上郡办-附件2-2018年度部门决算公开报表.xls

附件2 2018年部门决算公开报表 部门名称：榆林市榆阳区上郡路街道办事处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 表格名称 是否空表 公开空表理由 表1 2018年部门决算收支总表 否 表2 2018年部门决算收入总表 否 表3 2018年部门决算支出总表 否 表4 2018年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2018年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2018年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2018年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2018年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2018年部门决算政府性基金收支表 是 表10 2018年部门决算项目经费支出表 否 表11 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）决算表 是 无采购资产配置、购买服务 表12 2018年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 是 无三公经费 表13 2018年度部门决算单位构成表 否 表14 2018年部门决算专项业务经费一级项目绩效表 是 无绩效项目 表15 2018年部门决算整体支出绩效目标表 是 无绩效项目 无政府基金收支 表1 2018年部门决算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 决算数 支出功能分科目（按大类） 1,321.26 一、部门预算 1、财政拨款 出 决算数 支出经济科目（按大类） 1,321.26 一、部门预算 1,321.26 1、人员经费和公用经费支出 1,106.57 2、外交支出 (1)工资福利支出 903.52 3、国防支出 (2)商品和服务支出 202.69 (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 1321.26 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 1321.26 214.69 1、一般公共服务支出 决算数 0.36 (4)资本性支出 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 1106.57 8、社会保障和就业支出 2、专项业务经费支出 214.69 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 211.27 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 3.42 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探信息等支出 211.27 3.42 16、商业服务业等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,321.26 本年支出合计 1,321.26 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,321.26 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,321.26 支出总计 1,321.26 支出总计 1,321.26 表2 2018年部门决算收入总表 单位：万元 部门决算 单位编码单位名称 功能分类编码 科目名称 一般公共预算财政拨款收入 总计 合计 小计 ** **系 统 合计 1.00 2.00 3.00 1321.26 1321.26 1106.57 781001 上郡办 201 一般公共服务支出 1106.57 1106.57 1106.57 781001 上郡办 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1106.57 1106.57 1106.57 781001 上郡办 2010301 781001 上郡办 2010350 781001 上郡办 2010399 781001 上郡办 208 781001 上郡办 20802 781001 上郡办 2080208 781001 上郡办 215 781001 上郡办 21506 781001 上郡办 2150699 行政运行 169.65 事业运行 931.92 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 社会保障和就业支出 211.27 民政管理事务 211.27 基层政权和社区建设 211.27 资源勘探信息等支出 3.42 安全生产监管 3.42 其他安全生产监管支出 3.42 169.65 931.92 5.00 211.27 211.27 211.27 3.42 3.42 3.42 169.65 931.92 5.00 政府性基 上级补助收 其中：专项资 金拨款 入 金列入部门预 算项目 4.00 214.69 211.27 211.27 211.27 3.42 3.42 3.42 5.00 6.00 事业收入 7.00 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8.00 9.00 10.00 上年结转 11.00 上年实 户资金 余额（ 非财政 性资金 ） 12.00 其他收入 13.00 表3 2018年部门决算支出总表 单位：万元 部门决算 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属 单位补 助支出 1 2 5 6 7 8 9 1321.26 1321.26 1106.57 214.69 一般公共服务支出 1106.57 政府办公厅（室）及相关机构事务 1106.57 行政运行 169.65 事业运行 931.92 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 社会保障和就业支出 211.27 1106.57 1106.57 169.65 931.92 5.00 211.27 1106.57 1106.57 169.65 931.92 5.00 单位编码 单位名称 功能分类编码 ** 科目名称 **系统 合计 781001 781001 781001 781001 781001 781001 上郡办 上郡办 上郡办 上郡办 上郡办 上郡办 201 20103 2010301 2010350 2010399 208 总计 211.27 表4 2018年部门决算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 支 决算数 支出功能分科目（按大类） 支出经济科目（按大类） 一般公共预算财政拨款决算数 政府性基金财政拨款决算数 1,321.26 一、财政拨款 1,321.26 1,321.26 1,106.57 一、财政拨款 一般公共预算财政拨款决算数 政府性基金财政拨款决算数 1321.26 1、人员经费和公用经费支出 1106.57 2、外交支出 (1)工资福利支出 903.52 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 202.69 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 214.69 1、一般公共服务支出 出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 0.36 214.69 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 211.27 9、社会保险基金支出 211.27 (3)对个人和家庭补助 3.42 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 15、资源勘探信息等支出 (8)对企业补助 3.42 16、商业服务业等支出 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 1,321.26 上年结转 本年支出合计 结转下年 1,321.26 0.00 本年支出合计 1,321.26 结转下年 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,321.26 支出总计 1,321.26 支出总计 1,321.26 0.00 表5 2018年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科 目编码 ** 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 ** 合计 1321.26 903.88 202.69 201 一般公共服务支出 1106.57 903.88 202.69 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1106.57 903.88 202.69 行政运行 169.65 事业运行 931.92 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.00 社会保障和就业支出 211.27 20802 民政管理事务 211.27 211.27 208020 基层政权和社区建设 8215 资源勘探信息等支出 3.42 21506 安全生产监管 3.42 3.42 215069 其他安全生产监管支出 9 139.30 764.58 30.35 167.34 5.00 201030 1 201035 0201039 9208 214.69 211.27 211.27 211.27 3.42 3.42 3.42 表6 2018年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编 码 ** 301 30101 30102 30103 30104 30107 