黑龙江省大兴安岭地区质量技术监督局（本级）说明.doc

大兴安岭地区质量技术监督局 2018 年度部门决算公开情况说明 目 录 第一部分：部门概况 一、部门职责 二、机构设置 三、人员构成 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 三、机关运行经费安排情况说明 四、三公经费支出及变化情况说明 五、政府采购情况说明 六、国有资产占有使用情况 第三部分：预算绩效情况说明 第四部分：名词解释 第一部分：部门概况 一、部门职责 （一）贯彻执行国家、省、地有关质量技术监督工作的方针、政策 和法律、法规；负责全区质量技术监督综合管理和行政执法工作；组织 协调行业和专业质量技术监督工作；负责与质量技术监督有关的技术规 范制订工作。 （二）承担产品质量诚信体系建设责任，负责质量宏观管理工作。 贯彻实施国家质量发展纲要，推进名牌发展战略；建立产品质量诚信制 度，推广先进的质量管理经验和方法；会同有关部门组织实施工程设备 质量监理制度；组织产品质量事故调查；组织实施缺陷产品召回制度； 监督管理产品防伪工作。 （三）负责产品质量安全监督工作，管理产品质量强制检验、风险 监控及监督检查工作；负责工业产品生产许可证管理和食品相关产品生 产加工环节的质量安全监督管理工作， 监督管理产品质量安全仲裁检验、 鉴定；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量安全违 法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；根据行署授权，组织协调全区 有关专项打假活动。 （四）负责统一管理全区标准化工作。组织宣传、贯彻实施国家标 准、行业标准和地方标准（食品安全地方标准除外）；对标准的实施进 行监督；负责企业标准（食品安全企业标准除外）备案工作；指导建立 健全标准体系和采用国际标准、国外先进标准等企业标准化工作；组织 开展农业标准化和服务标准化工作；监督管理全区组织机构代码、物品 编码和标准化信息工作。 （五）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量 制度；依法管理计量器具、量值传递和比对工作，规范和管理计量校准 工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为。 （六）负责统一管理、监督、指导和协调全区认证工作。负责管理 实施实验室和检验机构资质认定和监督管理工作；组织实施强制性产品 认证监督工作；负责对相关检验检测机构依法授权和监督管理。 （七）承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。按规定 负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游 乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作； 监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 （八）制定并组织实施全区质量技术监督科技发展和技术机构建设 规划；组织全区质量技术监督科研和技术引进工作。负责地理标志保护 产品工作。 （九）承办行署交办的其他事项。 二、机构设置 行署质量技术监督局内设 12 个职能科室（办公室、计划财务审计 科、科学技术科、法规科、人事科、质量管理科、产品质量监督科、标 准化科、计量科、特种设备安全监察科、认证认可科、行政许可科）和 1 个直属机构（大兴安岭地区行政公署质量技术监督稽查队）。 三、人员构成 2017 年大兴安岭地区行署质量技术监督局本级部门预算单位编制 数 54 人，年末实有 45 人（其中：处级 7 人，科级及以下 38 人） ，退休 33 人。 第二部分：部门决算情况说明 一、部门决算与预算数对比增减变化说明 2018 年度部门决算总收入 846.44 万元，其中财政拨款收入 846.28 万元，其他收入 0.16 万元。2018 年年初预算数为 886.85 万元，比上年 增 79.48 万元；增幅 9.84%，主要原因是增资。2018 年度财政拨款支出 为 847.28 万元与 2018 年度年初预算数相比，差额 40.57 万元，主要原 因是财政压缩公用支出经费。 二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明 （一）收入情况 2018 年度决算收入总额 846.44 万元，2017 年度决算总收入 827.35 万元，同比增 19.09 万元，增减幅 2.3%；主要原因是人员工资上涨。其 中：2018 年度财政拨款收入 846.28 万元，同比增加 2.3%。 （二）支出情况 2018 年度决算支出总额 846.28 万元，2017 年度决算总支出 827.82 万元，比上年部门决算增 18.46 万元，增减幅 2.23%。 基本支出 841.74 万元，比上年增加 3.14%（或减少）；（1）人员 经费支出 738.11 万元，比上年增加 3.52%；原因是人员工资上涨；（2） 日常公用经费支出 103.63 万元，比上年增加 1.44%，原因是本年办公费 支出较多。 项目支出 4.54 万元，比上年减少 62.42%，原因是产品质监监督抽 样费 2018 年没在我区开展。 按支出功能分：一般公共服务支出 655.69 万元，社会保障和就业 支出 77.04 万元；住房保障支出 113.55 万元。 三、机关运行经费安排情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 103.63 万元，其中：办公费 8.17 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.08 万元、电费 0.96 万元，邮电 费 4.3 万元、差旅费 20.19 万元、租赁费 0.07 万元、培训费 1.03 万元、 会议费 0.84 万元、福利费 4.73 万元、工会经费 5.94 万元、维修（护） 费 1.73 万元、劳务费 0.05 万元、取暖费 9.16 万元、公务用车运行维 护费 2.29 万元、其他交通费用 43.82 万元、办公设备购置费 0.15 万元 等等。 2018 年度部门决算机关运行经费支出比年初预算数减少 8.33 万元， 降低 7.44%。主要原因是：财政压缩公用支出经费。 2018 年度部门决算机关运行经费支出比 2017 年度增加 1.47 万元， 主要原因是本年办公费支出较多。 四、三公经费支出及变化情况说明 2018 年度“三公”经费支出合计 2.29 万元。 （一）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境） 经费支出 0 万元。 （二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置 及运行费支出为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行 维护费 2.29 万元。 (三) 国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0 万元。 (四)“三公”经费增减变化原因：2018 年度三公经费 2.29 万元， 与 2017 年度决算数相比较，增 0.84 万元，主要原因是 2018 年重新核 定车辆编制数，公务用车运行维护费预算增加。 五、政府采购情况说明 2018 年度政府采购计划金额是 0 万元，实际采购金额 0 万元，比 采购计划增减 0 万元，增减幅 0%。本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：货物类金额 0 万元；工程类政府采购 0 万元；服务类政府 采购 0 万元。支持中小企业等政府采购政策的情况。授予中小企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 六、国有资产占有使用情况 2018 年国有资产年初价值 261.49 万元。其中：房屋 75.56 万元、 车辆 71.79 万元，其他固定资产 112.87 万元；无形资产 0 万元。2018 年国有资产年末价值 272.1 万元,其中：房屋 75.56 万元、车辆 71.79 万元，其他固定资产 122.98 万元；无形资产 0 万元。本年增加国有资 产 10.1 万元，包括***。 截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，部级 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用 于检验检测；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。 第三部分：预算绩效情况说明 我单位本年度内无预算绩效评价项目。 第四部分：名词解释 一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖 金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、 邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购 置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、 信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财 政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金， 包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单 位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户 的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理， 具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用 途继续使用的资金。 七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。