攀枝花市电化教育（技术装备）中心2022年部门预算编制说明.doc

目 录 一、基本职能及主要工 作....................................................1 （一）职能简介............................................................1 （二）2022 年重点工作...............................................1 二、机构设置情 况........................................................... .....4 三、收支预算情况说 明........................................................4 （一）收入预算情况....................................................4 （二）支出预算情况....................................................4 四、财政拨款收支预算情况说 明........................................5 五、一般公共预算当年拨款情况说 明................................5 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…….....5 （二）一般公共预算当年拨款结构情况....................5 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............5 六、一般公共预算基本支出情况说 明................................6 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说 明................7 八、政府性基金预算支出情况说 明....................................8 九、其他重要事项的情况说 明............................................8 （一）机关运行经费....................................................8 （二）国有资产占有使用情况....................................8 （三）绩效目标设置情况............................................8 十、名词解 释........................................................... .............8 攀枝花市电化教育（技术装备）中心 2022 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）市电化教育（技术装备）中心职能简介。 攀枝花市电化教育（技术装备）中心是攀枝花市教育和体育局 直属全额拨款事业单位（公益一类）。主要负责全市电化教育发 展规划、年度工作计划，负责对全市中小学现代教育技术的评 估、督导和检查工作；负责中小学实验室、计算机室、艺体劳 技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和 使用；组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛， 教师自制 CAI 教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动；负责 组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作，负责组 织全市中小学实验竞赛；指导、评估学校现代教育技术及科研 课题的推广应用及研究；负责国家、省、市现代教育技术示范 学校和实验教学示范学校的管理、评估；负责农村中小学现代 远程教育的管理与应用指导；负责攀枝花市城域网建设、信息 资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等 工作；具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。 （二）市电化教育（技术装备）中心 2022 年重点工作。 1.继续抓实党建和党风廉政建设。 全市电化教育（技术装备）工作务必将政治建设摆在首位， - 1 - 加强党对电化教育（技术装备）工作的全面领导。认真贯彻落 实中央八项规定及实施细则精神和省委省政府十项规定及实施 细则，强化廉政风险防控，全面落实从严管党治党主体责任。 自觉执行《廉政准则》和党员干部廉洁自律的相关规定，始终 牢记一岗双责。积极整改 2021 年党建存在问题。做好党员发展 对象的推荐、测评、培养、政审等工作，完成全年党员发展计 划。2022 年，拟发展新党员 1 名。 2.加快教育信息化 2.0 建设。 完成教育信息化 2.0 一期工程详细设计，启动建设工作，开 展教育信息化 2.0 软件项目特色系统试点工作，推进攀西基础教 育大数据中心和建设区域优质教育资源中心等项目建设，启动 软件项目二期工程规划工作。完成全市中小学教师信息技术能 力提升工程 2.0 培训工作，实现对全市中小学教师能力提升工程 2.0 的全员培训。 3.继续探索“三个课堂”“三联三带三提升”的建设与应 用。 开展网络实名制空间普及行动，探索网络空间与物理空间 的融合应用，做好“四川云教”“智慧开放课堂”等工作的落实与保 障，全面深化教育信息化与教育教学的深度融合。 4.强化网络安全意识，提升网络安全防范能力。 落实网络安全责任制，强化网络安全学习，提升网信工作 能力；做好网络安全宣传，营造网络安全氛围；做好各重要时 - 2 - 段网络安全保障工作；积极组织参加相关部门和专业机构举办 的网络安全技术培训，逐步推进我市教体系统网络安全从业人 员持证上岗。 5.推动教育技术装备优质均衡发展。 根据四川省人民政府教育督导委员会办公室关于印发《四 川省义务教育优质均衡发展县（市、区）创建工作方案》要求， 要求各县（区）及学校做好规划，逐步实现达标配备。按照新 标准，要求各县（区）、直属学校加强图书配备、管理和使用 工作。 6.积极组织现代教育技术应用竞赛评比活动。 组织攀枝花市中小学生电脑制作评选活动、“2022 年度中小 学教育教学信息化大赛活动”、开展现代教育技术优秀论文评比 活动、组织参加“2022 年度中小学信息技术与课程整合优质课大 赛暨现代教育学术年会”，完成 2022 年中小学校园影视作品审 核上报工作，组织开展好“课堂教学大比武”活动、教学点数字教 育资源应用及赛课活动。 7.加强省、市级电教科研课题管理。 加强电教科研课题的管理，做好已有研究成果的推广、应 用；继续做好电教课题阶段小结和中期评估等评审鉴定工作； 组织开展、参加省、市级电教科研课题申报、立项、开题、结 题等活动。 8.继续抓好教育体育宣传工作。 - 3 - 完善好市教育和体育局网站、微博、微信的相关内容，加 强挂网信息的审核和审查，及时上挂新闻信息，向社会宣传教 育。 二、机构设置情况 市电化教育（技术装备）中心是独立核算单位，下属非独 立核算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事 业单位 0 个，其他事业单位 0 个。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，市电化教育（技术装备）中心所有 收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨 款收入 336.16 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资 本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营 收入 0 万元；支出包括：教育支出 259.79 万元、社会和保障就 业支出 50.47 万元、住房保障支出 25.9 万元。市电化教育（技 术装备）中心 2022 年收支总预算 336.16 万元。比 2021 年预算 数增加 38.99 万元，主要是医保基数计算变更增加医疗保险缴纳 单位部分。 （一）收入预算情况。 市电化教育（技术装备）中心 2022 年收入预算 336.16 万元， 其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 336.16 万元，占 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%； （二）支出预算情况。 - 4 - 市电化教育（技术装备）中心 2022 年支出预算 336.16 万元， 其中：基本支出 336.