邻水县残疾人联合会部门2023年预算公开报表.xlsx

表1 部门预算收支总表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：元 收 项 目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 1,266,204.39 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1,112,509.80 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 56,505.99 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 97,188.60 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 1,266,204.39 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 1,266,204.39 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 1,266,204.39 支 出 总 计 1,266,204.39 表1-1 部门预算收入总表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 509001 邻水县残疾人联合会 计 合计 上年结转 一般公共预算拨 款收入 126.62 126.62 126.62 126.62 126.62 126.62 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 用事业基金弥补 收支差额 表1-2 部门预算支出总表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 邻水县残疾人联合会 合计 基本支出 126.62 126.62 126.62 126.62 126.62 126.62 208 11 99 509001 其他残疾人事业支出 4.15 4.15 208 11 01 509001 行政运行 88.17 88.17 210 11 02 509001 事业单位医疗 0.88 0.88 221 02 01 509001 住房公积金 9.72 9.72 208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.96 12.96 210 11 03 509001 公务员医疗补助 2.06 2.06 208 05 02 509001 事业单位离退休 0.16 0.16 210 11 01 509001 行政单位医疗 2.71 2.71 208 11 02 509001 一般行政管理事务 5.82 5.82 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 部门：邻水县残疾人联合会 收 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 金额单位：万元 入 支 预算数 项 126.62 一、本年支出 126.62 合计 一般公共预算 126.62 126.62 111.25 111.25 5.65 5.65 9.72 9.72 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一、上年结转 目 出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 政府性基金预算 国有资本经营预算 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 县级当年财政拨款安排 单位名称（科目） 509001 合 计 509001 509001 509001 邻水县残疾人联合会 对个人和家庭的补助 总计 一般公共预算拨款 合计 小计 基本支出 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,266,204.39 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 60.00 60.00 60.00 60.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 1,560.00 303 09 509001 奖励金 303 99 509001 其他对个人和家庭的补助 17.14 17.14 17.14 17.14 302 99 509001 其他商品和服务支出 0.48 0.48 0.48 0.48 302 02 509001 印刷费 0.30 0.30 0.30 0.30 302 01 509001 办公费 1.00 1.00 1.00 1.00 302 31 509001 公务接待费 0.50 0.50 0.50 0.50 302 39 509001 其他交通费用 4.14 4.14 4.14 4.14 302 05 509001 水费 0.05 0.05 0.05 0.05 302 06 509001 电费 0.50 0.50 0.50 0.50 302 07 509001 邮电费 0.50 0.50 0.50 0.50 302 11 509001 差旅费 2.67 2.67 2.67 2.67 302 31 509001 公务用车运行维护费 5.00 5.00 5.00 5.00 302 28 509001 工会经费 1.00 1.00 1.00 302 29 509001 福利费 1.00 1.00 1.00 1.00 509001 工资福利支出 109.32 109.32 109.32 109.32 509001 商品和服务支出 1.00 301 02 509001 津贴补贴 16.67 16.67 16.67 16.67 301 10 509001 职工基本医疗保险缴费 3.59 3.59 3.59 3.59 301 07 509001 绩效工资 5.50 5.50 5.50 5.50 301 13 509001 住房公积金 9.72 9.72 9.72 9.72 301 03 509001 奖金 27.75 27.75 27.75 27.75 301 08 509001 机关事业单位基本养老保险缴费 12.96 12.96 12.96 12.96 301 11 509001 公务员医疗补助缴费 2.06 2.06 2.06 2.06 301 01 509001 基本工资 31.06 31.06 31.06 31.06 中央提前通知专项转移支付等 政府性基金安排 项目支出 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 上年结转安排 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 合计 一般公共预算拨款 小计 基本支出 项目支出 政府性基金安排 小计 基本支出 项目支出 国有资本经营预算安排 小计 基本支出 项目支出 上年应返还额度结转 小计 基本支出 项目支出 表3 一般公共预算支出预算表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 单位名称（科目） 合 计 当年财政拨款安 排 合计 126.62 126.62 126.62 126.62 邻水县残疾人联合会部门 126.62 126.62 