附件3：遵义市供销合作社联合社项目支出绩效目标自评表.xls

附件1 项目支出绩效目标自评表 （2021年度） 单位（盖章）：遵义市供销合作社联合社 填报日期：2022年7月23日 项目名称 供销事业发展专项资金 主管部门及代码 遵义市供销合作社联合社907203 资 金 来 源 实施单位 年初预算数 供销事业发展专项资金 全年预算数（A） 全年执行数（B） 执行率 得分 0.90235 9.02 年度资金总额： 200 200 180.47 10 财政拨款 200 200 — — — — — — — — — — — — 项目资金（万元） 180.47 其中：上级补助 本级安排 200 200 180.47 其他资金 年度 总体 目标 分值 预期目标 原因分析 实际完成情况 1.建设乡镇供销社2个、新建村级供销社6个；2.开展贵州网上茶博会1次；3.种子救灾储 1.建设乡镇供销社2个、新建村级供销社6个；2.开展贵州网上茶博会1次；3.种子救灾储备8500吨；4. 备8500吨；4.种子救灾储备75000斤；开展供销系统业务培训2次。 种子救灾储备75000斤；开展供销系统业务培训2次。 一级指 标 二级指标 数量 三级指标 年度指标值(A) 实际完成值(B) 分值 得分 镇村供销社建设 乡镇供销社试点建设2个、新建村级 供销社6个 乡镇供销社试点建设2个、新建村级供销社6个 2.5 2.5 贵州网上茶博会 1次 1次 2.5 2.5 种子救灾储备 8500吨 8500吨 2.5 2.5 化肥淡季储备 75000斤 75000斤 2.5 2.5 2次 1次 2.5 1.25 镇村供销社建设 达到验收标准 已通过验收 2.5 2.5 贵州网上茶博会 完成网上茶博会推介 已顺利完成并通过验收 2.5 2.5 种子救灾储备 保质保量完成任务数 已全面完成并通过检查验收 2.5 2.5 化肥淡季储备 保质保量完成任务数 已全面完成并通过检查验收 2.5 2.5 提升供销系统干部能力素质 已完成一次 2.5 2.5 镇村供销社建设 2022年12月31日前完成 2022年12月20日前完成 2.5 2.5 贵州网上茶博会 2022年12月31日前完成 2022年6月30日前完成 2.5 2.5 种子救灾储备 2022年12月31日前完成 2022年2月24日前完成储备 2.5 2.5 化肥淡季储备 2022年12月31日前完成 2022年2月24日前完成储备 2.5 2.5 培训费 2022年12月31日前完成 2022年12月31日前完成一次 2.5 1.25 92万元 92万元 2.5 2.5 培训费 产 出 指 标 (50分) 质量 培训费 时效 镇村供销社建设 成本 未完成原因分析 因疫情影响，本年度培训减少。 因疫情影响，本年度培训减少。 成本 绩 效 指 标 贵州网上茶博会 28万元 28万元 2.5 2.5 种子救灾储备 10万元 10万元 2.5 2.5 化肥淡季储备 40万元 40万元 2.5 2.5 培训费 30万元 10.47万元 2.5 0.87 镇村供销社建设 提升农村经济组织经营服务能力，推 动农产品产销对接 增加基层组织8个，提升基层供销社经营服务 能力，推动农产品产销对接 3.5 3.5 贵州网上茶博会 推广贵州茶产业，提升知名度，助农 增收。 推广贵州茶产业，提升知名度，助农增收。 3.5 3.5 种子救灾储备 稳定化肥市场，平抑化肥价格波动， 稳定化肥市场，平抑化肥价格波动，助农增收 助农增收。 。 3.5 3.5 化肥淡季储备 稳定种子生产，平抑种子价格波动， 稳定种子生产，平抑种子价格波动，助农增收 助农增收。 。 3.5 3.5 镇村供销社建设 履行部门职能，推动系统及乡村 经济发展。 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 经济效益 效 益 指 标 (30分) 贵州网上茶博会 社会效益 种子救灾储备 化肥淡季储备 镇村供销社建设 贵州网上茶博会 可持续影响 种子救灾储备 化肥淡季储备 推动和推广贵州茶产业良序发展，促 推动和推广贵州茶产业良序发展，促进黔货出 进黔货出山。 山。 保障农业生产用种，平抑种子价格， 保障农业生产用种，平抑种子价格，保证本地 保证本地农资经济良序发展。 农资经济良序发展。 抑制化肥销售旺季价格上涨，平抑化 抑制化肥销售旺季价格上涨，平抑化肥价格， 肥价格，保证本地农资经济良序发展 保证本地农资经济良序发展。 。 构建新型农业社会化服务体系，促进 构建新型农业社会化服务体系，促进农业可持 农业可持续发展 续发展 持续助推黔货出山 服务对象 农资经营企业及茶产业经 满意度 营企业 农民 总 自 评 结 论 持续助推黔货出山 确保农资供应主渠道，保障农业生产 确保农资供应主渠道，保障农业生产所需。 所需。 确保农资供应主渠道，保障农业生产 确保农资供应主渠道，保障农业生产所需。 所需。 镇村供销社基层组织 满意度 指标（ 10分） 履行部门职能，推动系统及乡村经济发展 。 分 100.00% 100.00% 3 3 100.00% 100.00% 3 3 100.00% 100.00% 4 4 因疫情影响，本年度培训减少。 100 94.89 已按时完成化肥淡季储备、种子救灾储备工作，有效抑制化肥种子等市场价格波动对农业的影响，确保春耕旺季货源充足，促进农民增产增收；完成镇村供销社建设、网上茶博会，助推黔 货出山，推动乡村经济发展。发现的主要问题是受疫情影响，部分项目推进缓慢，未能如期实施。下一步改进措施是强化项目预算执行，加快推进项目进度，如期完成项目预期绩效目标。 