附件3.德钦县卫生健康局2018年度部门决算.xls

附件3 收入支出决算总表 公开01表 编制单位：德钦县卫健局 单位：万元 收 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 出 行次 金额 2 1 4317.80 一、一般公共服务支出 35 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 41 8 八、社会保障和就业支出 42 413.14 9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 2915.18 10 十、节能环保支出 44 11 十一、城乡社区支出 45 12 十二、农林水支出 46 13 十三、交通运输支出 47 14 十四、资源勘探信息等支出 48 15 十五、商业服务业等支出 49 16 十六、金融支出 50 17 十七、援助其他地区支出 51 18 十八、国土海洋气象等支出 52 19 十九、住房保障支出 53 20 二十、粮油物资储备支出 54 21 二十一、其他支出 55 22 二十二、债务还本支出 56 23 二十三、债务付息支出 57 本年支出合计 58 其中：政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 24 4317.80 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 1704.41 交纳所得税 60 基本支出结转 27 469.90 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 1234.51 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63 30 年末结转和结余 64 总计 结余分配 59 31 基本支出结转 65 32 项目支出结转和结余 66 33 经营结余 67 34 602.22 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 总计 68 1467.60 29.45 收入决算表 公开02表 编制单位：德钦县卫生局 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 本年收入合计 财政拨款收入 栏次 1 2 合计 4,317.80 4,317.80 科目名称 款 项 附属单 上级补助 事业收入 经营收入 位上缴 收入 收入 3 208 社会保障和就业支出 55.57 55.57 20805 行政事业单位离退休 54.13 54.13 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.36 50.36 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.77 3.77 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.45 1.45 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.69 0.69 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.25 0.25 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.50 0.50 210 医疗卫生与计划生育支出 2,836.89 2,836.89 21004 公共卫生 467.66 467.66 2100402 卫生监督机构 320.10 320.10 2100409 重大公共卫生专项 147.56 147.56 210011 行政事业单位医疗 225.00 225.00 21001101 行政单位医疗 225.00 225.00 21001103 公务员医疗补助 666.37 666.37 21001199 其他行政事业单位医疗支出 605.86 605.86 221 住房保障支出 60.51 60.51 4 6 7 其他收 入 8 22102 住房改革支出 1,011.38 1,011.38 2210201 住房公积金 396.00 396.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 编制单位：德钦县卫生局 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 栏次 1 2 3 4 合计 4,825.38 998.96 208 社会保障和就业支出 413.14 413.14 20805 行政事业单位离退休 411.70 411.7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.36 50.36 20827 财政对其他社会保险基金的补助 361.34 361.34 2082701 财政对失业保险基金的补助 1.45 1.45 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.69 0.69 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.25 0.25 210 医疗卫生与计划生育支出 0.50 0.5 21004 公共卫生 2,915.18 556.37 2,358.82 2100402 卫生监督机构 377.27 362.87 14.40 2100409 重大公共卫生专项 316.16 301.76 14.40 210011 行政事业单位医疗 