39,780.00 302 02 印刷费 8,970.00 302 05 水费 3,900.00 302 06 电费 14,430.00 302 07 邮电费 75,840.00 302 11 差旅费 109,200.00 302 13 维修(护)费 3,900.00 302 15 会议费 17,550.00 302 16 培训费 20,000.00 302 17 公务接待费 11,700.00 302 28 工会经费 102,951.00 302 31 公务用车运行维护费 240,000.00 302 39 其他交通费用 336,000.00 302 99 303 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 193,570.00 166,624.00 303 01 离休费 120,984.00 303 02 退休费 17,280.00 303 05 生活补助 28,360.00 表十：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位名称：防城交警大队 项目 全口径 2020年预算数 据 2021年预算数据 2021年比2020 年增减% 1 2 3 731,700.00 615,700.00 -15.85% 0.00 0.00 0.00% 二、公务接待费 11,700.00 11,700.00 0.00% 三、公务用车费 720,000.00 604,000.00 -16.11% 1.公务用车运行维护费 420,000.00 304,000.00 -27.62% 2.公务用车购置费 300,000.00 300,000.00 0.00% ** 合计 一、因公出国(境)费用 费预算情况表 单位：元 其中：一般公共预算安排 2020年预算数 据 4 2021年预算数 2021年比 据 2020年增减% 5 6 731,700.00 615,700.00 -15.85% 0.00 0.00 0.00% 11,700.00 11,700.00 0.00% 720,000.00 604,000.00 -16.11% 420,000.00 304,000.00 -27.62% 300,000.00 300,000.00 0.00% 表六：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款） 单位名称：防城交警大队 单位：元 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4