注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统 一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高 不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 （A）/实际完成值(（B）*该指标分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合 理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 附件1 项目支出绩效目标自评表 （2021年度） 单位（盖章）：遵义市供销合作社联合 社 项目名称 填报日期：2022年7月23日 新网工程及农村电商工作经费 主管部门及代码 遵义市供销合作社联合社907203 资 金 来 源 实施单位 全年执行数（B） 分值 执行率 年度资金总额： 80 80 75.23 10 0.94038 9.4 财政拨款 80 80 75.23 — — — — — — 80 80 75.23 — — — — — — 项目资金（万元） 年初预算数 供销事业发展专项资金 全年预算数（A） 其中：上级补助 本级安排 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 得分 原因分析 实际完成情况 1.建立供销云乡村冷链物流体系，打造5条成熟农产品供应链，储存初级农产品200吨；2.帮扶村集体1个、 1.建立供销云乡村冷链物流体系，完成7条成熟农产品供应链，储存初级农产品580吨；2.帮扶村集体1个、社区1 社区1个，供销系统宣传2次；3.规范2021年档案整理，审计社属企业1次，召开工作会议3次，到县社指导工 个，供销系统宣传3次；3.规范2021年档案整理，审计社属企业1次，召开工作会议6次，到县社指导工作次数不限 作次数不限。 。 一级指标 二级指标 三级指标 供销云乡村冷链物流项目 数量 产 出 指 标 (50分) 质量 时效 绩 效 指 标 成本 5 5 4 4 工作经费 规范2021年档案整理，审计社属企业1次，召开 工作会议3次，到县社指导工作次数不限。 规范2021年档案整理，审计社属企业1次，召 开工作会议6次，到县社指导工作次数不限。 4 4 供销云乡村冷链物流项目 达到验收标准 已通过验收 5 5 驻村、帮扶、宣传经费 保质保量完成年度目标 已顺利完成 4 3.5 工作经费 保质保量完成年度目标 已全面完成 4 4 供销云乡村冷链物流项目 2022年12月31日前完成 2022年12月20日前完成 4 4 驻村、帮扶、宣传经费 2022年12月31日前完成 2022年12月20日前完成 4 4 工作经费 2022年12月31日前完成 2022年12月20日前完成 4 4 供销云乡村冷链物流项目 24万元 24万元 4 4 驻村、帮扶、宣传经费 16万元 16万元 4 4 工作经费 40万元 35.23万元 4 3.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 驻村、帮扶、宣传经费 供销云乡村冷链物流项目 社会效益 驻村、帮扶、宣传经费 服务对象 满意度 得分 帮扶村集体1个，社区1个，宣传供销系统3次 供销云乡村冷链物流项目 满意度指 标（10分 ） 分值 帮扶村集体1个，社区1个，宣传供销系统2次 供销云乡村冷链物流项目 可持续影响 实际完成值(B) 驻村、帮扶、宣传经费 经济效益 效 益 指 标 (30分) 年度指标值(A) 打造5条成熟农产品供应链，储存初级农产品200 完成7条成熟农产品供应链，储存初级农产品 吨 580吨 驻村、帮扶、宣传经费 降低农产品损耗，提升产品价值，提升农产业经 降低农产品损耗，提升产品价值，提升农产 济效益。 业经济效益。 帮助村集体发展集体经济，为农增收。 帮助村集体发展集体经济，为农增收。 履行部门职能，推动系统及乡村经济发展， 履行部门职能，推动系统及乡村经济发 助推乡村振兴。 展，助推乡村振兴。 履行部门职能，推动系统及乡村经济发展， 履行部门职能，推动系统及乡村经济发 助推乡村振兴。 展，助推乡村振兴。 构建新型农业社会化服务体系，促进农业可持续 构建新型农业社会化服务体系，促进农业可 发展 持续发展 助推进村集体经济发展可持续发展 助推进村集体经济发展可持续发展 5 5 村集体及社区 100.00% 100.00% 5 5 农村个体户及农民 100.00% 100.00% 5 5 总 分 100 98.4 未完成原因分析 因疫情影响致使出差减少，差旅费有结余 自 评 结 论 通过驻村扶贫、社区帮扶、以及农产品供应链的建立，实现本土农产品线上线下流通，帮助农民创收增收，推动乡村振兴。存在的主要问题：受疫情影响，部分项目推进缓慢，未能如期实施。下一步改进措施是强化项目预 算执行，加快推进项目进度，如期完成项目预期绩效目标。 注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指 标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）*该指标 分值。 4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值 的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。