2022年海南州乡村振兴局预算公开.pdf

附件 1 海南州乡村振兴局 2022 年部门预算 — 1 — 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作方针、政策和法 律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协 调、检查指导工作。 （二）负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和 动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组 织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。 （三）负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督 检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。 （四）组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶 贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。 （五）协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州 直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻 村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。 （六）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传 和经验交流工作。 （七）承办州政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入海南州乡村振兴局 2022 年部门预算编制范围的预算单 位 1 个，属于一级预算单位，无二级预算单位。 — 3 — 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 目 一.一般公共预算拨款收入 入 支 预算数 411.68 出 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.国有资本经营预算拨款收入 三.国防支出 四.财政专户管理资金收入 四.公共安全支出 五.事业收入 五.教育支出 六.上级补助收入 六.科学技术支出 七.附属单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.事业单位经营收入 八.社会保障和就业支出 九.其他收入 九.社会保险基金支出 43.39 十.卫生健康支出 23.40 十一.节能环保支出 十二.城乡社区支出 十三.农林水支出 324.44 十四.交通运输支出 十五.资源勘探工业信息等支出 二十.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 411.68 本 上年结转 收 入 总 年 支 出 20.44 合 计 411.68 结转下年 计 411.68 — 4 — 支 出 总 计 411.68 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 预算单位 合计 海南州乡村振兴局 411.68 上 年 结 转 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 411.68 — 5 — 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业单 位经营 收入 其 他 收 入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 411.68 283.34 128.34 208 社会保障和就业支出 43.39 43.39 20805 行政事业单位养老支出 43.39 43.39 2080501 行政单位离退休 17.96 17.96 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.95 16.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.48 8.48 210 卫生健康支出 23.40 23.40 21011 行政事业单位医疗 23.40 23.40 2101101 行政单位医疗 6.18 6.18 2101102 事业单位医疗 2.25 2.25 2101103 公务员医疗补助 14.96 14.96 213 农林水支出 324.44 196.10 128.34 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 324.44 196.10 128.34 2130501 行政运行 186.42 145.82 40.60 2130502 一般行政管理事务 87.74 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50.28 50.28 221 住房保障支出 20.44 20.44 22102 住房改革支出 20.44 20.44 2210201 住房公积金 20.44 20.44 — 6 — 87.74 事业 单位 经营 支出 上缴 上级 支出 对附 属单 位补 助支 出 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 预算 数 项 目 411.68 一、本年支出 411.68 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 出 合计 一般公共 预算 411.68 411.68 （七）社会保障和就业支出 43.39 43.39 （八）卫生健康支出 23.40 23.40 （九）农林水支出 324.44 324.44 （十）住房保障支出 20.44 20.44 411.68 411.68 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 二、结转下年 收 入 总 计 411.68 支 出 总 计 — 7 — 政府 性基 金预 算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022 