61.11 61.11 21001101 行政单位医疗 6.00 6.00 21001103 公务员医疗补助 6.00 6.00 21001199 其他行政事业单位医疗支出 221 支出功能分类 科目编码 类 款 项 科目名称 747.87 39.25 住房保障支出 1.57 1.57 22102 住房改革支出 562.39 37.69 2210201 住房公积金 183.92 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3,826.42 708.62 524.70 183.92 经营 支出 5 对附 属单 位补 助支 出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位：德钦县卫生局卫生监督所 收 项 目 栏 次 单位：万元 入 行次 支 决算数 1 项目（按功能分类） 栏 出 行 次 次 合计 2 政府性 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 3 一、一般公共预算财政拨款1 4317.80 一、一般公共服务支出 29 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 413.14 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 2915.184127 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、国土海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一、其他支出 49 22 二十二、债务还本支出 50 23 二十三、债务付息支出 51 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款26 4317.80 本年支出合计 合计 28 1,467.60 29.45 52 ########## 1,704.41 年末财政拨款结转和结余 53 ########## 1,704.41 54 政府性基金预算财政拨款 27 拨款 4 55 6,022.22 合计 56 6,022.22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 编制单位： 德钦县卫生局 项目 支出功能分 类科目编码 年初结转和结余 基本支 项目支出结转 出结转 和结余 科目名称 合计 栏次 1 2 合计 1,704.41 469.9 208 社会保障和就业支出 361.34 20805 行政事业单位离退休 361.34 类 2080505 2080506 20827 2082701 2082702 2082703 210 21001 本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 1,234.51 4317.80 661.22 3656.58 4825.38 361.34 55.57 55.57 413.14 361.34 54.13 54.13 411.70 50.36 50.36 50.36 3.77 3.77 361.34 1.45 1.45 1.45 0.69 0.69 0.69 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 款项 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 财政对其他社会保险 基金的补助 财政对失业保险基 金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 财政对生育保险基 金的补助 医疗卫生与计划生育 支出 医疗卫生与计划生育 管理事务 361.34 本年支出 361.34 1,271.27 108.56 15.36 15.36 1,162.71 2836.89 2915.18 576.20 2260.69 467.66 395.87 71.79 377.27 2100101 行政运行 1.18 1.18 320.10 305.70 14.40 316.16 2100199 其他医疗卫生与计 划生育管理事务支出 14.18 14.18 147.56 90.17 57.39 61.11 21002 公立医院 6 225.00 225.00 6.00 2100201 综合医院 225.00 225.00 2100202 中医(民族)医院 6 21003 基层医疗卫生机构 272.01 34.09 2100301 城市社区卫生机构 1.57 1.57 2100302 乡镇卫生院 86.53 32.53 2100399 183.92 21004 其他基层医疗卫生 机构支出 公共卫生 565.33 2100401 疾病预防控制机构 35.07 2100403 妇幼保健机构 6 6 237.92 6.00 666.37 55.16 611.21 747.87 1.57 54 605.86 183.92 7.07 4.9 55.16 550.70 562.39 60.51 60.51 183.92 558.26 1011.38 1011.38 1000.53 30.18 396.00 396.00 431.07 9.00 9.00 2100408 基本公共卫生服务 359.96 359.96 466.30 466.30 399.16 2100409 重大公共卫生专项 167.12 167.12 140.08 140.08 167.12 2100410 1 1 2100499 突发公共卫生事件 应急处理 其他公共卫生支出 2.18 21006 中医药 