邢邑镇预算公开信息文本.docx

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................14 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................17 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................20 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................21 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................21 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................21 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................29 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................29 八、名词解释............................................................................................................................................................................29 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................30 第二部分 部门所属单位预算 一、定州市邢邑镇党政综合办公室收支预算........................................................................................................................32 二、定州市邢邑镇应急管理办公室收支预算........................................................................................................................55 三、定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室收支预算....................................................................................................69 四、定州市邢邑镇行政综合服务中心收支预算....................................................................................................................83 五、定州市邢邑镇农业综合服务中心收支预算....................................................................................................................97 六、定州市邢邑镇党建工作办公室收支预算......................................................................................................................111 七、定州市邢邑镇综合行政执法队收支预算......................................................................................................................125 八、定州市邢邑镇退役军人服务站收支预算......................................................................................................................139 九、中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会收支预算..................................................................................................153 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 911 定州市邢邑镇人民政府 单位：万元 收入 序号 栏次 2 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 1544.38 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 997.38 153.00 35.00 295.00 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 1544.38 上年结转结余 64.00 本年支出合计 1544.38 支出总计 1544.38 年终结转结余 收入总计 1544.38 3 部门预算收入总表 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20101 4 201010 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 1544.38 1544.38 1544.38 997.38 997.38 997.38 人大事务 3.00 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 3.00 994.38 994.38 994.38 994.38 994.38 994.38 153.00 153.00 153.00 128.00 128.00 128.00 95.00 95.00 95.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 5 20103 室）及相关机 构事务 6 1 7 208 8 20805 9 4 201030 208050 5 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 10 11 科目名称 1 208050 6 20899 2 财政专户 收入 收入 6 33.00 33.00 33.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 行政单位医疗 35.00 35.00 35.00 职业年金缴费 其他社会保障 和就业支出 210 卫生健康支出 14 21011 行政事业单位 医疗 16 213 农林水支出 295.00 295.00 295.00 17 21301 农业农村 295.00 295.00 295.00 农村道路建设 295.00 295.00 295.00 213014 2 19 221 住房保障支出 64.00 64.00 64.00 20 22102 住房改革支出 64.00 64.00 64.00 住房公积金 64.00 64.00 64.00 21 221020 1 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 支出 13 18 事业收入 机关事业单位 和就业支出 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 15 合计 3 208999 12 本年收入 5 部门预算支出总表 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1544.38 1038.46 505.92 997.38 786.46 210.92 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 4 5 6 201010 1 20103 201030 1 政府办公厅（室）及相关机构事务 994.38 786.46 207.92 行政运行 994.38 786.46 207.92 7 208 社会保障和就业支出 153.00 153.00 8 20805 行政事业单位养老支出 128.00 128.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.00 95.00 机关事业单位职业年金缴费支出 33.00 33.00 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 卫生健康支出 35.00 35.00 9 10 11 12 13 6 合计 合计 208050 5 208050 6 20899 208999 9 210 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 行政事业单位医疗 35.00 35.00 行政单位医疗 35.00 35.00 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 21011 15 210110 1 2 16 213 农林水支出 295.00 295.00 17 21301 农业农村 295.00 295.00 农村道路建设 295.00 295.00 18 213014 2 19 221 住房保障支出 64.00 64.00 20 22102 住房改革支出 64.00 64.00 住房公积金 64.00 64.00 21 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 7 部门预算财政拨款收支总表 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 8 项 目 1 支出 金额 项 目 2 1544.38 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 997.38 997.38 153.00 153.00 35.00 35.00 295.00 295.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 1544.38 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 64.00 64.00 1544.38 1544.38 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 9 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 10 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1544.38 1544.38 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1544.38 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 911 定州市邢邑镇人民政府 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1544.38 1038.46 505.92 997.38 786.46 210.92 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 4 2010101 行政运行 3.00 3.00 5 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 994.38 786.46 207.92 6 2010301 行政运行 994.38 786.46 207.92 7 208 社会保障和就业支出 153.00 153.00 8 20805 行政事业单位养老支出 128.00 128.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.00 95.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.00 33.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 13 210 卫生健康支出 35.00 35.00 14 21011 行政事业单位医疗 35.00 35.00 15 2101101 行政单位医疗 35.00 35.00 16 213 农林水支出 295.00 295.00 17 21301 农业农村 295.00 295.00 18 2130142 农村道路建设 295.00 295.00 11 911 定州市邢邑镇人民政府 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 12 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 19 221 住房保障支出 64.00 64.00 20 22102 住房改革支出 64.00 64.00 21 2210201 住房公积金 64.00 64.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911 定州市邢邑镇人民政府 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1038.46 939.58 98.88 2 301 工资福利支出 718.40 718.40 3 30101 基本工资 208.40 208.40 4 30102 津贴补贴 97.90 97.90 5 30103 奖金 9.80 9.80 6 30107 绩效工资 150.30 150.30 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 95.00 95.00 8 30109 职业年金缴费 33.00 33.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 26.00 26.00 10 30112 其他社会保障缴费 34.00 34.00 11 30113 住房公积金 64.00 64.00 12 302 商品和服务支出 98.88 98.88 13 30201 办公费 72.80 72.80 14 30228 工会经费 3.44 3.44 15 30229 福利费 4.74 4.74 16 30239 其他交通费用 17.90 17.90 17 303 对个人和家庭的补助 221.18 221.18 18 30302 退休费 10.10 10.10 13 911 定州市邢邑镇人民政府 序号 14 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30305 生活补助 7.10 7.10 20 30309 奖励金 0.70 0.70 21 30399 其他对个人和家庭的补助 203.28 203.28 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 911 定州市邢邑镇人民政府 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 15 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911 定州市邢邑镇人民政府 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 16 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 911 定州市邢邑镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 合计 1 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 第一部分 定州市邢邑镇人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明 17 定州市邢邑镇人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇人民政府 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： (一)党政综合办公室。负责公文运转、保密机要、 人事管理、后勤保障等日常工作，加强机关规范化正规化建设。 做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信:接待来访。做好本辖区内防范化解重大风险工作。负责监督检查和指导所属单 位和行政村的档案工作。做好本级财政日常管理和业务工作，按权限负责村集体财务管理工作。负责辖区统计工作。抓 好项目建设，加强招商引资，促进经济发展。 (二)党建工作办公室。负责加强党建引领，承担组织、编制、宣传、统一战线(民族宗教事务)、人民武装、工青妇等 工作。按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整等工作;负责指导居民委员会的换届选举，指导村(居)民委员会建 立健全各项自治制度，并予以备案。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。强化党委对辖区内人大工作的领导 ，承担人大交办的各项日常工作。负责内部审计工作及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。 负责村(社区)“两委”班子及班子成员千分制督导考核等工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作。负责基层社区社会 组织指导及社区工作者日常管理工作。协调有关部门做好未成年人保护工作。负责本辖区爱国卫生日常工作，做好辖区 内传染病防治工作，深入开展“三创四建”活动。 18 (三)应急管理办公室。负责加强辖区安全生产监督管理工作。负责辖区消防、防汛抗洪抗旱、防灾减灾等相关工作。 负责辖区护林和林地防火工作。依法做好辖区突发事件应急应对工作。做好辖区内公共卫生应急管理服务工作。 (四)自然资源和生态环境办公室。负责辖区自然资源保护和监管工作。