年预算数 科目名称 项 合计 基本支出 项目支出 合计 411.68 283.34 社会保障和就业支出 43.39 43.39 行政事业单位养老支出 43.39 43.39 01 行政单位离退休 17.96 17.96 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.95 16.95 06 机关事业单位职业年金缴费支出 8.48 8.48 卫生健康支出 23.40 23.40 行政事业单位医疗 23.40 23.40 01 行政单位医疗 6.18 6.18 02 事业单位医疗 2.25 2.25 03 公务员医疗补助 14.96 14.96 农林水支出 324.44 196.10 128.34 巩固脱贫衔接乡村振兴 324.44 196.10 128.34 01 行政运行 186.42 145.82 40.60 02 一般行政管理事务 87.74 99 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 50.28 50.28 住房保障支出 20.44 20.44 住房改革支出 20.44 20.44 住房公积金 20.44 20.44 208 05 210 11 213 05 221 02 01 — 8 — 128.34 87.74 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2022 年基本支出 科目名称 合计 合计 283.34 255.39 工资福利支出 232.84 232.84 01 基本工资 46.22 46.22 02 津贴补贴 72.94 72.94 03 奖金 30.14 30.14 07 绩效工资 18.41 18.41 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 16.95 09 职业年金缴费 8.48 8.48 10 职工基本医疗保险缴费 8.44 8.44 11 公务员医疗补助缴费 10.38 10.38 12 其他社会保险缴费 0.45 0.45 13 住房公积金 20.44 20.44 商品和服务支出 27.95 27.95 01 办公费 3.83 3.83 02 印刷费 0.13 0.13 05 水费 0.4 0.4 06 电费 0.79 0.79 07 邮电费 0.13 0.13 08 取暖费 4.09 4.09 11 差旅费 1.19 1.19 12 因公出国（境）费用 0.01 0.01 15 会议费 0.53 0.53 16 培训费 0.79 0.79 17 公务接待费 0.47 0.47 28 工会经费 2.60 2.60 29 福利费 0.04 0.04 31 公务用车运行维护费 3.80 3.80 39 其他交通费用 7.99 7.99 99 其他商品和服务支出 1.17 1.17 对个人和家庭的补助 22.54 22.54 02 退休费 17.96 17.96 07 医疗补助 4.58 4.58 301 302 303 — 9 — 人员经费 公用经费 27.95 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 (境) 费用 合 计 2022 年预算数 小 计 3.75 公务用车 购置费 3.75 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 合计 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用 车购置 费 3.60 0.15 10.78 0.01 9.80 公务用 车运行 费 公务接 待费 9.80 0.97 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2022 年预算数 合计 合 计 此表为空 — 10 — 基本支出 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于海南州乡村振兴局 2022 年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，海南州乡村振兴局所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 411.68 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.39 万元；卫生健康支 出 23.40 万元；农林水支出 324.44 万元；住房保障支出 20.44 万元。海南州乡村振兴局 2022 年收支总预算 411.68 万元。 二、关于海南州乡村振兴局 2022 年部门收入预算情况说明 海南州乡村振兴局 2022 年收入预算 411.68 万元，为一般公 共预算拨款收入 411.68 万元，占 100%。 三、关于海南州乡村振兴局 2022 年部门支出预算情况说明 海南乡村振兴局 2022 年支出预算 411.68 万元，其中：基本 支出 283.34 万元，占 68.82%；项目支出 128.34 万元，占 31.18%。 四、关于海南州乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 海南州乡村振兴局 2022 年财政拨款收支总预算 411.68 万 元，比上年增加 92.72 万元，主要是：（1）州精准扶贫绿色产 业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目支出增加 87.74 万元（2）人员工资、财政配套社保部分等增加所致。收入包括： 一般公共预算当年拨款收入 411.68 万元。支出包括：社会保障 和就业支出 43.39 万元，卫生健康支出 23.40 万元，农林水支出 324.44 万元，住房保障支出 20.44 万元。 — 11 — 五、关于海南州乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款 情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 海南州乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款 411.68 万 元,比上年增加 92.72 万元，主要是：（1）州精准扶贫绿色产业 发展（电子商务）试验示范园区运营费项目支出增加 87.74 万 元（2）人员工资、财政配套社保部分等增加所致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 支出包括：社会保障和就业（类）支出 43.39 万元，占 10.54%； 卫生健康（类）支出 23.40 万元，占 5.68%；农林水（类）支出 324.44 万元，占 78.81%；住房保障（类）支出 20.44 万元，占 4.97%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）17.96 万元，比上年增加 0.03 万元，比 上年增长 0.17%，原因为核算基数变化所致。