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 ×0%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市电化教育（技术装备）中心 2022 年财政拨款收支总预算 336.16 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 336.16 万 元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支 出 259.79 万元、社会和保障就业支出 50.47 万元、住房保障支 出 25.9 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 市电化教育（技术装备）中心 2022 年一般公共预算当年拨 款 336.16 万元，比 2021 年预算数增加 38.99 万元，主要是人员 经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 259.79 万元，占 77.28%、社会和保障就业支出 50.47 万元，占 15.01%、住房保障支出 25.9 万元，占 7.71%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项） 2022 年预算数为 259.79 万元， 主要用于在职人员工资发放、 社会保障缴费和日常公用支出。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） - 5 - 2022 年预算数为 20.31 万元，主要用于单位负担基本养老 保险缴费支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项） 2022 年预算数为 26.99 万元，主要用于单位负担退休人员 生活补助支出。 4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2022 年预算数为 3.17 万元，主要用于单位负担伤残生活补 助支出。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 25.9 万元，主要用于单位职工住房公积金 支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 市电化教育（技术装备）中心 2022 年一般公共预算基本支 出 336.16 万元，其中： 人员经费 306.72 万元，主要包括：基本工资 65.36 万元、 津贴补贴 7.72 万元、绩效工资 119.43 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 20.31 万元、职工基本医疗保险缴费 16.62 万元、 公务员医疗补助缴费 17 万元、其他社会保障缴费 2.7 万元、住 房公积金 25.9 万元、退休费 26.99 万元、生活补助 3.17 万元、 医疗费补助 1.52 万元。 公用经费 29.44 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、水费 0.46 万元、电费 1.15 万元、邮电费 0.52 万元、差旅费 9.18 万元、 - 6 - 公务接待费 0.64 万元、工会经费 3.85 万元、福利费 3.00 万元、 公务用车购置及运行维护费 1.62 万元、其他商品和服务支出 6.72 万元。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市电化教育（技术装备）中心 2022 年“三公”经费财政拨款 预算数 2.26 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接 待费 0.64 万元，公务用车购置及运行维护费 1.62 万元。 （一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。 主要原因是 2021 年与 2022 年未安排因公出国，无因公出 国（境）经费。 根据市外事侨务办（台办）批准的 2022 年因公临时出国 （境）安排，拟安排出国（境）团组 0 次, 0 人。 （二）公务接待费与 2021 年预算持平。 主要原因：2022 年与 2021 年公务接待费预算经费一致。 2022 年公务接待费计划用于各项业务、教育专家的接待。 （三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。 主要原因是：单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）1 辆，7 座以上 19 座（含 19 座） 以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托 车 0 辆。 2022 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆， 其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以 - 7 - 上客车 0 辆，摩托车 0 辆。 2022 年安排公务用车运行维护费 1.62 万元，用于 1 辆公务 用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教育信息化、 教育宣传、教育实验技术考试等工作开展。 八、政府性基金预算支出情况说明 市电化教育（技术装备）中心 2022 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2022 年，市电化教育（技术装备）中心的机关运行经费财 政拨款预算为 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。 （二）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年底，市电化教育（技术装备）中心及所属的非 独立核算单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位 价值 200 万元以上大型设备 0 台。 （三）绩效目标设置情况。 2022 年市电化教育（技术装备）中心部门通用项目和专用 项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2. 教 育 支 出 （ 类 ） 其 他 教 育 支 出 （ 款 ） 其 他 教 育 支 出 （项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教 - 8 - 育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育 费附加安排的支出项目以外其他用于教育方面的支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单 位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。社会保障和 就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于 烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补 助费。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残 补助费。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公 积金。 5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指 部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 9 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办 公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费 等费用开支。 附件：表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表 表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 表 2-1.财政拨款支出预算表 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4.政府性基金支出预算表 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6.部门整体支出绩效目标表 表 7.（部门）单位预算项目绩效目标表 - 10 - - 11 -