负责辖区乡村道路建设管理及交通安全监督管 理工作。负责辖区村镇规划建设管理工作。负责辖区内基本农田保护管理工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护 利用工作。承担农村生活污水管理责任。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。组织开展大气、扬尘污染防治工作。 做好“散乱污”企业综合整治工作。做好乡村环境保护和治理工作。按照相关预案开展突发环境事件应急处置工作。做好 冬季安全清洁取暖相关工作。负责新能源技术推广工作。 (五)综合行政执法队。根据法律法规和省政府授权，结合《定州市推进基层综合行政执法改革工作方案(试行)》，承 担辖区综合行政执法工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域 内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆 工作。负责本辖区内烟花爆竹燃放(禁放)治理工作。配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为， 负责辖区内信息受理、工单派发、辅助决策等工作。推进网络安全保障工作，负责互联网信息内容管理，依法管理属地 网站，开展网络舆论生态治理，制定辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施落实，开展法制宣 传教育工作、调解各类纠纷。指导、帮助村(居)民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建 设及普法工作，开展基层平安创建活动，做好防范邪教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。组织相关单位开展社区矫 正工作，对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作。 (六)行政综合服务中心。根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。负责辖区信用体系建设工作。负责辖 区内教育相关工作。负责辖区内人口与计划生育工作。负责辖区健康教育、科普宣传、全民健身等相关工作。负责辖区 19 城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险工作。开展相关就业服务工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责 辖区综合文化旅游服务工作。负责新时代文明实践中心(所、站)建设相关工作。组织实施居家养老服务相关工作。按权限 开展社会救助工作，做好残疾人保障相关工作。 (七)农业综合服务中心。负责加强党对农村经济建设的领导，促进农民持续增收。负责辖区农民负担监管工作。负责 辖区乡村振兴、脱贫攻坚和小康建设相关工作。负责农产品质量安全监管工作，及时上报农产品质量安全事故。依法做 好相关动物疫病预防与控制工作。协助做好辖区畜禽养殖行染防治工作。合理利用农业资源保护农业生态环境，加强农 业投入品合理使用。负责组织农业有害生物综合治理工作。负责辖区农村土地承包、水土保持工作。履行河长制相关职 责。协助做好辖区地下水及农村供水用水管理等相关工作。负责本区域内农业发展规划与农业技术的引进、示范、实验 、组装集成和推广工作，负责农机推广服务工作。指导监督农村集体资产管理工作。 (八)退役军人服务站。负责拥军优属、 退役军人服务工作。做好退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信 息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。 （九）纪委、监察办公室。负责开展党风廉政建设和反腐败工作;对所辖各级党组织、党员干部和行使公权力的公职 人员进行监督检查;采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查;受理涉及党员干部的群众来信来访，调查处理辖区党 组织和党员违纪案件;受理辖区党员的控告和申诉，保障党员权利;指导所辖纪检组织的工作和村务监督机构的工作;完成上 级纪检监察机关交办的其他任务等。 机构设置： 部门机构设置情况 20 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市邢邑镇党政综合办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市邢邑镇应急管理办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市邢邑镇行政综合服务中心 行政 正科级 财政拨款 定州市邢邑镇农业综合服务中心 行政 正科级 财政拨款 定州市邢邑镇党建工作办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市邢邑镇综合行政执法队 行政 正科级 财政拨款 定州市邢邑镇退役军人服务站 行政 正科级 财政拨款 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市 邢邑镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 ①收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1544.38 万元，其中：一般公共预算收入 1544.38.万元，政府性基金预算 收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元等。 ①支出说明 2022 年支出预算为 1544.38 万元，其中基本支出 1038.46 万元，包括人员经费 939.58 万元和日常公用经费 98.88 万 元；项目支出 505.92 万元，主要包括农村组织办公经费，项目支出 36.14 万元；稳定经费及共青团经费 3 万元；人大经 21 费 3 万元；乡村振兴经费 50 万元；公务用车购置经费 18 万元；党组织活动经费 28.48 万元；服务群众专项经费 72.3 万 元；邢邑镇邢邑村道路修建经费 295 万元。 ①比上年增减情况 2022 年预算收支安排 1544.38 万元，较 2021 年预算增加 702.25 万元，其中：基本支出增加 345.07 万元，主要是增 加人员经费支出 299.5 万元，公用经费支出 45.57 万元；项目支出增加 357.18 万元，主要为邢邑镇邢邑村道路修建项目支 出 295 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我部门运行经费共计安排 98.88 万元，主要用于办公费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 18 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18 万元（其中：公务用车购置费为 18 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比增加 18 万元。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 邢邑镇总体绩效目标 我镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四 中、五中全会精神，省委九届十次、十一次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新的发展理念，坚持推动高质量 22 发展，积极围绕市委市政府决策部署加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着 力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明。 （二）分项绩效目标 扎实推进扶贫工作； 全力做好退役军人服务工作； 加大环境污染治理力度； 积极推进安全生产工作； 持续开展文明城市创建； 扎实推进农村人居环境整治。 （三）工作保障措施 我镇结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，不断提高政治站 位，切实加强领导班子政治建设。 政治忠诚 班子成员结合深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真抓好习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理 念新思想新战略的学习，用马克思主义中国化最新成果武装头脑。在真学真懂真信真用上下功夫，始终保持“革命理想高 于天”的情怀，忠诚于党的信仰、忠诚于党的组织、忠诚于党的理论和路线方针政策，在日常工作中坚决维护党中央的权 威，不折不扣地落实党的路线方针政策。 23 政治定力 班子成员坚持以党的政治建设为统领全面推进党的建设，保持政治定力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“ 两个维护”，增强斗争精神，勇于自我革命，将“严”字长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持之以恒强化 思想武装，严守政治纪律和政治规矩，守住底线，不触红线，自觉抵制各种诱惑和歪风邪气，正确行使权力，始终保持 政治定力。 政治担当 班子成员在实践锻炼上下功夫，严格政治要求。在具体实践中提升政治能力。工作中有政治敏锐性和政治鉴别力， 善于站在政治的角度思考谋划工作，一切从大局出发，确保一言一行、一举一动都与党中央保持高度一致。对上级党组 织部署安排的各项工作，勇于担当，积极作为。 政治能力 通过加强理论武装、坚定理想信念、强化党性锤炼、从而提升把握方向大势全局的能力,提升保持政治定力、驾驭政 治局面、防范政治风险的能力,班子成员有较强政治敏锐性和政治鉴别力，对政治上苗头性倾向性问题能够见微知著、防 患未然。 政治自律 在思想上能够做到自觉自律,强化纪律意识,严守政治纪律，在行动上能自觉以党章、党规为遵循，政治上讲忠诚、组 织上讲服从、行动上讲纪律，能够在守纪律、讲规矩上作表率,自觉做政治上的明白人、老实人。 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 24 1、党组织活动经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 登记接待群众来访数 数量指标 登记接待群众来访数量 登记接待群众来访数量 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 量 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 公共文化服务设施覆盖率 绩效指标描述 公共文化服务设施覆盖率 指标值 ≥100 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 盖率 25 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 质量指标 效益指标 26 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 4、农村组织办公经费绩效目标表 1.按时支出 绩效目标 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 27 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 培训人员人次 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 综合事务管理工作完 成率 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 28 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 项目建成效果 项目建成效果 生态效益指标 可持续影响指标 ≥100 ≥100 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 目工程完成情况 项目建成效果 29 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意度 绩效指标描述 服务对象满意度 指标值 ≥100 指标值确定依据 服务对象满意度 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 1.硬化村内道路，改善村内环境 绩效目标 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成情况 绩效指标描述 项目验收合格率 质量指标 效益指标 30 指标值确定依据 项目完成情况 数量指标 产出指标 指标值 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 年度实际验收合格工程量占 实际完成量的比率 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇人民政府安排政府采购预算 295.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 911 定州市邢邑镇人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 定州市邢邑镇党 政综合办公室小 计 邢邑镇邢邑村道 路修建 295.00 公路工程 施工 B0202 万元 1 295.0 0 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定州市邢邑镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 82.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 5 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 911 定州市邢邑镇人民政府 截止时间：2021-12-31 31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 32 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 33 第二部分 部门所属单位预算 目录 一、定州市邢邑镇党政综合办公室收支预算 ...................................................................................................................................46 二、定州市邢邑镇应急管理办公室收支预算 ...................................................................................................................................83 三、定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室收支预算 .............................................................................................................120 四、定州市邢邑镇行政综合服务中心收支预算 .............................................................................................................................157 五、定州市邢邑镇农业综合服务中心收支预算 .............................................................................................................................193 六、定州市邢邑镇党建工作办公室收支预算 .................................................................................................................................228 七、定州市邢邑镇综合行政执法队收支预算 .................................................................................................................................263 八、定州市邢邑镇退役军人服务站收支预算 .................................................................................................................................298 34 九、中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会收支预算 .............................................................................................................358 35 一、定州市邢邑镇党政综合办公室收支预算 单位预算收支总表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 36 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 945.01 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 576.01 46.00 8.00 295.00 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 945.01 上年结转结余 20.00 本年支出合计 945.01 支出总计 945.01 年终结转结余 收入总计 945.01 37 单位预算收入总表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20101 4 201010 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 945.01 945.01 945.01 576.01 576.01 576.01 人大事务 3.00 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 3.00 573.01 573.01 573.01 573.01 573.01 573.01 46.00 46.00 46.00 43.00 43.00 43.00 32.00 32.00 32.