29 29 29.00 2100601 29 29 29.00 21007 中医（民族医)药 专项 计划生育事务 367.57 52.03 2100716 计划生育机构 31.45 31.45 2100717 计划生育服务 23.15 15.59 2100799 312.97 5 21011 其他计划生育事务 支出 行政事业单位医疗 2101101 1.00 2.18 2.18 315.53 408.20 95.72 312.48 709.08 35.94 23.99 11.95 63.99 7.56 79.00 71.73 7.27 64.86 307.97 293.26 293.26 580.23 29.44 29.44 29.44 行政单位医疗 18.56 18.56 18.56 2101103 公务员医疗补助 10.60 10.60 10.60 2101199 0.29 0.29 0.29 21013 其他行政事业单位 医疗支出 医疗救助 11.63 11.63 2101399 其他医疗救助支出 11.63 11.63 21099 213 其他医疗卫生与计划 生育支出 其他医疗卫生与计 划生育支出 农林水支出 21302 16 16 17.21 17.21 16.00 16 16 17.21 17.21 16.00 71.8 71.8 1395.89 1395.89 1467.60 林业 71.8 71.8 71.80 2130205 森林培育 71.8 71.8 71.80 21305 扶贫 1395.80 1395.80 1395.80 2130504 农村基础设施建设 1395.80 1395.80 1395.80 21307 农村综合改革 0.09 0.09 2130701 0.09 0.09 221 对村级一事一议的 补助 住房保障支出 29.45 29.45 29.45 22102 住房改革支出 29.45 29.45 29.45 2210201 住房公积金 29.45 29.45 29.45 2109901 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 支出决算表 公开05表 单位：万元 本年支出 年末结转和结余 基本支 出 项目支出 基本支 出结转 8 9 10 998.96 3826.42 项目支出结转和结余 合计 项目支出结转 项目支 出结余 11 12 13 1,196.83 132.16 1,064.67 413.14 3.77 3.77 411.70 3.77 3.77 3.77 3.77 50.36 361.34 1.45 0.69 0.25 0.50 556.37 2358.82 1,192.98 128.39 1,064.59 362.87 14.40 105.75 48.37 57.39 301.76 14.40 5.12 5.12 100.63 43.24 61.11 6.00 57.39 225 225 225 225 6.00 39.25 708.62 190.51 50 140.51 524.70 130 50 80 183.92 60.51 60.51 7.07 993.45 576.19 576.19 4.90 426.18 9 9 1.57 37.69 399.16 427.11 427.11 167.12 140.08 140.08 1.00 2.18 29.00 29.00 117.73 591.35 66.69 30.02 36.66 55.43 8.55 3.4 57.29 7.56 37.29 5.00 575.23 26 26 11.63 11.63 11.63 11.63 16.00 17.21 17.21 16.00 17.21 17.21 1467.60 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 3.4 30.02 7.27 29.44 18.56 10.60 0.29 71.80 71.80 1395.80 1395.80 29.45 29.45 29.45 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位：万元 编制单位：德钦县卫生局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 30399 金额 科目编 科目名称 码 998.96 302 商品和服务支出 63.38 30201 办公费 255.81 30202 印刷费 2.46 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 50.37 30206 电费 361.34 30207 邮电费 18.56 30208 取暖费 10.60 30209 物业管理费 1.73 30211 差旅费 因公出国（境）费用 29.45 30212 30213 维修(护)费 12.03 30214 租赁费 1.15 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 1.15 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 公务用车运行维护费 30231 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他商品和服务支出 30299 债务利息及费用支出 307 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 国内债务发行费用 30703 国外债务发行费用 30704 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公用经费 