重庆市巴南区自然灾害预警预防中心2022年部门预算情况说明.doc

重庆市巴南区自然灾害预警预防中心 2022 年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责我中心主要职能是负责全区自然灾害预警预防的有关工作；承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理工作；负责全区突发事件预警信息发布工作；负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理工作；负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作等等。（二）单位构成区自然灾害预警预防中心内设 1 个科室：自然灾害预警预防中心。我中心核定事业编制 6 名，实有在职 5 人，无下属单位。二、部门收支总体情况（一）收入预算：2022 年年初预算数 115.13 万元，其中：一般公共预算拨款 115.13 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2021 年增加 18.08 万元，主要是因为新增一名在职职工，导致人员及公用经费拨款增加 18.08 万元。（二）支出预算：2022 年年初预算数 115.13 万元，其中：一般公共服务支出预算 97.63 万元，教育支出预算 0.00 万元，社会保障和就业支出预算 8.73 万元，卫生健康支出预算 4.41 万元，住房保障支出预算 4.36 万元。支出预算较 2021 年增加 18.08 万元，主要是基本支出预算增加 18.08 万元。三、部门预算情况说明 2022 年一般公共预算财政拨款收入 115.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 115.13 万元，比 2021 年增加 18.08 万元。其中：基本支出 115.13 万元，比 2021 年增加 18.08 万元，主要原因是增加一名职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，同时保障部门正常运转的各项商品服务支出；本年度无项目支出。重庆市巴南区预警预防中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出四、“三公”经费情况说明 2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2021 持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2021 持平；公务接待费 0.00 万元，与 2021 持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2021 持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 持平。五、其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。 3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预 Commented [1]: 建议核实是否实行绩效目标管理，根据附件 2 模板填写，如下： 2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。六、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 Commented [2]: 建议根据附件 2 模板填写，无数据则填 0，如下：所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：肖梦洁联系方式：023-62292576