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 5 20103 室）及相关机 构事务 6 1 7 208 8 20805 9 38 201030 208050 5 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 10 11 科目名称 1 208050 6 20899 2 财政专户 收入 收入 6 11.00 11.00 11.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 行政单位医疗 8.00 8.00 8.00 职业年金缴费 其他社会保障 和就业支出 210 卫生健康支出 14 21011 行政事业单位 医疗 16 213 农林水支出 295.00 295.00 295.00 17 21301 农业农村 295.00 295.00 295.00 农村道路建设 295.00 295.00 295.00 213014 2 19 221 住房保障支出 20.00 20.00 20.00 20 22102 住房改革支出 20.00 20.00 20.00 住房公积金 20.00 20.00 20.00 21 221020 1 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 支出 13 18 事业收入 机关事业单位 和就业支出 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 15 合计 3 208999 12 本年收入 39 单位预算支出总表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 945.01 439.09 505.92 576.01 365.09 210.92 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 4 5 6 201010 1 20103 201030 1 政府办公厅（室）及相关机构事务 573.01 365.09 207.92 行政运行 573.01 365.09 207.92 7 208 社会保障和就业支出 46.00 46.00 8 20805 行政事业单位养老支出 43.00 43.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.00 32.00 机关事业单位职业年金缴费支出 11.00 11.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 卫生健康支出 8.00 8.00 9 10 11 12 13 40 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 208050 5 208050 6 20899 208999 9 210 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 14 21011 15 210110 1 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 行政事业单位医疗 8.00 8.00 行政单位医疗 8.00 8.00 16 213 农林水支出 295.00 295.00 17 21301 农业农村 295.00 295.00 农村道路建设 295.00 295.00 18 213014 2 19 221 住房保障支出 20.00 20.00 20 22102 住房改革支出 20.00 20.00 住房公积金 20.00 20.00 21 221020 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 41 单位预算财政拨款收支总表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 945.01 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 42 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 576.01 576.01 46.00 46.00 8.00 8.00 295.00 295.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 945.01 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 20.00 20.00 945.01 945.01 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 43 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 44 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 945.01 945.01 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 945.01 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 945.01 439.09 505.92 576.01 365.09 210.92 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 4 2010101 行政运行 3.00 3.00 5 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 573.01 365.09 207.92 6 2010301 行政运行 573.01 365.09 207.92 7 208 社会保障和就业支出 46.00 46.00 8 20805 行政事业单位养老支出 43.00 43.00 9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.00 32.00 10 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.00 11.00 11 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 12 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 13 210 卫生健康支出 8.00 8.00 14 21011 行政事业单位医疗 8.00 8.00 15 2101101 行政单位医疗 8.00 8.00 16 213 农林水支出 295.00 295.00 17 21301 农业农村 295.00 295.00 18 2130142 农村道路建设 295.00 295.00 45 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 46 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 19 221 住房保障支出 20.00 20.00 20 22102 住房改革支出 20.00 20.00 21 2210201 住房公积金 20.00 20.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 439.09 393.55 45.54 2 301 工资福利支出 240.20 240.20 3 30101 基本工资 76.00 76.00 4 30102 津贴补贴 43.30 43.30 5 30103 奖金 4.50 4.50 6 30107 绩效工资 42.40 42.40 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.00 32.00 8 30109 职业年金缴费 11.00 11.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 7.00 7.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 20.00 20.00 12 302 商品和服务支出 45.54 45.54 13 30201 办公费 24.70 24.70 14 30228 工会经费 1.23 1.23 15 30229 福利费 1.71 1.71 16 30239 其他交通费用 17.90 17.90 17 303 对个人和家庭的补助 153.35 153.35 18 30302 退休费 10.10 10.10 47 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 序号 48 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30305 生活补助 7.10 7.10 20 30309 奖励金 0.20 0.20 21 30399 其他对个人和家庭的补助 135.95 135.95 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 49 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 50 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 51 定州市邢邑镇党政综合办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇党政综合办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：负责公文运转、保密机要、 人事管理、后勤保障等日常工作，加强机关规范化正规化建设。做好信访工作，畅通信访渠 道，处理来信:接待来访。做好本辖区内防范化解重大风险工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。做好本级财政日常管理 和业务工作，按权限负责村集体财务管理工作。负责辖区统计工作。抓好项目建设，加强招商引资，促进经济发展。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市邢邑镇党政综合办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映邢邑镇党政综合办公室当年全部收入。2022 年预算收入 945.01 万元，其中：一般公共预算收入 945.01 万元 2、支出说明 52 2022 年支出预算 945.01 万元，其中基本支出 439.09 万元，包括人员经费 393.55 万元和日常公用经费 45.54 万元；项 目支出 505.92 万元，主要为一般公共服务支出。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 945.01 万元，较 2021 年预算增加 622.95 万元，其中：基本支出增加 622.95 万元，主要为增加 人员经费支出；项目支出增加 493.32 万元，主要为项目支出本年均纳入此单位。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 945.01 万元，主要用于办公费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 1.8 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 登记接待群众来访数量 绩效指标描述 登记接待群众来访数量 指标值 ≥100 指标值确定依据 登记接待群众来访数 53 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 量 效益指标 满意度指标 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 54 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 盖率 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 质量指标 效益指标 满意度指标 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 55 4、农村组织办公经费绩效目标表 1.按时支出 绩效目标 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 56 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 培训人员人次 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 综合事务管理工作完 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成率 效益指标 满意度指标 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 57 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 58 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 绩效目标 绩效指标描述 1.硬化村内道路，改善村内环境 ≥100 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 目工程完成情况 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成情况 绩效指标描述 项目验收合格率 质量指标 效益指标 指标值确定依据 项目完成情况 数量指标 产出指标 指标值 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 年度实际验收合格工程量占 实际完成量的比率 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 59 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇党政综合办公室安排政府采购预算 295.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 定州市邢邑镇党 政综合办公室小 计 邢邑镇邢邑村道 路修建 295.00 公路工程 施工 B0202 万元 1 295.0 0 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定州市邢邑镇党政综合办公室上年末固定资产金额为 82.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 911003 定州市邢邑镇党政综合办公室 60 截止时间：2021-12-31 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总值 —— 82.4 办公用房 1200 58.74 其他资产 —— 23.66 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 61 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 62 二、定州市邢邑镇应急管理办公室收支预算 单位预算收支总表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 49.64 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 32.64 10.00 3.00 63 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 64 预算年度：2022 本年收入合计 49.64 上年结转结余 4.00 本年支出合计 49.64 支出总计 49.64 年终结转结余 收入总计 49.64 单位预算收入总表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 49.64 49.64 49.64 32.64 32.64 32.64 32.64 32.64 32.64 32.64 32.64 32.64 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 65 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 16 66 科目名称 本年收入 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 49.64 49.64 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 32.64 32.64 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 32.64 32.64 行政运行 32.64 32.64 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 67 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 68 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 49.64 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 32.64 32.64 10.00 10.