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沈阳市大东区二台子小学 2023 年单位预算 1 目 录 第一部分 沈阳市大东区二台子小学主要职责 第二部分 沈阳市大东区二台子小学 2023 年单位预算公开表 表 1.收支预算总表 表 2.收入预算总表 表 3.支出预算总表 表 4.财政拨款收支预算总表 表 5.一般公共预算支出表 表 6.一般公共预算基本支出表 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表 表 8.政府性基金预算支出表 表 9.项目支出预算表 表 10.支出功能分类预算表 表 11.支出经济分类预算表（政府预算） 表 12.支出经济分类预算表（部门预算） 表 13. 债务支出预算表 表 14. 政府采购支出预算表 表 15. 政府购买服务支出预算表 表 16. 部门（单位）整体绩效目标表 表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表 第三部分 沈阳市大东区二台子小学 2023 年单位预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 沈阳市大东区二台子小学主要职责 沈阳市大东区二台子小学主要职责是： （一）认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）坚持以教学为中心，维护学校的教学秩序，不断研究和改进教学方法， 为学生创造良好的学习环境。 （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 （四）加强教师队伍建设，不断提高师资队伍素质。使每个教师都要热心于 教育事业。 （五）设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 （六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退 休离休等工作。 （七）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教 育，使学生的德智体全面发展。 （八）组织、领导学校的新一年招生和六年毕业生对口直升工作。 （九）做好安全防范，保证学生的人身安全。 3 第二部分 沈阳市大东区二台子小学 2023 年单位预算公开表 4 收支预算总表 表1 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 720.06 一、教育支出 531.44 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 92.74 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 36.81 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 59.07 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 720.06 上年结转结余 本年支出合计 720.06 年终结转结余 收 入 总 计 720.06 支 5 出 总 计 720.06 收入预算总表 表2 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 合计 720.06 720.06 720.06 沈阳市大东区二台子 小学 720.06 720.06 720.06 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 6 合计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 2050202 208 人员经费 公用经费 720.06 703.40 606.56 96.84 16.66 531.44 514.78 420.25 94.53 16.66 531.44 514.78 420.25 94.53 16.66 小学教育 531.44 514.78 420.25 94.53 16.66 社会保障和就业支出 92.74 92.74 90.43 2.31 教育支出 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 91.38 91.38 89.07 2.31 2080502 事业单位离退休 22.15 22.15 19.84 2.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.23 69.23 69.23 1.36 1.36 1.36 伤残抚恤 1.36 1.36 1.36 卫生健康支出 36.81 36.81 36.81 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 36.81 36.81 36.81 2101102 事业单位医疗 36.81 36.81 36.81 59.07 59.07 59.07 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 59.07 59.07 59.07 2210201 住房公积金 59.07 59.07 59.07 7 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 720.06 一、本年支出 720.06 （一）一般公共预算拨款收入 720.06 (一)教育支出 531.44 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 92.74 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 36.81 二、上年结转 (四)住房保障支出 59.07 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 720.06 支 8 出 总 计 720.06 一般公共预算支出表 表5 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 2050202 208 人员经费 公用经费 720.06 703.40 606.56 96.84 16.66 531.44 514.78 420.25 94.53 16.66 531.44 514.78 420.25 94.53 16.66 小学教育 531.44 514.78 420.25 94.53 16.66 社会保障和就业支出 92.74 92.74 90.43 2.31 教育支出 普通教育 20805 行政事业单位养老支出 91.38 91.38 89.07 2.31 2080502 事业单位离退休 22.15 22.15 19.84 2.31 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.23 69.23 69.23 1.36 1.36 1.36 伤残抚恤 1.36 1.36 1.36 卫生健康支出 36.81 36.81 36.81 20808 2080802 210 抚恤 21011 行政事业单位医疗 36.81 36.81 36.81 2101102 事业单位医疗 36.81 36.81 36.81 59.07 59.07 59.07 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 59.07 59.07 59.07 2210201 住房公积金 59.07 59.07 59.07 9 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 公用经费 703.40 606.56 工资福利支出 580.24 580.24 30101 基本工资 245.34 245.34 30102 津贴补贴 10.38 10.38 30103 奖金 19.48 19.48 30107 绩效工资 130.97 130.