神农架林区住房和城乡建设局2020年专项资金绩效目标申报表.xls

附件1： 神农架林区财政专项资金绩效预算目标(申报)表 （ 2020年度） 申报单位名称（盖章）： 神农架林区住房和城乡建设局 项目名称 2020年城市维护费 项目类别 经常性项目-其他经常性项目 项目负责人 宦忠全 起始日期 联系人： 2020年 1 月 黄兴旺 至 2020 联系电话：3337112 年 12 月 城市维护费是地方政府为确保城市基础设施正常运行，通过政府预算内、外渠道筹 集，专门用于城市公用事业和公共设施维护的专项资金。 项目设立 依据《林区人民政府办公室关于印发神农架林区住房和城乡建设委员会主要职责内设机 依据 构和人员编制规定的通知》神政办【2015】22号“三定方案”文件执行 项目概况 项目设立 的必要性 保证项目 实施的制 度、措施 解决的主 各级地方政府为保障城市各项功能的正常发挥和社会经济的又好又快发 要问题 展，就必须要有相应的资金投入到城市公用事业和公共设施中去。 项目如何 通过强化管理，建立长效机制，确保城市管理水平进一步提高，居住环境进 支持部门 一步改善。 战略发展 拟定城市管理的政策、规划并指导实施；指导城市市政公用设施建设监督管理工作 ；指导城市市容环境综合整治、城建监察、城管执法和城市垃圾、污水处理工作；指导 城市规划区内的绿化工作；负责全区燃气行业管理工作；拟定全区风景名胜区的发展规 划、政策并指导实施，负责风景名胜区的监督管理；会同有关部门组织世界自然遗产项 目和世界自然与文化名城双重遗产项目的申报工作；会同有关部门负责历史文化名城（ 村、镇）的保护和监督管理。 中央财政 资金文号 项目总预算 省级财政 资金文号 地方财政 800万元 资金文号 自筹资金 银行贷款 项目 人员和工作经费 金 额 800万元 测算依据 2019年实际支出情况 项目当年 计划资金 支出情况 （万元） 合 同名项目上年预算额 计 800万元 800万元 项目需要的投入情况 资金不足，需加大资金投入力度 同名项目上年执行数 800万元 项目总目 标 全省城市管理检查进位 分解目标内容 绩效内容 数量目标 数量目标 数量目标 产 出 目 标 开展城市管理宣传与 监督检查、对城管人 员上岗培训，对环卫 市场化进行全面考核 ，推进垃圾分类，完 成公厕改造工作。 分解目标 效 果 维护城市市容，改善 目 城市居民环境 标 ≥5次 ≥4次 达到100% 生活垃圾无害化处理率 ≥85% 数量目标 提升环卫管理水平，松 柏城区街道清扫保洁、 垃圾收集与清运全覆盖 全覆盖 数量目标 环卫市场化全年累计考 核次数 ≥150次 质量目标 推进垃圾分类工作，完 成试点单位个数 ≥20个 质量目标 完成公厕改造升级座数 ≥5座 时效目标 全年 2020年 经济目标 社会目标 城市管理服务水平 有所提升 环境目标 人居环境得到改善 有所改善 松柏城区市民满意度 ≥95% 第一季度完成20%,第二季度完成30%,第三季度完成30%,第四季度完成20%。 需要说明的其它问题 审核主要内容：1、项目真实性及 项目主管 项目主管 项目类别确定；2、项目资金可供 部门审核 部门意见 量与项目目标之间的匹配性；3、 意见 项目管理及资金财务管理措施。 审核主要内容：1、项目真实性及 业务科室 项目类别确定；2、项目资金可供 审核意见 量与项目目标之间的匹配性；3、 项目管理及资金财务管理措施。 财政部门 年开展城市管理宣传次 数 年开展城市管理监督检 查次数 城市管理执法持证上岗 率 指标目标值 数量目标 影 响 得到市民和社会各界 力 好评 目 标 项目实施计划 指标内容 无 审核主要内容：1、项目申报是否 设定了量化的绩效目标和评价指 财政部门 绩效科审 标；2、评价指标与绩效目标之间 审核意见 核意见 的对应性；3、预算资金对绩效目 标完成的保障度。 审核主要内容：1、市委、市政府 已确定项目；2、财政待安排项目 预算科审 ；3、是否进入备选项目；4、财 核意见 政项目预算资金安排可供量与完 成项目绩效目标的保障度。 填报单位负责人（签名）： 填报人： 填