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 69 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 70 49.64 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 49.64 49.64 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 49.64 49.64 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 49.64 支出总计 71 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 72 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 49.64 49.64 2 201 一般公共服务支出 32.64 32.64 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 32.64 32.64 4 2010301 行政运行 32.64 32.64 5 208 社会保障和就业支出 10.00 10.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 16 2210201 住房公积金 4.00 4.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 49.64 45.36 4.28 2 301 工资福利支出 39.90 39.90 3 30101 基本工资 9.40 9.40 4 30102 津贴补贴 5.30 5.30 5 30103 奖金 0.60 0.60 6 30107 绩效工资 7.60 7.60 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 4.00 4.00 12 302 商品和服务支出 4.28 4.28 13 30201 办公费 3.90 3.90 14 30228 工会经费 0.16 0.16 15 30229 福利费 0.22 0.22 16 303 对个人和家庭的补助 5.46 5.46 17 30399 其他对个人和家庭的补助 5.46 5.46 73 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 74 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 75 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 76 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市邢邑镇应急管理办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇应急管理办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：负责加强辖区安全生产监督管理工作。负责辖区消防、防汛抗洪抗旱、防灾减灾等相关工作。负责辖区 护林和林地防火工作。依法做好辖区突发事件应急应对工作。做好辖区内公共卫生应急管理服务工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市邢邑镇应急管理办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映邢邑镇应急管理办公室当年全部收入。2022 年预算收入 49.64 万元，其中：一般公共预算收入 49.64 万元 2、支出说明 77 2022 年支出预算 49.64 万元，其中基本支出 49.64 万元，包括人员经费 45.36 万元和日常公用经费 4.28 万元；项目支 出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 49.64 万元，较 2021 年预算减少 1.96 万元，其中：基本支出减少 1.96 万元，主要为减少人员 经费支出。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 49.64 万元，主要用于人员经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 78 二级指标 数量指标 三级指标 登记接待群众来访数量 绩效指标描述 登记接待群众来访数量 指标值 ≥100 指标值确定依据 登记接待群众来访数 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 量 效益指标 满意度指标 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 盖率 79 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 质量指标 效益指标 满意度指标 80 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 4、农村组织办公经费绩效目标表 1.按时支出 绩效目标 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 培训人员人次 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 综合事务管理工作完 81 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成率 效益指标 满意度指标 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 效益指标 82 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 ≥100 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 目工程完成情况 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 绩效目标 1.硬化村内道路，改善村内环境 83 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成情况 绩效指标描述 项目验收合格率 质量指标 效益指标 84 指标值确定依据 项目完成情况 数量指标 产出指标 指标值 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 年度实际验收合格工程量占 实际完成量的比率 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 85 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇应急管理办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市邢邑镇应急管理办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 911004 定州市邢邑镇应急管理办公室 项 目 注：无固定资产占用情况，空表列示。 86 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 87 三、定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室收支预算 单位预算收支总表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公 室 单位：万元 收入 序号 栏次 88 预算年度：2022 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 92.10 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 66.10 15.00 4.00 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公 室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 92.10 上年结转结余 7.00 本年支出合计 92.10 支出总计 92.10 年终结转结余 收入总计 92.10 89 单位预算收入总表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 92.10 92.10 92.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 9.00 3.00 3.00 3.00 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 1 5 208 6 20805 7 8 90 201030 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 7.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 91 单位预算支出总表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 1 1 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 92.10 92.10 2 201 一般公共服务支出 66.10 66.10 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 66.10 66.10 行政运行 66.10 66.10 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 6 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 9.00 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 92 基本支出 科目名称 编码 栏次 合计 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 93 单位预算财政拨款收支总表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 92.10 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 94 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 66.10 66.10 15.00 15.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 92.10 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 7.00 7.00 92.10 92.10 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 95 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 96 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 92.10 92.10 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 92.10 支出总计 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 92.10 92.10 2 201 一般公共服务支出 66.10 66.10 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 66.10 66.10 4 2010301 行政运行 66.10 66.10 5 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 6 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 9.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 16 2210201 住房公积金 7.00 7.00 97 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 序号 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 98 预算年度：2022 合计 92.10 83.52 8.58 2 301 工资福利支出 72.50 72.50 3 30101 基本工资 19.80 19.80 4 30102 津贴补贴 10.40 10.40 5 30103 奖金 1.10 1.10 6 30107 绩效工资 15.20 15.20 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.00 9.00 8 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 7.00 7.00 12 302 商品和服务支出 8.58 8.58 13 30201 办公费 7.80 7.80 14 30228 工会经费 0.33 0.33 15 30229 福利费 0.45 0.45 16 303 对个人和家庭的补助 11.02 11.02 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 10.92 10.92 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 99 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 100 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 101 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 2022 年单位预算信息公开情况说 明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇自然资源和生态环境办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责辖区自然资源保护和监管工作。负责辖区乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责辖区村镇规划建设 管理工作。负责辖区内基本农田保护管理工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。承担农村生活污水管 理责任。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。组织开展大气、扬尘污染防治工作。做好“散乱污”企业综合整治工作 。做好乡村环境保护和治理工作。按照相关预案开展突发环境事件应急处置工作。做好冬季安全清洁取暖相关工作。负 责新能源技术推广工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 102 1、收入说明 反映邢邑镇自然资源和生态环境办公室当年全部收入。2022 年预算收入 92.1 万元，其中：一般公共预算收入 92.1 万 元 2、支出说明 2022 年支出预算 92.1 万元，其中基本支出 92.1 万元，包括人员经费 83.52 万元和日常公用经费 8.58 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 92.1 万元，较 2021 年预算增加 42.1 万元，其中：基本支出增加 42.1 万元，主要为增加人员经 费支出。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 92.1 万元，主要用于人员经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 103 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 登记接待群众来访数 数量指标 登记接待群众来访数量 登记接待群众来访数量 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 量 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 104 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 盖率 群众来访接待率 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 质量指标 效益指标 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 105 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 4、农村组织办公经费绩效目标表 1.按时支出 绩效目标 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 106 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 绩效目标 三级指标 1.按计划支出 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 培训人员人次 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 综合事务管理工作完 成率 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 107 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 108 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 ≥100 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 目工程完成情况 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 1.