延边州质量技术监督局2018年度部门决算.xls

附件1： 收入支出决算总表 公开01表 单位：万元 部门：延边朝鲜族自治州质量技术监督局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 3 四、经营收入 4 五、附属单位上缴收入 5 六、其他收入 6 决算数 项 目 1 栏 次 1931.97 一、一般公共服务支出 2 2420.45 八、社会保障和就业支出 15 53.38 九、医疗卫生与计划生育支出 16 61.45 17 68.45 18 108.50 19 7 20 8 21 9 3131.64 用事业基金弥补收支差额 10 16.00 年初结转和结余 11 531.21 本年支出合计 22 2603.73 结余分配 23 698.50 年末结转和结余 24 376.62 12 13 决算数 14 1091.17 十九、住房保障支出 本年收入合计 总计 行次 25 3678.85 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 第 1 页 总计 26 3678.85 收入决算表 公开02表 单位：万元 部门：延边朝鲜族自治州质量技术监督局（汇总） 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 1 3131.64 201 一般公共服务支出 2942.66 20104 发展与改革事务 25.00 2010499 其他发展与改革事务支出 25.00 20117 质量技术监督与检验检疫事务 2917.66 2011701 行政运行 762.41 质量技术监督行政执法及业务管理 2011706 52.34 2011709 标准化管理 10.00 2011750 事业运行 1650.35 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 2011799 442.56 208 社会保障和就业支出 53.38 20807 就业补助 53.38 2080704 社会保险补贴 16.25 2080705 公益性岗位补贴 37.13 210 医疗卫生与计划生育支出 61.55 21011 行政事业单位医疗 61.55 2101101 行政单位医疗 21.98 2101102 事业单位医疗 12.82 2101103 公务员医疗补助 20.17 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.58 221 住房保障支出 74.05 22102 住房改革支出 74.05 2210201 住房公积金 74.05 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2 1931.97 1796.37 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 1796.37 761.98 52.34 566.05 416.00 61.55 61.55 21.98 12.82 20.17 6.58 74.05 74.05 74.05 第 2 页 上级补助收 事业收入 入 3 经营收入 0.00 4 0.00 5 1091.17 1091.17 0.00 0.00 1091.17 1075.79 15.38 附属单 位上缴 收入 6 0.00 0.00 其他收入 7 108.50 55.12 25.00 25.00 30.12 0.43 10.00 8.51 11.18 53.38 53.38 16.25 37.13 支出决算表 公开03表 单位：万元 部门：延边朝鲜族自治州质量技术监督局（汇总） 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出合 计 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20104 发展与改革事务 2010499 其他发展与改革事务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 2011701 行政运行 2011702 一般行政管理事务 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 2011709 标准化管理 2011750 事业运行 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 208 社会保障和就业支出 20807 就业补助 2080704 社会保险补贴 2080705 公益性岗位补贴 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2101199 其他行政事业单位医疗支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1 2603.73 2420.45 28.07 28.07 2392.38 735.68 1.81 33.51 14.00 936.15 671.23 53.38 53.38 16.25 37.13 61.45 61.45 21.88 12.82 20.17 6.58 68.45 68.45 68.45 基本支出 合计 1877.81 1694.53 0.00 0.00 1694.53 735.68 0.00 0.00 0.00 558.46 400.39 53.38 53.38 16.25 37.13 61.45 61.45 21.88 12.82 20.17 6.58 68.45 68.45 68.45 人员经费 2 1629.31 1446.03 公用经费 1446.03 541.87 248.50 193.81 248.50 248.50 项目支出 3 333.24 333.24 28.07 28.07 305.17 上缴上级 支出 4 0.00 经营支出 5 392.68 392.68 392.68 1.81 33.51 14.00 531.51 372.65 53.38 53.38 16.25 37.13 61.45 61.45 21.88 12.82 20.17 6.58 68.45 68.45 68.45 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 第 3 页 26.95 27.74 255.85 377.69 14.99 对附属单 位补助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位：万元 部门：延边朝鲜族自治州质量技术监督局（汇总） 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 2 3 1958.84 1958.84 一、一般公共预算财政拨款 1 1931.97 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 八、社会保障和就业支出 20 7 九、医疗卫生与计划生育支出 21 61.45 61.45 8 十九、住房保障支出 22 68.45 68.45 本年收入合计 9 1931.97 本年支出合计 23 2088.74 2088.74 年初财政拨款结转和结余 10 486.14 年末财政拨款结转和结余 24 329.37 329.37 2418.11 2418.11 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 总计 14 2418.11 总计 28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第 4 页 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：延边朝鲜族自治州质量技术监督局（汇总） 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 基本支出 本年支出合计 项目支出 