科目编 金额 科目名称 金额 码 资本性支出（基本建设） 192.09 309 30.58 30901 房屋建筑物购建 11.90 30902 办公设备购置 30903 专用设备购置 1.51 30905 基础设施建设 10.35 30906 大型修缮 信息网络及软件购置更新 14.18 30907 0.18 30908 物资储备 30913 公务用车购置 30919 其他交通工具购置 26.04 30921 文物和陈列品购置 30922 无形资产购置 14.96 30999 其他基本建设支出 310 资本性支出 7.18 31001 房屋建筑物购建 1.17 31002 办公设备购置 2.21 31003 专用设备购置 18.70 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 信息网络及软件购置更新 31007 37.86 31008 物资储备 8.12 31009 土地补偿 6.45 31010 安置补助 地上附着物和青苗补偿 31011 0.46 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 0.24 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 公用经费合计 科目编码 311 31101 31102 312 31201 31203 31204 31205 31299 313 31302 31303 399 39906 39907 39908 39999 科目名称 对企业补助（基本建设） 资本金注入 其他对企业补助 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 金额 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 编制单位：卫生局 单位：万元 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目名 称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 项目支出结转和结 余 项目支 出结转 项目支 出结余 12 13 财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 编制单位：卫生监督所 单位：万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 本年支出 科目名 称 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 合计 基本支 出 项目支 出 合计 基本支 出 项目支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 年末结转和结余 用事业 基金弥 补收支 差额 结余分 配 10 11 合计 基本支 出结转 项目支 出结转 和结余 12 13 14 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 公开09表 编制单位：德钦县卫生局卫生监督所 项 目 栏 次 单位：万元 行次 预算数 决算统计数 1 2 一、“三公”经费支出 1 — — （一）支出合计 2 18 16.915586 3 2.851214 1．因公出国（境）费 3 2．公务用车购置及运行维护费 4 （1）公务用车购置费 5 （2）公务用车运行维护费 6 3 2.851214 7 15 14.064372 8 15 14.064372 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — 192.09 （一）行政单位 23 — 192.09 （二）参照公务员法管理事业单位 24 — 3．公务接待费 （1）国内接待费 （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） — 3 1406 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以 前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预 算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中的日常公用经费支出。 政府采购情况表 编制单位：德钦县卫生局卫生监督所单位2018年度部门决算 项目 行次 栏次 总计 1 9.13 9.13 采购计划金额 采购预算(财政性资金) 非财政性 资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 2 3 4 5 6 9.13 9.13 9.13 9.13 实际采 总计 7 1 货物 2 工程 3 服务 4 注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统 表”。 