硬化村内道路，改善村内环境 绩效目标 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成情况 绩效指标描述 项目验收合格率 质量指标 效益指标 指标值确定依据 项目完成情况 数量指标 产出指标 指标值 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 年度实际验收合格工程量占 实际完成量的比率 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 109 110 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 911005 定州市邢邑镇自然资源和生态环境办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 111 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 112 四、定州市邢邑镇行政综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 100.76 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 71.76 18.00 4.00 113 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 114 预算年度：2022 本年收入合计 100.76 上年结转结余 7.00 本年支出合计 100.76 支出总计 100.76 年终结转结余 收入总计 100.76 单位预算收入总表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 100.76 100.76 100.76 71.76 71.76 71.76 71.76 71.76 71.76 71.76 71.76 71.76 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 15.00 11.00 11.00 11.00 4.00 4.00 4.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 115 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 7.00 16 116 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 100.76 100.76 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 71.76 71.76 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 71.76 71.76 行政运行 71.76 71.76 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 18.00 18.00 6 20805 行政事业单位养老支出 15.00 15.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 11.00 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 117 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 16 118 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 100.76 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 71.76 71.76 18.00 18.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 119 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 120 100.76 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 7.00 7.00 100.76 100.76 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 100.76 100.76 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 100.76 支出总计 121 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 122 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 100.76 100.76 2 201 一般公共服务支出 71.76 71.76 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 71.76 71.76 4 2010301 行政运行 71.76 71.76 5 208 社会保障和就业支出 18.00 18.00 6 20805 行政事业单位养老支出 15.00 15.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.00 11.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 16 2210201 住房公积金 7.00 7.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 100.76 92.02 8.74 2 301 工资福利支出 81.00 81.00 3 30101 基本工资 23.80 23.80 4 30102 津贴补贴 6.10 6.10 5 30103 奖金 0.30 0.30 6 30107 绩效工资 21.80 21.80 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.00 11.00 8 30109 职业年金缴费 4.00 4.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 7.00 7.00 12 302 商品和服务支出 8.74 8.74 13 30201 办公费 7.80 7.80 14 30228 工会经费 0.40 0.40 15 30229 福利费 0.54 0.54 16 303 对个人和家庭的补助 11.02 11.02 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 10.92 10.92 123 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 124 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 125 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 126 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市邢邑镇行政综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇行政综合服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。负责辖区信用体系建设工作。负责辖区内教育相 关工作。负责辖区内人口与计划生育工作。负责辖区健康教育、科普宣传、全民健身等相关工作。负责辖区城乡居民基 本养老保险和城乡居民基本医疗保险工作。开展相关就业服务工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责辖区综合文 化旅游服务工作。负责新时代文明实践中心(所、站)建设相关工作。组织实施居家养老服务相关工作。按权限开展社会救 助工作，做好残疾人保障相关工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市邢邑镇行政综合服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 1、收入说明 反映邢邑镇行政综合服务中心当年全部收入。2022 年预算收入 100.76 万元，其中：一般公共预算收入 100.76 万元 127 2、支出说明 2022 年支出预算 100.76 万元，其中基本支出 100.76 万元，包括人员经费 92.02 万元和日常公用经费 8.74 万元；项目 支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 100.76 万元，较 2021 年预算增加 39.45 万元，其中：基本支出增加 39.45 万元，主要为增加人 员经费支出。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 100.76 万元，主要用于人员经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 128 二级指标 数量指标 三级指标 登记接待群众来访数量 绩效指标描述 登记接待群众来访数量 指标值 ≥100 指标值确定依据 登记接待群众来访数 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 量 效益指标 满意度指标 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 盖率 129 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 质量指标 效益指标 满意度指标 130 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 4、农村组织办公经费绩效目标表 1.按时支出 绩效目标 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 培训人员人次 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 综合事务管理工作完 131 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成率 效益指标 满意度指标 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 效益指标 132 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 ≥100 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 目工程完成情况 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 绩效目标 1.硬化村内道路，改善村内环境 133 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成情况 绩效指标描述 项目验收合格率 质量指标 效益指标 134 指标值确定依据 项目完成情况 数量指标 产出指标 指标值 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 年度实际验收合格工程量占 实际完成量的比率 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇行政综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 年 预 非财政 拨款结 转结余 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市邢邑镇行政综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 911006 定州市邢邑镇行政综合服务中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 135 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 136 五、定州市邢邑镇农业综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 71.14 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 49.14 14.00 3.00 137 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 138 预算年度：2022 本年收入合计 71.14 上年结转结余 5.00 本年支出合计 71.14 支出总计 71.14 年终结转结余 收入总计 71.14 单位预算收入总表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 71.14 71.14 71.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 49.14 14.00 14.00 14.00 11.00 11.00 11.00 8.00 8.00 8.00 3.00 3.00 3.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 139 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 5.00 16 140 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 71.14 71.14 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 49.14 49.14 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 49.14 49.14 行政运行 49.14 49.14 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 14.00 14.00 6 20805 行政事业单位养老支出 11.00 11.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00 8.00 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 141 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 16 142 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 71.14 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 49.14 49.14 14.00 14.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 143 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 144 71.14 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 5.00 5.00 71.14 71.14 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 71.14 71.14 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 71.14 支出总计 145 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 146 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 71.14 71.14 2 201 一般公共服务支出 49.14 49.14 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 49.14 49.14 4 2010301 行政运行 49.14 49.14 5 208 社会保障和就业支出 14.00 14.00 6 20805 行政事业单位养老支出 11.00 11.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00 8.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 16 2210201 住房公积金 5.00 5.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 71.14 65.28 5.86 2 301 工资福利支出 57.90 57.90 3 30101 基本工资 16.80 16.80 4 30102 津贴补贴 3.10 3.10 5 30107 绩效工资 16.00 16.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.00 8.00 7 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 9 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 10 30113 住房公积金 5.00 5.00 11 302 商品和服务支出 5.86 5.86 12 30201 办公费 5.20 5.20 13 30228 工会经费 0.28 0.28 14 30229 福利费 0.38 0.38 15 303 对个人和家庭的补助 7.38 7.38 16 30309 奖励金 0.10 0.10 17 30399 其他对个人和家庭的补助 7.28 7.28 147 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 148 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 149 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 150 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市邢邑镇农业综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇农业综合服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：负责加强党对农村经济建设的领导，促进农民持续增收。负责辖区农民负担监管工作。负责辖区乡村 振兴、脱贫攻坚和小康建设相关工作。负责农产品质量安全监管工作，及时上报农产品质量安全事故。依法做好相关动 物疫病预防与控制工作。协助做好辖区畜禽养殖行染防治工作。合理利用农业资源保护农业生态环境，加强农业投入品 合理使用。负责组织农业有害生物综合治理工作。