重庆市綦江区文化和旅游发展委员会(本级)2021年决算公开说明.doc

重庆市綦江区文化和旅游发展委员会(本级） 2021 年度部门决算公开说明 一、单位基本情况 （一）职能职责。 1．贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、 文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全区 文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育政策措施并组 织实施。 2．统筹规划全区文化事业、文化产业、体育事业、体 育产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、广播电视、文物和 博物馆、体育事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融 合发展，推进体制机制改革。 3．管理全区性重大文化、体育活动，指导区级重点文 化、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促 进文化产业、旅游产业、体育产业对外合作和市场推广，拟 订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指 导、协调、推动广播电视领域产业发展。 4．负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持 体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺 作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 5．负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体 1 系建设和旅游、体育公共服务建设，深入实施惠民工程，统 筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导实施全区广 播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。 6．指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博 物馆、体育行业科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、 标准化。 7．负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗 产的传承、普及、弘扬和振兴。 8．统筹规划全区文化产业、旅游产业、体育产业，组 织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担 文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业、 旅游产业和体育产业发展。 9．指导全区文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅 游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行 业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。负责文 化、旅游和体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急 救援工作。 10．指导全区文化市场综合执法，组织查处文化、文物、 出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维 护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。 11．负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管,会 同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广 播电视重点基础设施建设。 2 12．负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、 审査广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监 管广播电视广告播放。 13．负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展， 推进广电网与电信网、互联网三网融合。 14．负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进 行监管，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的 安全工作。 15．负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理和 指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。 组织开展文物资源调查，履行文物、博物馆安全督察职责。 指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。 16．负责全区文化遗产保护和管理监督工作，协同住房 和城乡建设部门负责历史文化名镇（村）保护和监督管理工 作。 17．推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动， 实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。 18．规划全区运动项目布局，指导优秀运动队的建设和 业余训练工作。 19．指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、 体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全 区大型文化和旅游、体育等对外及对港澳台交流活动。 20．拟订全区文化、旅游和体育行业人才队伍建设规划 3 并组织实施，负责从业人员职业资格管理。 21．