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.95 万元，比上年 减少 3.69 万元，比上年下降 17.88%，原因为核算基数变化所致。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.48 万元，比上年减少 1.45 万元，比上年下降 14.60%，原因为核算基数变化所致。 — 12 — （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗 （项）6.18 万元，比上年减少 0.34 万元，比上年下降 5.21%， 主要原因为人员工资基数变化所致。 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗 （项）2.25 万元，比上年增加 0.11 万元，比上年增长 5.14%， 主要原因为人员工资基数变化所致。 （6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）14.96 元，比上年减少 0.54 万元，比上年下降 3.48%，主要原因为人员工资基数变化所致。 （7）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政 运行（项）186.42 万元，比上年减少 14.71 万元，比上年下降 7.31%，主要原因为人员工资基数变化所致。 （8）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般 行政管理事务（项）87.74 万元，比上年增加 57.74 万元，比上 年增长 192.46%，主要原因为州精准扶贫绿色产业发展（电子商 务）试验示范园区运营费项目支出增加 87.74 万元。 （9）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他 巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）50.28 万元，比上年增加 50.28 万元，比上年增长 100%。 （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）20.44 万元，比上年增加 5.54 万元，比上年增长 36.63%， 原因为职工工资基数变化所致。 — 13 — 六、关于海南州乡村振兴局 2022 一般公共预算基本支出情 况说明 海南州乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 283.34 万 元，其中： 人员经费 255.39 万元，主要包括：基本工资 46.22 万元， 津贴补贴 72.94 万元，奖金 30.14 万元，绩效工资 18.41 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 万元,职业年金缴费 8.48 万元，职工基本医疗保险缴费 8.44 万元，公务员医疗补助缴费 10.38 万元，其他社会保障缴费 0.45 万元，住房公积金 20.44 万元，退休费 17.96 万元，医疗费补助 4.58 万元。 公用经费 27.95 万元，主要包括：办公费 3.83 万元，印刷 费 0.13 万元，水费 0.40 万元，电费 0.79 万元，邮电费 0.13 万 元，取暖费 4.09 万元，差旅费 1.19 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，会议费 0.53 万元，培训费 0.79 万元，公务接待费 0.47 万元，工会经费 2.60 万元，福利费 0.04 万元，公务用车 运行维护费 3.80 万元，其他交通费用 7.99 万元，其他商品服务 支出 1.17 万元。 七、关于海南州乡村振兴局 2022 一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 海南州乡村振兴局 2022 一般公共预算“三公”经费预算数 为 10.78 万元，比上年增加 7.03 万元，其中：公务用车购置及 运行费 9.80 万元，比上年增加 6.2 万元；公务接待费 0.97 万元， 增加 0.82 万元，因公出国（境）费用 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是巩固拓 — 14 — 展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作任务增加增重。 八、关于海南州乡村振兴局 2022 政府性基金预算支出情况 的说明 海南州乡村振兴局 2022 没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 海南州乡村振兴局 2022 部门机关运行经费财政拨款预算 27.95 万元，比上年预算增加 4.67 万元，增长 20.06%。主要是公 车补贴纳入预算所致。 （二）政府采购安排情况。 海南州乡村振兴局 2022 无政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，海南州乡村振兴局共有车辆 1 辆，其 中：一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 海南州乡村振兴局 2022 预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 128.34 万元。 — 15 — 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 项 目 名 称 金额单位：万元 绩效指标 预算 资金 州 精 准 扶 贫 绿 色 产 业 发 展 （ 电 87.74 子 商 务 ） 试 验 示 范 园 区 运 营 费 绩效 目标 培育电商企 业园区入住 40 家；培育电 商人才及特 色产品，通过 多媒体、新媒 体方式开展 特色品牌宣 传。