负责辖区农村土地承包、水土保持工作。履行河长制相关职责。协助 做好辖区地下水及农村供水用水管理等相关工作。负责本区域内农业发展规划与农业技术的引进、示范、实验、组装集 成和推广工作，负责农机推广服务工作。指导监督农村集体资产管理工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市邢邑镇农业综合服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 1、收入说明 反映邢邑镇农业综合服务中心当年全部收入。2022 年预算收入 71.74 万元，其中：一般公共预算收入 71.74 万元 2、支出说明 151 2022 年支出预算 71.74 万元，其中基本支出 71.74 万元，包括人员经费 65.28 万元和日常公用经费 5.86 万元；项目支 出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 71.74 万元，较 2021 年预算减少 101.17 万元，其中：基本支出增加 28.97 万元，主要是人员经 费增加；项目支出减少 130.14 万元，主要为本年无项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 71.74 万元，主要用于人员经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 152 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 登记接待群众来访数量 登记接待群众来访数量 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 指标值确定依据 登记接待群众来访数 量 群众来访接待率 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 盖率 153 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 三级指标 服务对象满意比例 绩效指标描述 服务对象满意比例 指标值 ≥100 指标值确定依据 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 质量指标 效益指标 满意度指标 4、农村组织办公经费绩效目标表 绩效目标 154 1.按时支出 2.按数量支出 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 培训人员人次 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 综合事务管理工作完 成率 155 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 156 绩效指标描述 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 ≥100 目工程完成情况 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 1.硬化村内道路，改善村内环境 绩效目标 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成情况 产出指标 数量指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 项目完成情况 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 157 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 年度实际验收合格工程量占 项目验收合格率 实际完成量的比率 质量指标 效益指标 指标值 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇农业综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 158 2022 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 定州市邢邑镇农业综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 911007 定州市邢邑镇农业综合服务中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 159 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 160 六、定州市邢邑镇党建工作办公室收支预算 单位预算收支总表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 50.09 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 34.09 9.00 3.00 161 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 162 预算年度：2022 本年收入合计 50.09 上年结转结余 4.00 本年支出合计 50.09 支出总计 50.09 年终结转结余 收入总计 50.09 单位预算收入总表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 50.09 50.09 50.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 163 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 16 164 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 50.09 50.09 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 34.09 34.09 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 34.09 34.09 行政运行 34.09 34.09 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 9.00 9.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 165 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 16 166 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 50.09 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 34.09 34.09 9.00 9.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 167 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 168 50.09 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 50.09 50.09 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 50.09 50.09 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 50.09 支出总计 169 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 170 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 50.09 50.09 2 201 一般公共服务支出 34.09 34.09 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 34.09 34.09 4 2010301 行政运行 34.09 34.09 5 208 社会保障和就业支出 9.00 9.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 16 2210201 住房公积金 4.00 4.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 50.09 45.76 4.33 2 301 工资福利支出 40.30 40.30 3 30101 基本工资 10.80 10.80 4 30102 津贴补贴 7.00 7.00 5 30103 奖金 0.90 0.90 6 30107 绩效工资 5.60 5.60 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 4.00 4.00 12 302 商品和服务支出 4.33 4.33 13 30201 办公费 3.90 3.90 14 30228 工会经费 0.18 0.18 15 30229 福利费 0.25 0.25 16 303 对个人和家庭的补助 5.46 5.46 17 30399 其他对个人和家庭的补助 5.46 5.46 171 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 172 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 173 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 174 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市邢邑镇党建工作办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇党建工作办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责加强党建引领，承担组织、编制、宣传、统一战线(民族宗教事务)、人民武装、工青妇等工作。按权限负责村民 委员会的设立、撤销、范围调整等工作;负责指导居民委员会的换届选举，指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度， 并予以备案。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。强化党委对辖区内人大工作的领导，承担人大交办的各项 日常工作。负责内部审计工作及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责村(社区)“两委”班子 及班子成员千分制督导考核等工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作。负责基层社区社会组织指导及社区工作者 日常管理工作。协调有关部门做好未成年人保护工作。负责本辖区爱国卫生日常工作，做好辖区内传染病防治工作，深 入开展“三创四建”活动。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市邢邑镇党建工作办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 175 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映邢邑镇党建工作办公室当年全部收入。2022 年预算收入 50.09 万元，其中：一般公共预算收入 50.09 万元 2、支出说明 2022 年支出预算 50.09 万元，其中基本支出 50.09 万元，包括人员经费 45.76 万元和日常公用经费 4.33 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 50.09 万元，较 2021 年预算减少 2.19 万元，其中：基本支出减少 2.19 万元，主要是人员经费 减少。三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 50.09 万元，主要用于人员经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 176 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 登记接待群众来访数 数量指标 登记接待群众来访数量 登记接待群众来访数量 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 量 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 盖率 177 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 质量指标 效益指标 满意度指标 178 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 4、农村组织办公经费绩效目标表 1.按时支出 绩效目标 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 指标值确定依据 培训人员人次 综合事务管理工作完 成率 179 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 180 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 ≥100 目工程完成情况 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 1.硬化村内道路，改善村内环境 绩效目标 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 项目完成情况 绩效指标描述 项目完成情况 指标值 ≥100 指标完成情况 指标值确定依据 项目计划进程 181 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 年度实际验收合格工程量占 项目验收合格率 实际完成量的比率 质量指标 效益指标 指标值 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇党建工作办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 182 2022 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 定州市邢邑镇党建工作办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 911008 定州市邢邑镇党建工作办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 183 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 184 七、定州市邢邑镇综合行政执法队收支预算 单位预算收支总表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 121.63 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 89.63 20.00 4.00 185 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 186 预算年度：2022 本年收入合计 121.63 上年结转结余 8.00 本年支出合计 121.63 支出总计 121.63 年终结转结余 收入总计 121.63 单位预算收入总表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 121.63 121.63 121.63 89.63 89.63 89.63 89.63 89.63 89.63 89.63 89.63 89.63 20.00 20.00 20.00 17.00 17.00 17.00 13.00 13.00 13.00 4.00 4.00 4.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 187 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 8.00 住房公积金 8.00 8.00 8.00 16 188 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 121.63 121.63 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 89.63 89.63 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 89.63 89.63 行政运行 89.63 89.63 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 20.00 20.00 6 20805 行政事业单位养老支出 17.00 17.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.00 13.00 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 189 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 住房公积金 8.00 8.00 16 190 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 121.63 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 89.63 89.63 20.00 20.