2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 合 计 况表 金额单位：元 实际采购金额 采购预算(财政性资金) 非财政性 资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 8 9 10 11 12 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 ，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况 政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其 资产负债简表 编制单位： 德钦县卫生局 行政单位 行次 年初数 年末数 事业单位 行次 栏次 1 2 栏次 一、资产合计 一、资产合计 51 1 流动资产 流动资产 52 2 库存现金 库存现金 53 3 银行存款 银行存款 54 4 财政应返还额度 短期投资 55 5 财政应返还额度 应收账款 6 56 预付账款 应收票据 57 7 其他应收款 应收账款 58 8 预付账款 59 存货 9 其他应收款 60 固定资产 10 固定资产原价 11 存货 61 其他流动资产 12 62 在建工程 13 长期投资 63 无形资产 14 固定资产 64 无形资产原价 固定资产原价 15 65 减：累计摊销 减：累计折旧 16 66 待处理财产损溢 在建工程 67 17 政府储备物资 无形资产 68 18 公共基础设施 无形资产原价 19 69 减：累计摊销 20 70 待处置资产损溢 21 71 22 其他 72 受托代理资产 23 73 二、负债合计 24 二、负债合计 74 流动负债 25 流动负债 75 应缴财政款 短期借款 76 26 应缴税费 应缴税费 77 27 应付职工薪酬 应缴国库款 78 28 应缴财政专户款 79 应付账款 29 应付政府补贴款 应付职工薪酬 80 30 其他应付款 应付票据 81 31 应付账款 82 32 长期应付款 预收账款 83 33 受托代理负债 其他应付款 84 34 其他流动负债 85 35 长期借款 86 36 长期应付款 87 37 38 88 三、净资产合计 三、净资产合计 89 39 财政拨款结转 事业基金 90 40 财政拨款结余 非流动资产基金 91 41 其他资金结转结余 专用基金 92 42 其中：项目结转 修购基金 93 43 职工福利基金 资产基金 44 94 待偿债净资产 其他专用基金 45 95 年初数 3 5,626.41 5,398.03 3.96 4,655.93 238.78 减：固定资产累计折旧 228.38 228.38 年末数 4 行次 年初数 栏次 5 1,731.09 一、资产合计 101 流动资产 102 1,510.05 货币资金 103 1.09 短期投资 104 159.06 应收票据 105 应收账款 106 应收补贴款 107 存货 108 其他流动资产 109 长期投资 153.07 110 固定资产原价 111 减：累计折旧 112 固定资产净值 113 221.04 114 固定资产净额 115 221.04 工程物资 116 在建工程 117 固定资产清理 118 119 无形资产 120 递延税款借项 121 其他 122 123 313.21 二、负债合计 124 流动负债 125 313.21 短期借款 126 应付票据 127 应付账款 128 应付工资 129 应付福利费 130 应交税金 131 其他流动负债 132 长期负债 133 递延税款贷项 134 313.21 其他 135 136 三、少数股东权益 137 138 四、所有者权益合计 1,417.88 139 实收资本（股本） 140 其中：国家资本 141 资本公积 142 盈余公积 143 未分配利润 144 145 企业化管理事业单位 减：固定资产减值准备 待处理固定资产净损失 公共基础设施原价 减：公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 3,693.62 3,693.62 0.56 1.35 15.96 一年内到期的非流动负债 3,675.76 1,932.79 46 47 48 49 50 96 财政补助结余 97 非财政补助结转 98 非财政补助结余 99 其他净资产 100 财政补助结转 1,704.41 1,196.83 146 147 148 149 150 金额单位：元 年末数 民间非营利组织 行次 6 栏次 151 流动资产 152 货币资金 153 短期投资 154 应收款项 155 预付账款 156 存货 157 其他流动资产 158 长期投资 159 固定资产原价 160 减：累计折旧 161 固定资产净值 162 在建工程 163 文物文化资产 164 无形资产 165 固定资产清理 166 受托代理资产 167 其他 168 169 170 171 172 173 二、负债合计 174 流动负债 175 短期借款 176 应付款项 177 应付工资 178 应交税金 179 其他流动负债 180 长期负债 181 长期借款 182 长期应付款 183 其他长期负债 184 受托代理负债 185 186 187 188 三、净资产合计 189 非限定性净资产 190 限定性净资产 191 192 193 194 195 一、资产合计 年初数 7 年末数 8 资产总计 196 负债总计 197 净资产总计 198 199 国有资产总量 200 5,626.41 3,693.62 1,932.79 1,731.09 313.21 1,417.88 1,932.79 1,417.88 表10 项目支出概况 项目名称 德钦燕门卫生院业务楼及住院楼建设项目 项目分管处 规划信息股 室（单位） 基础信息 项目分管处 李丽华、黄 室（单位） 志嘉 负责人 起始时间 2018年5月1日 截止时间 2019年5月1日 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 实际到位资金（万元） 中央财政 220.00 中央财政 220.00 省级财政 0.00 省级财政 0.00 下级配套 0.00 下级配套 0.00 部门自筹 及其他 860.00 部门自筹及 其他 支出内容 1,180.00 预算支出数 （二）项 目支出明 基建部分 细 实际支出数 1,390.00 前期费用 110.00 990.00 110.00 1.