构建州、 县、乡、村四 级电商服务 网络，培育网 上市场。通过 “四培育”实 现全州特色 农牧产品、旅 游产品、文化 产品等网上 销售。通过扶 贫 832、海南 扶贫在线“云 尚高原”平台 实现线上线 下销售 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效 指标 性质 绩效 指标 值 绩效度 量单位 产出指标 时效指标 商业运营承包期限 ≥ 1 年 产出指标 成本指标 园区特色品牌宣传 ≤ 2 万元/年 产出指标 质量指标 宣传覆盖率 ≥ 70 % 产出指标 成本指标 园区人员工资及水电暖费用 ≤ 87.74 万元 产出指标 质量指标 通过四培育促进脱贫群众稳定增收 ≥ 200 万元 产出指标 质量指标 园区企业销售额 ≥ 4500 万元 产出指标 数量指标 培育电商人才 ≥ 20 人次 产出指标 数量指标 培育电商品牌及市场 ≥ 2 个 产出指标 数量指标 培育电商企业 ≥ 40 家 效益指标 社会效益指标 通过四培育促进脱贫群众稳定增收 定性 2 满意度指标 帮扶对象满意度指标 电商及农牧民满意度 ≥ 80 — 16 — % 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2022 项 目 名 称 乡 村 振 兴 综 合 工 作 经 费 金额单位：万元 预 算 资 金 绩效 目标 40 大力实施社会 帮扶，通过消费 扶贫培育一批 特色产品及知 名品牌。通过定 点帮扶使驻村 工作持续发力， 行业帮扶协同 推进巩固拓展 脱贫攻坚成果， 带动农牧民群 众持续增收。拟 定关于巩固拓 展脱贫攻坚成 果、实施乡村振 兴战略的政策 文件，牵头或参 与制定相关规 划、计划和方 案；牵头组织开 展实施乡村振 兴战略重点难 点问题调查研 究，提出工作建 议和阶段性任 务安排；统筹组 织实施乡村振 兴和巩固脱贫 攻坚成果的行 动计划；组织开 展乡村振兴工 作督促检查，提 出考核评估意 见建议等相关 工作任务。 绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效 指标 性质 绩效 指标 值 绩效度 量单位 产出指标 数量指标 定点帮扶、行业帮扶考核 ≥ 2 次/年 产出指标 数量指标 州级及县级督查检查 ≥ 24 次/年 ≤ 40 万元/年 ≥ 4 次 定性 1 定性 1 定性 1 定性 1 ≥ 80 % ≥ 2 个 ≥ 90 % 督导检查、绩效考评、定点帮扶、 产出指标 成本指标 行业帮扶考核等费用 产出指标 数量指标 乡村振兴领导办公室主任会议 确保完成防返贫监测、消费扶贫、 产出指标 质量指标 社会行业帮扶等工作 拟定政策文件、制定相关规划计 产出指标 质量指标 划方案、实施重点难点问题调查 研究 效益指标 社会效益指标 督促督查县级相关重点及难点成 推进巩固拓展脱贫攻坚成果，带 效益指标 社会效益指标 动农牧民群众持续增收 效益指标 经济效益指标 带动农牧民群众持续增收率 结合当地特色和生态优势，打造 效益指标 社会效益指标 特色品牌 服务对象满意度指 满意度指标 农牧区群众满意度 标 — 17 — 部门预算项目支出绩效目标公开表 金额单位： 万元 预算年度：2022 项 目 名 称 信 息 系 统 运 行 维 护 预 算 资 金 0.6 绩 效 目 标 信 息 系 统 运 行 维 护 绩效指标 一级 指标 二级 指标 三级 指标 绩效 指标 性质 绩效 指标 值 绩效度 量单位 产出指标 成本指标 数据采购普成本 ≤ 0.6 万元 产出指标 数量指标 系统开发数量 ≥ 1 个 产出指标 时效指标 系统运行维护响应时间 ≤ 3 分钟 产出指标 成本指标 年度维护成本增长率 ≤ 5 % 产出指标 质量指标 系统验收合格率 ≥ 95 % 产出指标 质量指标 系统故障率 ≤ 2 % 产出指标 数量指标 硬件采购（维护）数量 ≥ 1 个 产出指标 成本指标 线路租用成本 ≤ 0.6 万元 产出指标 时效指标 系统故障修复处理时间 ≤ 3 小时 效益指标 可持续影响指标 系统正常使用年限 ≥ 1 年 效益指标 社会效益指标 主页点击大量 ≥ 1 万人 满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 ≥ 90 % — 18 — 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出：指财政资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用 车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过 程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务 接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 — 19 — 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）指行政单位（包括公务员管理的事业单位） 开支的离退休经费。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战 士待遇人员的待遇经费。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的经费。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运 行（项）指反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展 — 20 — 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。 （八）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行 政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩 固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映其他除上述项目以外其他用 于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。 （十） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、本部门无专业性较强的名词。 — 21 —