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 191 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 192 121.63 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 8.00 8.00 121.63 121.63 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 121.63 121.63 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 121.63 支出总计 193 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 194 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 121.63 121.63 2 201 一般公共服务支出 89.63 89.63 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 89.63 89.63 4 2010301 行政运行 89.63 89.63 5 208 社会保障和就业支出 20.00 20.00 6 20805 行政事业单位养老支出 17.00 17.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.00 13.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 16 2210201 住房公积金 8.00 8.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 121.63 110.15 11.48 2 301 工资福利支出 95.50 95.50 3 30101 基本工资 27.20 27.20 4 30102 津贴补贴 10.60 10.60 5 30103 奖金 0.90 0.90 6 30107 绩效工资 24.80 24.80 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.00 13.00 8 30109 职业年金缴费 4.00 4.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 8.00 8.00 12 302 商品和服务支出 11.48 11.48 13 30201 办公费 10.40 10.40 14 30228 工会经费 0.46 0.46 15 30229 福利费 0.62 0.62 16 303 对个人和家庭的补助 14.65 14.65 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 14.55 14.55 195 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 196 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 197 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 198 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市邢邑镇综合行政执法队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇综合行政执法队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：根据法律法规和省政府授权，结合《定州市推进基层综合行政执法改革工作方案(试行)》，承担辖区综 合行政执法工作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊 、小餐饮、小摊点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。负 责本辖区内烟花爆竹燃放(禁放)治理工作。配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为，负责辖区 内信息受理、工单派发、辅助决策等工作。推进网络安全保障工作，负责互联网信息内容管理，依法管理属地网站，开 展网络舆论生态治理，制定辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施落实，开展法制宣传教育工 作、调解各类纠纷。指导、帮助村(居)民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法 工作，开展基层平安创建活动，做好防范邪教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。组织相关单位开展社区矫正工作， 对户籍或居住地在本辖区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 199 单位名称 定州市邢邑镇综合行政执法队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映邢邑镇综合行政执法队当年全部收入。2022 年预算收入 121.63 万元，其中：一般公共预算收入 121.63 万元 2、支出说明 2022 年支出预算 121.63 万元，其中基本支出 121.63 万元，包括人员经费 110.15 万元和日常公用经费 11.48 万元；项目 支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 121.63 万元，较 2021 年预算增加 46.22 万元，其中：基本支出增加 46.22 万元，主要是人员经 费增加，公用经费增加。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 121.63 万元，主要用于人员经费和公用经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 200 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 登记接待群众来访数 数量指标 登记接待群众来访数量 登记接待群众来访数量 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 量 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 盖率 201 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 质量指标 效益指标 202 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 4、农村组织办公经费绩效目标表 1.按时支出 绩效目标 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 203 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 培训人员人次 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 综合事务管理工作完 成率 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 效益指标 204 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 ≥100 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 目工程完成情况 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 绩效目标 1.硬化村内道路，改善村内环境 205 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 项目完成情况 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 年度实际验收合格工程量占 项目验收合格率 实际完成量的比率 质量指标 效益指标 指标值确定依据 项目完成情况 数量指标 产出指标 指标值 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇综合行政执法队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 206 2022 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市邢邑镇综合行政执法队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 911009 定州市邢邑镇综合行政执法队 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 207 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 208 八、定州市邢邑镇退役军人服务站收支预算 单位预算收支总表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 63.92 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 43.92 12.00 3.00 209 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 210 预算年度：2022 本年收入合计 63.92 上年结转结余 5.00 本年支出合计 63.92 支出总计 63.92 年终结转结余 收入总计 63.92 单位预算收入总表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 63.92 63.92 63.92 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 211 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 5.00 16 212 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 63.92 63.92 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 43.92 43.92 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 43.92 43.92 行政运行 43.92 43.92 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 12.00 12.00 6 20805 行政事业单位养老支出 9.00 9.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 213 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 16 214 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 63.92 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 43.92 43.92 12.00 12.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 215 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 216 63.92 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 5.00 5.00 63.92 63.92 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 63.92 63.92 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 63.92 支出总计 217 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 218 预算年度：2022 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 63.92 63.92 2 201 一般公共服务支出 43.92 43.92 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 43.92 43.92 4 2010301 行政运行 43.92 43.92 5 208 社会保障和就业支出 12.00 12.00 6 20805 行政事业单位养老支出 9.00 9.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 16 2210201 住房公积金 5.00 5.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 63.92 58.18 5.74 2 301 工资福利支出 50.80 50.80 3 30101 基本工资 13.80 13.80 4 30102 津贴补贴 5.10 5.10 5 30103 奖金 0.60 0.60 6 30107 绩效工资 11.30 11.30 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.00 7.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 5.00 5.00 12 302 商品和服务支出 5.74 5.74 13 30201 办公费 5.20 5.20 14 30228 工会经费 0.22 0.22 15 30229 福利费 0.32 0.32 16 303 对个人和家庭的补助 7.38 7.38 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 7.28 7.28 219 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 220 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 221 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 222 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市邢邑镇退役军人服务站 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市 邢邑镇退役军人服务站 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：负责拥军优属、 退役军人服务工作。做好退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护 、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市邢邑镇退役军人服务站 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映邢邑镇退役军人服务站当年全部收入。2022 年预算收入 63.92 万元，其中：一般公共预算收入 63.92 万元 2、支出说明 223 2022 年支出预算 63.92 万元，其中基本支出 63.92 万元，包括人员经费 58.18 万元和日常公用经费 5.74 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 63.92 万元，较 2021 年预算减少 22.76 万元，其中：基本支出减少 22.76 万元，主要是人员经 费减少。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 63.92 万元，主要用于人员经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 224 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 登记接待群众来访数 数量指标 登记接待群众来访数量 登记接待群众来访数量 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 量 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 盖率 225 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 质量指标 效益指标 满意度指标 其他各项综合实务工 ≥100 作完成率 4、农村组织办公经费绩效目标表 1.按时支出 绩效目标 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 226 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 培训人员人次 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 当年完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 综合事务管理工作完 成率 227 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 228 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 绩效目标 绩效指标描述 1.按计划支出 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 ≥100 目工程完成情况 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 1.