208 11 99 509001 其他残疾人事业支出 4.15 4.15 208 11 01 509001 行政运行 88.17 88.17 210 11 02 509001 事业单位医疗 0.88 0.88 221 02 01 509001 住房公积金 9.72 9.72 208 05 05 509001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.96 12.96 210 11 03 509001 公务员医疗补助 2.06 2.06 208 05 02 509001 事业单位离退休 0.16 0.16 210 11 01 509001 行政单位医疗 2.71 2.71 208 11 02 509001 一般行政管理事务 5.82 5.82 上年结转安排 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 基本支出 单位名称（科目） 合 509001 509001 计 邻水县残疾人联合会 对个人和家庭的补助 303 09 509001 奖励金 303 99 509001 其他对个人和家庭的补助 509001 商品和服务支出 合计 人员经费 公用经费 1,266,204.39 1,094,804.39 171,400.00 1,266,204.39 1,094,804.39 171,400.00 1,266,204.39 1,094,804.39 171,400.00 1,620.00 1,620.00 60.00 60.00 1,560.00 1,560.00 171,400.00 171,400.00 302 99 509001 其他商品和服务支出 4,800.00 4,800.00 302 02 509001 印刷费 3,000.00 3,000.00 302 01 509001 办公费 10,000.00 10,000.00 302 17 509001 公务接待费 5,000.00 5,000.00 302 39 509001 其他交通费用 41,400.00 41,400.00 302 05 509001 水费 500.00 500.00 302 06 509001 电费 5,000.00 5,000.00 302 07 509001 邮电费 5,000.00 5,000.00 302 11 509001 差旅费 26,700.00 26,700.00 302 31 509001 公务用车运行维护费 50,000.00 50,000.00 302 28 509001 工会经费 10,000.00 10,000.00 302 29 509001 福利费 1.00 1.00 509001 工资福利支出 109.32 109.32 301 02 509001 津贴补贴 16.67 16.67 301 10 509001 职工基本医疗保险缴费 3.59 3.59 301 07 509001 绩效工资 5.50 5.50 301 13 509001 住房公积金 9.72 9.72 301 03 509001 奖金 27.75 27.75 301 08 509001 机关事业单位基本养老保险缴费 12.96 12.96 301 11 509001 公务员医疗补助缴费 2.06 2.06 301 01 509001 基本工资 31.06 31.06 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门：邻水县残疾人联合会 科目编码 类 款 项 单位代码 金额单位：万元 单位名称（科目） 合 此表无数据 计 金额 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 509001 邻水县残疾人联合会 计 因公出国（境） 费用 合计 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 5.50 5.00 5.00 0.50 5.50 5.00 5.00 0.50 5.50 5.00 5.00 0.50 表4 政府性基金支出预算表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 计 此表无数据 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 合计 因公出国（境） 费用 计 此表无数据 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门：邻水县残疾人联合会 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 计 此表无数据 合计 基本支出 项目支出 表6 部门预算项目绩效目标表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 邻水县残 疾人联合 会 项目名称 预算数 年度目标 一级指标 此表无数据 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 表7 部门整体支出绩效目标表 预算（单位）名称 ： 预算支出 总体资金情况（万 总额 元） 合计 126.62 预算年度:2023 邻水县残疾人联合会 基本支出 专户资金 0.00 财政拨款 126.62 单位资金 0.00 合计 0.00 任务名称 年度主要任务 项目支出 财政拨款 专户资金 单位资金 0.00 0.00 0.00 主要内容 一、保障单位正常运转及员工工资及福利。二、做 好残疾人事业相关工作 保障单位正常运行 整体绩效 目标1：保障单位正常运转及员工工资及福利。目标2：做好残疾人事业相关工作 目标 年度绩效指标 部 门 整 体 绩 效 情 况 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济成本指标 效益指标 社会效益指标 满意度指 满意度指标 标 其他说明 三级指标 全面保障基本工资、津贴补贴、社保、住房等人员经费 全面履行单位一般行政管理职能、维持机关日常高效运转 严格按工资、津贴等规范性文件执行，精确无误拨付到位 严格审核原始票据，确保真实有效，按实支付 按相关标准准确无误发放 严格报账程序，及时支付到位 工资按月支付，每月20日前拨付到位 严格按照年初预算执行，不超过年初预算 保障职工各项工资福利待遇及单位的日常正常运转，促进全县工作落地落实 职工和群众满意度 绩效指标 绩效指标 绩效度量 性质 值 单位 = 8 人 = 100 ％ = 100 ％ = 100 ％ = 100 ％ = 100 ％ = 100 ％ = 100 ％ 定性 有所提高 ≥ 95 ％ 权重 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 政府采购预算表 填报单位：邻水县残疾人联合会 单位显示编 支出项目类 采购目录编 采购目录名 国资办下达 单位名称 计量单位 码 别 码 称 控制数 数量 总计 小计 经费拨款 财政专户管 用事业基金 事业单位经 上级补助收 附属单位上 其他收入 弥补收支差 政府性基金 国有资本经 理的资金收 事业收入 营收入 入 缴收入 公共预算 入 额 预算 营预算 509001 邻水县残疾人联合会 公用经费（事业） A02021004 A4彩色打印机台 1 1 0.18 0.18 0.18 0 509001 邻水县残疾人联合会 公用经费（事业） A02061804 空调机 1 1 0.3 0.3 0.3 0 台 小计 单位：万元 上年结转 公共预算结 政府性基金 国有资本经 转 预算结转 营预算结转