项目实施 新建住院楼及门诊业务楼2700平方米以及室内外附属 主体 （三）项 争取中央资金220万元，其他渠道筹集860万元，出现缺口 2.保障措施 目管理 320万元 3.资金安排 按照工程进度进行拨付 程序 表10 项目支出概况 项目名称 德钦县升平镇卫生服务中心改建项目 项目分管处 规划信息股 室（单位） 基础信息 项目分管处 李丽华、黄 室（单位） 志嘉 负责人 起始时间 2018年11月1日 截止时间 2019年1月1日 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 实际到位资金（万元） 中央财政 0.00 中央财政 0.00 省级财政 0.00 省级财政 0.00 下级配套 0.00 下级配套 0.00 部门自筹 及其他 100.00 部门自筹及 其他 100.00 支出内容 预算支出数 （二）项 目支出明 基建部分 细 实际支出数 97.00 前期费用 5.00 97.00 5.00 1.项目实施 改建社区卫生服务中心1500平方米 主体 （三）项 2.保障措施 涉农资金100万元，按照工程进度拨付 目管理 3.资金安排 按照工程进度进行拨付 程序 表10 项目支出概况 项目名称 德钦县18个村卫生室新建及修缮项目 项目分管处 规划信息股 室（单位） 基础信息 项目分管处 李丽华、黄 室（单位） 志嘉 负责人 起始时间 2018年1月1日 截止时间 2018年9月1日 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 实际到位资金（万元） 中央财政 0.00 中央财政 0.00 省级财政 0.00 省级财政 0.00 下级配套 0.00 下级配套 0.00 部门自筹 及其他 840.00 部门自筹及 其他 840.00 支出内容 预算支出数 （二）项 目支出明 基建部分 细 实际支出数 840.00 前期费用 14.00 876.00 14.00 1.项目实施 新修16个村卫生室，2个修缮 主体 （三）项 2.保障措施 涉农资金340万元，上海帮扶500万元 目管理 3.资金安排 按照工程进度进行拨付 程序 表10 项目支出概况 德钦县疾病预防控制中心 项目名称 项目分管处 规划信息股 室（单位） 基础信息 项目分管处 李丽华、黄 室（单位） 志嘉 负责人 起始时间 2019年4月1日 预算安排资金（万元） （一）项 目基本情 况 中央财政 截止时间 实际到位资金（万元） 396.00 中央财政 396.00 （一）项 目基本情 况 省级财政 0.00 省级财政 0.00 下级配套 0.00 下级配套 0.00 部门自筹及 其他 0.00 部门自筹 及其他 0.00 支出内容 预算支出数 （二）项 目支出明 基建部分 细 实际支出数 350.00 前期费用 40.00 1.项目实施 新建业务楼1085平方米 主体 （三）项 2.保障措施 中央资396万元 目管理 3.资金安排 按照工程进度进行拨付 程序 876.00 40.00 表11 项目支出绩效自评（燕门卫生院） 一级指标 二级指标 指标值（项 绩效指标完成情况分析 执行完毕绩 上年绩效指 目绩效目标 三级级指标 预计完成情 效指标 标完成情况 完成率 完成质量 况） 100% 100% 项目是否有节支增效的 是 改进措施 1.项目成本性 分析 项目是否有规范的内控 是 机制 项目是否达到标准的质 是 量管理管理水平 完成的及时性 是 验收的有效性 是 2.项目效率性 分析 自评结论 按照工程质量完成。 100% 100% 情况说明 表12 项目绩效目标管理 （一）未完成的项目绩效目标及其原因分析 1.管理经验 疾病预防控制中心因前期工作推进缓慢，导致在2019年4月份正 式开工 倒排工期，在保质的情况下进行实施项目 2.项目绩效目标修正建 议 （二）下一步改进 工作的意见及建议 3.需改进的问题及措施 在前期工作要按照部门要求做好工作 4.其他需要说明的情况 表13 2018部门整体支出绩效自评报告 （一）部门概况 本年度独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个，人员编制数为10人。 与上年一致，无变动。人员编制数为10人行政补助人员。年末实有人数为9 人，与2017年年末实有人数一致。其中：2018年1月正式退休1人，2018年4 月县内调入1人，剩余8人中，2名副科，1名行政工勤，5名科员。实有车辆2 辆。 （二）部门绩效目标的设立情况 以全面推行量化分级管理为重点，正确履行卫生行政执法职能为主题，提高 两证持有率为突破口，加大卫生行政执法力度为手段，不断提高卫生行政执 法能力，不断提高行政执法水平和服务质量。 1、格许可程序，规范许可管理 2、加强综合执法，打击非法行医 3、完成医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工作 4、完成双随机监督检查任务 5、执法力度，查处违法案例 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （一）绩效自评的目的 2018年度收入合计2085582.87元，支出合计2048247.83元。 建立部门预算管理制度，加强部门预算管理。 为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩 效评价管理体系，提高财政资金使用效益。可以客观公正地揭示政府职能的 实现程度，完善公共财政体系。 二、绩效自评工作情况 1.前期准备 （三）自评组织过程 制定绩效目标及相关制度。 二、绩效自评工作情况 （三）自评组织过程 2.