负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。 22．完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置。 重庆市綦江区文化和旅游发展委员会（重庆市綦江区体 育局）设下列内设机构： 1．办公室。负责机关日常运转工作。统筹协调机关和 直属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务信息、政务 公开、政务接待、机要保密、建议提案办理、机关内部安全 保卫工作。统筹负责机关网站建设管理。 2．党群政工科。统筹推进机关和直属单位党的建设。 领导和管理行业社会组织党建工作。负责纪检监察、组织、 人事、统战、群团、老干部和关工委工作。统筹协调意识形 态工作。承担干部培育、选拔、管理等工作。负责系统人才 队伍建设。统筹目标考核工作。 3．财务科。负责部门预决算、财政资金管理和绩效评 价工作。统筹项目资金管理。负责政府采购和国有资产管理 工作。指导监督直属单位财务工作。 4．产业发展科。组织拟订行业发展规划、产业政策和 调控目标并组织实施。承担文化市场和旅游经济运行监测体 系建设。承担文化和旅游资源的普查、规划、开发和保护工 作，统筹推进全域旅游。指导文化和旅游产品创新及开发体 系建设。负责招商引资、宣传营销和对外交流合作工作。指 4 导文化产业园区、基地建设。负责机关和直属单位基本建设。 5．公共服务科。拟订全区文化和旅游公共服务政策及 公共文化事业发展规划、文艺事业发展规划和扶持政策。指 导、协调和落实文化和旅游公共服务的标准化建设。管理文 艺事业，指导艺术创作生产。 6．文化遗产科。组织开展物质文化遗产和非物质文化 遗产保护、传承、利用工作。组织开展文物安全巡查检查。 督察重大文物安全事故，协助有关部门查处文物违法犯罪工 作。 7．传媒管理科。统筹协调广播电视行业管理，牵头编 制广播电视专项规划，拟订广播电视产业政策。承担广播电 视安全播出的监督管理工作。统筹全区应急广播体系建设。 8．市场管理科。负责全区行业行政审批、备案和监管 工作。牵头协调行业统计工作。承担行业信用体系建设。负 责行业市场标准化建设，指导综合执法工作。推进行业科技 创新发展工作。 9．安全应急科（信访稳定科）。拟订行业突发事件应 急预案，统筹负责处置突发事件，协调应急处置和应急救援 工作。负责行业安全监管工作。牵头落实行业社会治安、综 合治理和信访稳定工作。负责依法行政工作。 10．体育发展科。拟订和推行全民健身实施计划，推行 国家体育锻炼标准。指导国民体质监测和社会体育指导员管 理工作，推动社会体育组织建设。统筹、组织、协调各类体 5 育赛事、活动。统筹指导全区青少年运动项目设置、业余训 练和学校体育建设工作。负责体育人才选拔培养管理工作。 管理、指导本区体育彩票的发行工作。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 1．总体情况。2021 年度收入总计 2,187.19 万元，支出 总计 2,187.19 万元。收支较上年决算数减少 521.31 万元、 下降 19.2%，主要原因：一是规范性津贴补贴后人员性支出 正常减少 196.05 万元；二是人员增加、扶贫、检查等工作增 加而增加劳务费、租车费等公用支出 49.73 万元；三是项目 性支出正常减少 374.99 万元。 2．收入情况。2021 年度收入合计 1,556.45 万元，较上 年决算数减少 454.29 万元，下降 22.6%，主要原因：一是考 虑上年结转和结余后人员性支出因规范性津贴补贴后正常 减少 213.03 万元；二是人员增加、扶贫、检查等工作增加而 增加劳务费、租车费等公用支出 49.73 万元；三是项目性支 出正常减少 290.99 万元。其中：财政拨款收入 1,556.45 万元， 占 100.0%。此外，年初结转和结余 630.73 万元。 3．支出情况。2021 年度支出合计 2,187.19 万元，较上 年决算数增加 132.39 万元，增长 6.4%，主要原因：一是考 虑上年结转和结余后人员性支出因规范性津贴补贴后正常 减少 196.05 万元；二是人员增加、扶贫、检查等工作增加而 增加劳务费、租车费等公用支出 49.73 万元；三是项目性支 6 出因执行上年结转和结余正常增加 278.71 万元。其中：基 本支出 773.53 万元，占 35.4%；项目支出 1,413.65 万元， 占 64.6%。 4．结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元， 较上年决算数减少 653.7 万元，下降 100.0%，主要原因是当 年已执行完历年结转和结余 653.70 万元。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2021 年度财政拨款收、支总计 2,187.19 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 521.31 万元，下降 19.2%。主要原因：一是规范性津贴补贴后人员性支出正常减 少 196.05 万元；二是人员增加、扶贫、检查等工作增加而增 加劳务费、租车费等公用支出 49.73 万元；三是项目性支出 正常减少 374.99 万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1．收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,533.15 万 元 ， 较 上 年 决 算 数 减 少 198.37 万 元 ， 下 降 11.5%。主要原因：一是考虑上年结转和结余后人员性支出 因规范性津贴补贴正常减少 140.72 万元；二是人员增加、 扶贫、检查等工作增加而增加劳务费、租车费等公用支出 49.73 万元；三是项目性支出正常减少 107.38 万元。较年初 预算数减少 131.61 万元，下降 7.9%。主要原因：一是考虑 上年结转和结余后人员性支出因规范性津贴补贴正常减少 64.23 万元；二是公用支出因压缩开支和部分被调剂为人员 7 支出后正常减少 21.04 万元；三是项目支出正常减少 46.34 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 131.35 万元。 2．