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30226 30227 30229 30228 30239 303 30305 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 项目支出 备注 ** 1 2 3 4 ** 合计 1321.26 903.88 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 劳务费 委托业务费 租赁费 工会经费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 903.52 341.04 50.32 25.97 144.91 291.83 49.45 417.38 232.71 3.62 0.30 903.52 341.04 50.32 25.97 144.91 291.83 49.45 2.00 2.00 2.70 3.67 1.80 12.76 43.80 42.00 55.52 4.78 9.72 0.36 0.36 202.69 214.69 202.69 214.69 69.95 162.76 3.62 0.30 2.00 2.00 2.70 3.67 1.80 9.34 4.78 9.72 0.36 0.36 3.42 43.80 42.00 55.52 表7 2018年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 201 20103 2010301 2010350 2010399 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1106.57 1106.57 1106.57 169.65 931.92 5.00 903.88 903.88 903.88 139.30 764.58 202.69 202.69 202.69 30.35 167.34 5.00 表8 2018年部门决算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 301 30101 30102 30103 30104 30107 30199 302 30201 30202 30204 30205 30206 30207 30208 30211 30213 30228 30239 303 30305 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 维修（护）费 工会经费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 1106.57 903.88 903.52 341.04 50.32 25.97 144.91 291.83 49.45 202.69 162.76 3.62 0.30 903.52 341.04 50.32 25.97 144.91 291.83 49.45 2.00 2.00 2.70 3.67 1.80 9.34 4.78 9.72 0.36 0.36 202.69 202.69 162.76 3.62 0.30 2.00 2.00 2.70 3.67 1.80 9.34 4.78 9.72 0.36 0.36 表9 2018年度部门决算政府性基金收支表 单位：万元 项 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科目 编码 本年收入 科目名称 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 年末结转和结余 小计 基本支出 无 项目支出 表10 2018年部门决算项目经费支出表 单位：万元 单位编码 单位名称 ** ** 项目名称 合计 781001 781001 上郡办 上郡办 2080208基层政权和社区建设 2150699其他安全生产监管支出 项目金额 项目简介 ** ** 214.69 211.27 3.42 社区建设 安监 表11 2018年部门决算政府采购（资产配置、购买服务）支出表 单位：万元 科目编码 经济科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** ** 采购项目 ** 采购目录 ** 购买服务内容 ** 规格型号 ** 无 类 款 实施采 购时间 ** ** ** 数量 ** 预算金额 说明 ** ** 表12 2018年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 单位：万元 2018年 2018年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 **系统 781001 上郡办 合计 小计 1 无 2 无 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 3 4 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算 公务用车购置及运行维护费 小计 5 2017年 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 6 7 会议费 8 培训费 9 合计 小计 1 无 2 无 因公出国 （境）费 用 公务接待 费 3 4 2018年决算相较于2017年决算增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算 公务用车购置及运行维护费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 5 6 7 会议 费 8 培训 合计 费 小计 9 10 11 无 无 因公出 国（境 ）费用 12 一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算 公务用车购置及运行维护费 会议 公务接 费 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 13 14 15 16 17 培训费 18 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用 车购置 费 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9 无 无 2018年部门决算单位构成表 表13 序号 部门 1 榆林市榆阳区上郡路街道办事处本级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 表14 2018年决算部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨 其中：财政拨款 款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 二级指 指标 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指 标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 成本指 标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 质量指标 效 益 指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 满意 度指 标 …… 指标2： …… …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 指标2： 指标1： 经济效益 指标 …… 指标2： 指标2： …… 指标1： 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1： 指标2： 生态效益 指标 …… 指标1： 指标2： …… …… 服务对 象 满意度 指标 指标2： …… …… 经济效 益 指标 指标2： …… 指标2： 指标值 指标1： …… 绩 效 指 标 指标内容 指标2： …… 可持续影 响 指标 指标1： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指 标 指标1： 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公 开。4、市县不做强制公开要求。 表14 2018年决算部门专项业务经费一级项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 质量指标 指标2： 指标1： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： …… 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 …… 效 益 指 标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标2： 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标2： …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 指标2： 指标值 指标1： …… 时效指标 指标内容 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。4、市县不做强制公开要求。 表15 2018年决算部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 年度 主要 任务 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 二级指标 指标 数量指标 指标内容 指标值 指标1： 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出 指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益 指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意 度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文 件要求公开。3、市县不做强制公开要求。