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 2,088.74 1,795.39 1,574.28 221.11 293.35 201 一般公共服务支出 1,958.84 1,665.49 1,444.38 221.11 293.35 20117 质量技术监督与检验检疫事务 1,958.84 1,665.49 1,444.38 221.11 293.35 541.87 193.51 2011701 行政运行 735.38 735.38 2011702 一般行政管理事务 1.81 0.00 1.81 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 33.51 0.00 33.51 2011709 标准化管理 6.48 0.00 6.48 2011750 事业运行 549.95 549.95 531.51 18.44 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 631.71 380.16 371.00 9.16 210 医疗卫生与计划生育支出 61.45 61.45 61.45 21011 行政事业单位医疗 61.45 61.45 61.45 2101101 行政单位医疗 21.88 21.88 21.88 2101102 事业单位医疗 12.82 12.82 12.82 2101103 公务员医疗补助 20.17 20.17 20.17 2101199 其他行政事业单位医疗支出 6.58 6.58 6.58 221 住房保障支出 68.45 68.45 68.45 22102 住房改革支出 68.45 68.45 68.45 2210201 住房公积金 68.45 68.45 68.45 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 第 5 页 251.55 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：延边朝鲜族自治州质量技术监督局（汇总） 经济分 经济分 科目名称 决算数 科目名称 类科目 类科目 编码 编码 301 工资福利支出 1494.43 302 商品和服务支出 30101 基本工资 489.78 30201 办公费 30102 津贴补贴 227.59 30202 印刷费 30103 奖金 128.27 30203 咨询费 30106 伙食补助费 34.22 30204 手续费 30107 绩效工资 142.54 30205 水费 30108 机关事业单位基本养老保险费 51.05 30206 电费 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 47.43 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 23.37 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 10.33 30211 差旅费 30113 住房公积金 93.87 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 245.98 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 79.85 30215 会议费 30301 离休费 30216 培训费 30302 退休费 32.14 30217 公务招待费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 30304 抚恤金 0.1 30224 被装购置费 30305 生活补助 22.52 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 1.14 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 7.1 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 对其他个人和家庭的补助支出 16.85 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 人员经费合计 1574.28 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第6页 单位：万元 经济分 类科目 编码 220.58 310 7.82 31001 0.73 31002 31003 0.19 31005 0.18 31006 31007 3.75 31008 85.91 31009 31010 39.77 31011 31012 6.53 31013 0.33 31019 31021 4.27 31022 0.61 31099 312 31201 31203 2.61 31204 31205 14.35 31299 313 9.95 31302 43.14 31303 399 0.44 39906 39907 39908 39999 决算数 公用经费合计 科目名称 决算数 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 0.53 0.53 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 221.11 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：延边朝鲜族自治州质量技术监督局（汇总） 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 38.15 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 3 4 37.35 公务用车购置及运行费 公务接待 费 公务用车 运行费 5 37.35 6 合计 7 0.8 38.03 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 37.34 37.34 公务接待费 12 0.69 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第 7 页 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位：万元 部门：延边朝鲜族自治州质量技术监督局（汇总） 项 目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结 余 科目名称 本年收入 基本支出 小计 合计 栏次 1 2 3 人员经费 4 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第 8 页 项目支出 年末结转和结 余 5 6 公用经费 公开09表 部门预算项目支出绩效自评表 （ 2018 年度） 项目名称 预算部门及编码 项目预算 执行情况 （万元） 年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况 基层预算单位及编码 预算数： 执行数： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 预期目标 目标实际完成情况 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况： …… 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 指标2： …… …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效 果 指 标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 满意度指标 指标2： …… …… 预期指标值 实际完成指标值