支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,664.5 万元，较上年决算数减少 137.98 万元，下降 7.7%。 主要原因：一是考虑上年结转和结余后人员性支出因规范性 津贴补贴正常减少 196.06 万元；二是人员增加、扶贫、检查 等工作增加而增加劳务费、租车费等公用支出 49.73 万元； 三是项目支出正常增加 8.35 万元。 较年初预算数减少 131.61 万元，下降 7.3%。主要原因：一是考虑上年结转和结余后人 员性支出因规范性津贴补贴正常减少 64.23 万元；二是公用 支出因压缩开支和部分被调剂到时人员性支出后正常减少 21.04 万元；三是项目支出正常减少 46.34 万元。 3．结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨 款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 72.31 万元，下降 100.0%，主要原因是当年已执行完历年结转和结余 72.31 万 元。 4．比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面： （1）一般公共服务支出 20 万元，占 1.2%，较年初预算 数持平。 （2）文化旅游体育与传媒支出 1,319.41 万元，占 79.3%，较年初预算数减少 79.24 万元，下降 5.7%，主要原因： 一是考虑上年结转和结余后人员性支出因规范性津贴补贴 8 后正常减少 32.9 万元；二是项目支出正常减少 46.34 万元。 （3）社会保障与就业支出 265.76 万元，占 16.0%，较年 初预算数减少 35 万元，下降 11.6%，主要原因是规范性津贴 补贴后基数减少而减少支出 35 万元。 （4）卫生健康支出 32.79 万元，占 2.0%，较年初预算数 减少 17.83 万元，下降 35.2%，主要原因规范性津贴补贴后 基数减少而减少支出 17.83 万元。 （5）住房保障支出 26.55 万元，占 1.6%，较年初预算数 增加 0.47 万元，增长 1.8%，主要原因是新增 1 人后总体正 常增加支出 0.47 万元。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2021 年度一般公共财政拨款基本支出 773.53 万元。其 中：人员经费 616.8 万元，较上年决算数减少 196.06 万元， 下降 24.1%，主要原因是规范性津贴补贴后人员性正常减少 196.06 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚 恤金、医疗费、住房公积金等。公用经费 156.73 万元，较上 年决算数增加 49.73 万元，增长 46.5%，主要原因是人员增加、 扶贫、检查等工作增加而增加劳务费、租车费等正常增加公 用支出 49.73 万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 9 护费、其他交通费用等。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明。 2021 年 度 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 结 余 499.38 万元，年末结转结余 0 元。本年收入 23.3 万元，较上 年决算数减少 255.92 万元，下降 91.7%，主要原因是当年基 金收入少而安排的项目支出正常减少 255.92 万元。本年支出 522.68 万元，较上年决算数增加 270.36 万元，增长 107.1%， 主要原因是当年执行历年结转和结余基金项目而净增加 270.36 万元。 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出， 与上年持平。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明。 2021 年度“三公”经费支出共计 7.03 万元，较年初预算 数减少 1.97 万元，下降 21.9%，主要原因：一是厉行节约， 严控公车出行减少支出 0.21 万元；二是严控公务接待减少支 出 1.76 元。较上年支出数减少 0.72 万元，下降 9.3%，主要 原因：一是因扶贫等任务重增加公车运行维护费支出 0.27 万 元；二是因严控公务接待减少支出 0.99 万元。 （二）“三公”经费分项支出情况。 因公出国（境）费。本单位当年未发生因公出国（境） 费支出，与上年持平。 10 公务车购置费。本单位当年未发生公务车购置费支出， 与上年持平。 公务车运行维护费。公务车运行维护费 5.79 万元，主要 用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车 辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较 年初预算数减少 0.21 万元，下降 3.5%，主要原因是厉行节 约，严控公车出行减少支出 0.21 万元。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 4.9%，主要原因是扶贫等任务重增加公车运 行维护费支出 0.27 万元。 公务接待费 1.24 万元，主要用于接待外单位来人交流、 指导工作等共 11 批次 160 人。费用支出较年初预算数减少 1.76 万元，下降 58.7%，主要原因是严控公务接待减少支出 1.76 元。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 44.4%，主要原 因是严控公务接待减少支出 0.99 万元。 （三）“三公”经费实物量情况。 2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人； 公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 11 批次 160 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境） 外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 77.73 元，车均购置费 0 元，车均维护费 5.79 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。 