硬化村内道路，改善村内环境 绩效目标 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 二级指标 三级指标 项目完成情况 产出指标 绩效指标描述 项目验收合格率 指标值确定依据 项目完成情况 数量指标 质量指标 指标值 年度实际验收合格工程量占 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 229 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 实际完成量的比率 效益指标 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市邢邑镇退役军人服务站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市邢邑镇退役军人服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 230 单位固定资产占用情况表 911010 定州市邢邑镇退役军人服务站 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 231 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 232 九、中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会收支预算 单位预算收支总表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员 会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 1 一、一般公共预算拨款收入 50.09 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 34.09 9.00 3.00 233 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员 会 单位：万元 收入 序号 栏次 支出 项 目 预算数 项 目 预算数 1 2 3 4 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 234 预算年度：2022 本年收入合计 50.09 上年结转结余 4.00 本年支出合计 50.09 支出总计 50.09 年终结转结余 收入总计 50.09 单位预算收入总表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 50.09 50.09 50.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 34.09 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 235 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 3.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 4.00 16 236 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 单位预算支出总表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 50.09 50.09 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 34.09 34.09 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 34.09 34.09 行政运行 34.09 34.09 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 9.00 9.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 行政单位医疗 3.00 3.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 237 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 住房公积金 4.00 4.00 16 238 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 单位预算财政拨款收支总表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 1 一、一般公共预算拨款 50.09 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 34.09 34.09 9.00 9.00 3.00 3.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 239 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 目 2 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 240 50.09 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 4.00 4.00 50.09 50.09 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 50.09 50.09 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 50.09 支出总计 241 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 242 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 50.09 50.09 2 201 一般公共服务支出 34.09 34.09 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 34.09 34.09 4 2010301 行政运行 34.09 34.09 5 208 社会保障和就业支出 9.00 9.00 6 20805 行政事业单位养老支出 7.00 7.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.00 5.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 11 210 卫生健康支出 3.00 3.00 12 21011 行政事业单位医疗 3.00 3.00 13 2101101 行政单位医疗 3.00 3.00 14 221 住房保障支出 4.00 4.00 15 22102 住房改革支出 4.00 4.00 16 2210201 住房公积金 4.00 4.00 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 50.09 45.76 4.33 2 301 工资福利支出 40.30 40.30 3 30101 基本工资 10.80 10.80 4 30102 津贴补贴 7.00 7.00 5 30103 奖金 0.90 0.90 6 30107 绩效工资 5.60 5.60 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 5.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2.00 2.00 10 30112 其他社会保障缴费 3.00 3.00 11 30113 住房公积金 4.00 4.00 12 302 商品和服务支出 4.33 4.33 13 30201 办公费 3.90 3.90 14 30228 工会经费 0.18 0.18 15 30229 福利费 0.25 0.25 16 303 对个人和家庭的补助 5.46 5.46 17 30399 其他对个人和家庭的补助 5.46 5.46 243 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 244 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 245 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 资金性质 序号 栏次 项 目 1 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 246 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 2022 年单位预算信息公开情况说 明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共 产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责：负责开展党风廉政建设和反腐败工作;对所辖各级党组织、党员干部和行使公权力的公职人员进行监督 检查;采取谈话、询问等方式对职务违法行为进行调查;受理涉及党员干部的群众来信来访，调查处理辖区党组织和党员违 纪案件;受理辖区党员的控告和申诉，保障党员权利;指导所辖纪检组织的工作和村务监督机构的工作;完成上级纪检监察机 关交办的其他任务等。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 247 反映邢邑镇纪律委员会当年全部收入。2022 年预算收入 50.09 万元，其中：一般公共预算收入 50.09 万元 2、支出说明 2022 年支出预算 50.09 万元，其中基本支出 50.09 万元，包括人员经费 45.76 万元和日常公用经费 4.33 万元；项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 50.09 万元，较 2021 年预算增加 34.69 万元，其中：基本支出增加 34.69 万元，主要是人员经 费减少。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 50.09 万元，主要用于人员经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万 元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元。 五、预算绩效信息 1、党组织活动经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 248 二级指标 数量指标 三级指标 登记接待群众来访数量 绩效指标描述 登记接待群众来访数量 指标值 ≥100 指标值确定依据 登记接待群众来访数 量 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 按期完成率 按期完成率 ≥100 按期完成率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 节本增效 节本增效 ≥100 节本增效 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 生态效益增长率 生态效益增长率 ≥100 生态效益增长率 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 2、服务群众专项经费绩效目标表 1.按计划指出 绩效目标 2.按时支出 3.按完成质量支出 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 公共文化服务设施覆 数量指标 公共文化服务设施覆盖率 公共文化服务设施覆盖率 ≥100 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时率 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 经济效益指标 经济效益指标 ≥100 经济效益指标 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 盖率 249 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 3、公务用车购置经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.购置成本 3.购置数量 一级指标 二级指标 成本指标 三级指标 绩效指标描述 总成本 项目完成总成本 项目完成情况 项目完成情况 数量指标 指标值 ≥100 指标值确定依据 项目完成总成本 项目完成情况 ≥100 产出指标 其他各项综合实务工作完成 其他各项综合实务工作完成 率 率 时效指标 项目按时完成率 项目按时完成率 ≥100 项目按时完成率 可持续影响指标 正常运转指标 正常运转指标 ≥100 正常运转指标 经济效益指标 提高工作效率 提高工作效率 ≥100 提高工作效率 社会效益指标 提供优质服务 提供优质服务 ≥100 提供优质服务 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度指标 ≥100 服务对象满意度指标 质量指标 效益指标 满意度指标 4、农村组织办公经费绩效目标表 绩效目标 250 1.按时支出 ≥100 其他各项综合实务工 作完成率 2.按数量支出 3.按工作质量支出 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 效益指标 满意度指标 三级指标 绩效指标描述 完成项目数量 完成项目数量 项目实际支出是否控制在预 项目实际支出是否控制在预 算内 算内 质量指标 群众来访接待率 时效指标 指标值 指标值确定依据 ≥100 完成数量 ≥100 实际支出 群众来访接待率 ≥100 接待率 完成及时率 完成及时率 ≥100 完成及时 经济效益指标 专项资金投入产出效益 专项资金投入产出效益 ≥100 产出效益 社会效益指标 创新工作完成率 创新工作完成率 ≥100 创新程度 生态效益指标 结果准确性 结果准确性 ≥100 准确性 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 服务水平提升情况 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 满意度 成本指标 5、人大经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.运行成本 3.运行项目数量 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 数量指标 培训人员人次 培训人员人次 ≥100 质量指标 综合事务管理工作完成率 综合事务管理工作完成率 ≥100 时效指标 当年完成率 当年完成率 ≥100 指标值确定依据 培训人员人次 综合事务管理工作完 成率 当年完成率 251 一级指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 总成本费用 项目经营期年指标 ≥100 项目经营期年指标 社会效益指标 激励效果 激励效果 ≥100 激励效果 生态效益指标 节能环保减排 节能环保减排 ≥100 节能环保减排 可持续影响指标 基本公共服务水平 基本公共服务水平 ≥100 基本公共服务水平 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会公众满意度 ≥100 社会公众满意度 6、稳定经费及共青团经费绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.受理相关案件 3.维稳质量和效率 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 252 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 信访案件复查率 信访案件复查率 ≥100 信访案件复查率 质量指标 群众来访接待率 群众来访接待率 ≥100 群众来访接待率 时效指标 完成时限 完成时限 ≥100 完成时限 成本指标 预算 预算 ≥100 预算 经济效益指标 降低成本 降低成本 ≥100 降低成本 社会效益指标 服务的改善与提升 服务的改善与提升 ≥100 服务的改善与提升 生态效益指标 资源消耗 资源消耗 ≥100 资源消耗 可持续影响指标 任务计划完成率 任务计划完成率 ≥100 任务计划完成率 服务对象满意度指标 服务对象满意比例 服务对象满意比例 ≥100 服务对象满意比例 7、乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 1.按计划支出 绩效目标 2.国土绿化率 3.按数量支出 一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 完成项目数量 完成项目数量 ≥100 质量指标 项目验收通过率（%） 项目验收通过率（%） ≥100 时效指标 项目资金支付时间 项目资金支付时间 ≥100 项目资金支付时间 成本指标 资金成本 资金成本 ≥100 资金成本 经济效益指标 项目工程完成情况 项目工程完成情况 ≥100 项目工程完成情况 社会效益指标 项目完成率 项目完成率 ≥100 项目完成率 国土空间综合整治项目工程 国土空间综合整治项目工程 完成情 完成情况 可持续影响指标 项目建成效果 项目建成效果 ≥100 项目建成效果 服务对象满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥100 服务对象满意度 生态效益指标 完成项目数量 项目验收通过率（% ） 国土空间综合整治项 ≥100 目工程完成情况 8、邢邑镇邢邑村道路修建绩效目标表 1.硬化村内道路，改善村内环境 绩效目标 2.增加群众幸福指数 3.改善交通环境 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 三级指标 项目完成情况 绩效指标描述 项目完成情况 指标值 ≥100 指标完成情况 指标值确定依据 项目计划进程 253 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值确定依据 年度实际验收合格工程量占 项目验收合格率 实际完成量的比率 质量指标 效益指标 指标值 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 时效指标 项目（工程）完成及时率 项目（工程）完成及时率 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 可持续影响指标 成果应用效果 成果应用效果 ≥100 指标完成情况 项目计划进程 六、政府采购预算情况 2022 年，中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 254 2022 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总 额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 911011 中国共产党定州市邢邑镇纪律检查委员会 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 255 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 256