组织实施 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 根据单位整年完成相关工作目标多少进行评价。 财政资金使用效益提高，能按照单位工作计划安排支出。 重视程度不高，制度不健全，没有完整的管理体系。绩效自评没有规范依据 。加强制度建设，重视绩效管理，不断完善管理体系建设。 将绩效自评结果运用到单位卫生执法监督工作中，加强资金的使用效益。 六、主要经验及做法 加强资金的管理，专款专用。 七、其他需说明的情况 无 表14 部门整体支出绩效自评表 目标 编制预算时提 任务 出的2016年任 名称 务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情 况与年 初预算 的对比 相关情况说明 监督覆盖率：截至2018年11月1日，我所共监管单 位公共场所254户，其中住宿业220户、美容美发 业28户、歌舞厅6户，公共场所全年监督覆盖率 100%；共监管65家医疗机构，其中1家疾控中心， 1家妇幼保健院，1家社区卫生服务中心，1家县医 院，7家乡镇卫生院，8家诊所（3家停业，5家正 常营业），1家看守所卫生室，1家校医室，43家 村卫生室，医疗机构全年监督覆盖率100%；饮用 水监管3家，全年监督覆盖率100%；学校卫生监管 7家，全年监督覆盖率100%。 1、格许可程序 许可情况：我所根据《公共场所卫生管理条例》 完成年 ，规范许可管 、《医疗机构卫生管理条例》和《医师执业管理 初目标 理 》、《护士执业管理》等相关规定和单位职责要 求，进一步严格了许可证件的发放及证件的注册 、变更。公共场所行政许可事项47件（次），经 现场审查合格，新发证26户，变更3户，延续17户 ，注销1户；医疗机构设置审批5户，医疗机构变 更登记3户，医疗机构注销登记2户，完成各级医 疗卫生单位校验30户，医疗机构更换许可证10户 ；完成医师执业注册19人，医师变更注册47人， 医师注销注册1人，加注全科医学的医师16人；完 成护士执业注册5人，护士变更注册12人，护士延 根据迪庆州、德钦县人民政府《关于开展严厉打 续注册30人；核发母婴保健技术服务许可证6户， 母婴保健服务人员资格认定12人；发放预防接种 2、加强综合执 击非法行医专项整治行动的通知》文件要求，对 完成年 资格证书66人，其中新发57人，延续9人。 法，打击非法 辖区内的医疗机构开展全面严厉打击非法行医监 督检查工作。针对监督检查过程中存在的法违规 初目标 行医 行为依法进行了查处，共立案查处4家医疗机构， 处罚金额12000元。 根据云南省卫生厅卫生监督局《关于转发国家监 职责履 行良好 督中心关于开展医疗卫生机构传染病防治分类监 督综合评价工作抽查的通知》要求，德钦县2018 年医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价工 3、完成医疗卫 作任务总数为13家，其中一级及以上医院9家、疾 生机构传染病 病预防控制机构1家，未定级医疗机构检查任务为 防治分类监督 3家。截至10月22日，一级及以上医院已完成10家 综合评价工作 医疗卫生机构的传染病防治分类监督综合评价工 作，完成率100%；5%未定级医疗机构任务3家，已 完成4家，完成率133%，其中优秀单位13家，合格 单位1家，重点监督单位0家。2018年13家医疗卫 生机构传染病防治分类监督综合评价工作任务已 全部完成。 2018年，我所加大执法力度、查处违法案件作为 5、执法力度， 完成年 依法行政的重要措施，抓紧、抓实，今年我所共 查处违法案例 初目标 立案处罚已结案件10行政处罚金额30000元。 德钦县2018年选入"双随机"监督检查工作指标为 4、完成双随机 51家。其中上半年双随机任务11家。下半年选入" 完成年 监督检查任务 双随机"监督检查工作指标为40家（公共场所卫生 初目标 监督抽检27家。 经济 效益 社会 执法力度，查 效益 处违法案例。 履职效益明显 生态 效益 社会 就医者提供正 公众 规的就医环境 或服 。 预算 务对 编制 象满 严格编制预算 科学 意度 基本 足额保障基本 支出 支出 足额 预算配置科学 确保 保障 确保维护专项 重点 经费 支出 严控 安排 严格控制“三 “三 公”经费支出 公经 严格 费” 预算 支出 严格执行预算 执行 严控 严格控制单位 结转 年终的结转结 预算执行有效 结余 余资金 项目 加强项目的组 组织 织 良好 “三 加强对“三公 公经 ”经费的管控 费” ，注重节支增 节支 效。 管理 增效 积极制定相关 制度 管理制度 健全 信息 单位预算、决 预算管理规范 公开 算及时完整公 及时 开 资产 完整 管理 加强资产管理 使用 规范 有效 营造良好的就医环境，打击非法行医。 完成年 初目标 规范医疗服务行为 完成年 初目标 按照财政等相关部门要求严格编制年初预算。 完成年 初目标 按照财政等相关部门要求严格编制年初预算。对 于人员调整等特殊情况进行预算调整，以便确保 基本支出的资金足额。 完成年 初目标 对专项维护经费进行预算，确保年初有预算，并 做到专款专用。 完成年 初目标 “三公”经费支出未超过预算。 完成年 初目标 按照年初制定的预算进行单位收支管理，并对人 员调整等情况及时进行预算调整。确保对预算的 管控。 为了保持会计工作的连续性，年度末的余额转到 下个会计年度，出现资金结转。 完成年 初目标 完成年 初目标 加强对单位专项经费的管理，做到专款专用。 完成年 初目标 注重对“三公”经费的控制。不断减少“三公” 经费的开支，能节支就节支，不断增强资金的使 用效益。 完成年 初目标 制定相关制度 2018年预算情况及2018年决算情况均进行及时完 整公开。 购买的资产及时入账，规范资产管理。 与目标 相比有 些制度 还不够 健全 完成年 初目标 完成年 初目标 今后将不断加强 制度建设