本年度会议费支出 11.3 万元，较上年决算数增加 9.69 11 万元，增长 601.9%，主要原因是当年庆祝建党百年等会议次 数增加、参会人次参加而增加相应支出 9.69 万元。本年度培 训费支出 9.71 万元，较上年决算数增加 2.69 万元，增长 38.3%，主要原因是当年庆祝建党百年等培训次数、人数增加 而增加支出 2.69 万元。 （二）机关运行经费情况说明。 2021 年度本部门机关运行经费支出 156.73 万元，机关 运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用等。机关运行经费较上年决算数增加 49.73 万元，增长 46.5%，主要原因是人员增加、扶贫、检查等工作增加而增加 劳务费、租车费等公用支出 49.73 万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆， 特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）政府采购支出情况说明。 2021 年度本部门政府采购支出总额 378.59 万元，其中： 政府采购货物支出 294.8 万元、政府采购工程支出 0 元、政 12 府采购服务支出 83.8 万元。授予中小企业合同金额 188.79 万元，占政府采购支出总额的 49.9%，其中：授予小微企业 合同金额 188.79 万元，占政府采购支出总额的 49.9%。主要 用于采购劳务等服务类支出 83.8 万元、货物类支出 104.99 万元。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位对 58 个项目开展了绩 效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 58 项，涉 及资金 1647.28 万元。从评价情况来看，已经实施的所有项 目总体评价等级均为优秀或者良好，效果较好。 （二）绩效自评结果。 本单位 2019 年第二批彩票公益金（体育彩票）区县分 成资金—举办承办市级赛事项目绩效目标自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算 数为 206 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 100.0%。主 要产出和效果：完成市级赛事活动 1 次；赛事完成率达 10.0%； 基层群众体育生活满足感达 95.0%；区域居民和群众满意度 95.0%。总体达到了年初设定目标。 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表 填表单位（盖章）：重庆市綦江区文化和旅游发展委员会 项目名 称 2019 年第二批彩票公益金（体育彩 自评总 票）区县分成资金—举办承办市级 分 赛事 （分) 13 100 业务主 重庆市綦江区文化和旅游发展委员 联系人 管部门 会 及电话 全年预算数（A） 项目资 年度资金总额： 金（万 其中：中央补助 元） 市级补助 206 全年执 206 206 100% 206 10 100% 10 区级资金 / 其他资金 / 全年目标实际完成情况 年至少承办 1 次市级赛事活动，确保 赛事顺利完成，丰富群众体育生活， 群众满意度达 90%以上，资金执行率 体彩公益金按比例专款专用，承办 1 次 市级赛事活动，赛事完成率 100%，群众 体育生活满足感达 95%，群众满意度达 95%。 达 100%。 绩 效 指 标 执行率得分（分） / 体彩公益金按比例专款专用，2021 体目标 执行率% 行数（B） （B/A） 年初设定目标 年度总 罗舒婷 48678206 指标名称 计量单 指标权 （三级指标） 位 重 市级赛事活动 次 30 赛事完成率 % 基层群众体育生 活满足感 区域居民和群众 满意度 指标得 全年完 得分系 成值 数（%） ≥1 1 100% 30 30 ≥90 100 100% 30 % 15 ≥90 95 100% 15 % 15 ≥90 95 100% 15 指标值 分 （分) 未完成 绩效目 标或偏 离较多 的原因、 改进措 施及其 他说明 预算单位主要领导：胡梅 评价负责人：张绍里 经办人：罗舒婷 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 14 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨 的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财 政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回 已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本 级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管 理资金反映在本项内。 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥 补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。 15 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政 府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资 福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规 定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 16 利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产 的支出、战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、 大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48678206 17