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 69.23 69.23 30110 职工基本医疗保险缴费 33.59 33.59 30111 公务员医疗补助缴费 1.57 1.57 30112 其他社会保障缴费 10.61 10.61 30113 住房公积金 59.07 59.07 商品和服务支出 96.84 96.84 301 302 96.84 30226 劳务费 65.97 65.97 30228 工会经费 10.96 10.96 30229 福利费 0.52 0.52 30299 其他商品和服务支出 19.39 19.39 303 对个人和家庭的补助 26.32 26.32 30301 离休费 15.65 15.65 30302 退休费 7.37 7.37 30304 抚恤金 1.36 1.36 30307 医疗费补助 1.65 1.65 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.29 0.29 10 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 备注：如此表为空表，则表示部门无财政拨款预算“三公”经费支出 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 11 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 16.66 16.66 16.66 沈阳市大东区 二台子小学 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 城乡义务教育生均 公用经费-小学 政府性 基金预 算 12 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 720.06 720.06 720.06 教育支出 531.44 531.44 531.44 20502 普通教育 531.44 531.44 531.44 2050202 小学教育 531.44 531.44 531.44 208 社会保障和就业支 出 92.74 92.74 92.74 20805 行政事业单位养老 支出 91.38 91.38 91.38 2080502 事业单位离退休 22.15 22.15 22.15 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 69.23 69.23 69.23 抚恤 1.36 1.36 1.36 2080802 伤残抚恤 1.36 1.36 1.36 210 卫生健康支出 36.81 36.81 36.81 行政事业单位医疗 36.81 36.81 36.81 2101102 事业单位医疗 36.81 36.81 36.81 221 住房保障支出 59.07 59.07 59.07 22102 住房改革支出 59.07 59.07 59.07 2210201 住房公积金 59.07 59.07 59.07 205 20808 21011 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 13 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 505 对事业单位经常性补助 一般公共 预算 720.06 720.06 720.06 693.74 693.74 693.74 50501 工资福利支出 580.24 580.24 580.24 50502 商品和服务支出 113.50 113.50 113.50 对个人和家庭的补助 26.32 26.32 26.32 50901 社会福利和救助 3.01 3.01 3.01 50902 助学金 50905 离退休费 23.02 23.02 23.02 50999 其他对个人和家庭补助 0.29 0.29 0.29 506 50601 509 政府性 基金预 算 对事业单位资本性补助 资本性支出（一） 14 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 720.06 720.06 720.06 工资福利支出 580.24 580.24 580.24 30101 基本工资 245.34 245.34 245.34 30102 津贴补贴 10.38 10.38 10.38 30103 奖金 19.48 19.48 19.48 30107 绩效工资 130.97 130.97 130.97 69.23 69.23 69.23 33.59 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保 险缴费 33.59 33.59 30111 公务员医疗补助 缴费 1.57 1.57 1.57 10.61 10.61 10.61 59.07 59.07 59.07 113.50 113.50 113.50 10.91 10.91 10.91 5.75 5.75 5.75 65.97 65.97 65.97 10.96 10.96 10.96 0.52 0.52 0.52 30112 其他社会保障缴 费 30113 30199 302 住房公积金 其他工资福利支 商品和服务支出 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 差旅费 30212 因公出国（境） 费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维 护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 19.39 19.39 19.39 对个人和家庭的补 助 26.32 26.32 26.32 303 30301 离休费 15.65 15.65 15.65 30302 退休费 7.37 7.37 7.37 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 1.36 1.36 1.36 30305 生活补助 30307 医疗费补助 1.65 1.65 1.65 30308 助学金 0.29 0.29 0.29 30399 310 31002 国有 资本 经营 预算 出 30201 30211 政府性 基金预 算 上年结转结余 其他对个人和家 庭的补助 资本性支出 办公设备购置 15 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 合计 备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出 16 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 合计 备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购支出 17 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：沈阳市大东区二台子小学 单位名称 购买服务 指导目录 支出功能 购买服务 对应项目 分类（类 项目名称 （三级目 级） 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 国有 财政 政府性 一般公共 资本 专户 单位 基金预 预算 经营 管理 资金 算 预算 资金 合计 备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务支出 18 上年结转结余 合计 国有 财政 一般公 政府性 资本 专户 单位 共 基金预 经营 管理 资金 预算 算 预算 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 030042沈阳市大东区二台子小学-210104000 年度主要任务 年度绩效目标 对应项目 预算资金情况（万元） 基本支出人员经费（其他） 28.92 基本支出公用经费（保运转） 96.44 基本支出人员经费（保工资） 577.64 基本支出公用经费（其他） 0.4 落实义务教育人员、公用经费补助政策，保证学校正常运转。 一级指标 二级指标 重点工作履行情况 整体工作完成情况 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作办结率 = 100 % 2023年12月 总体工作完成率 = 100 % 2023年12月 工作完成及时率 = 100 % 2023年12月 工作质量达标率 = 100 % 2023年12月 履职效能 综合管理水平 管理规范 2023年12月 依法行政能力 管理规范 2023年12月 基础管理 预算执行 结转结余变动率 <= 0 % 2023年12月 预算执行率 = 100 % 2023年12月 预算调整率 <= 5 % 2023年12月 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023年12月 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023年12月 预算收入管理规范性 管理规范 2023年12月 预算支出管理规范性 管理规范 2023年12月 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023年12月 资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2023年12月 业务管理 政府采购管理违法违规行为 发生次数 = 0 次 2023年12月 “三公”经费变动率 <= 0 % 2023年12月 在职人员控制率 <= 100 % 2023年12月 服务对象满意度 学生满意率 >= 100 % 2023年12月 社会公众满意度 教学质量公众满意度 >= 100 % 2023年12月 预算执行效率 年度绩效指标 预算收支管理 管理效率 运行成本 成本控制成效 社会效应 可持续性 体制机制改革 完善部门内部控制 完善 19 2023年12月 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 城乡义务教育生均公用经费-小学 主管部门 教育局 实施单位 沈阳市大东区二台子小学 预算资金情况 总体目标 16.66 按照政发【2016】34号，沈阳市人民政府关于印发《沈阳市进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》要求，义务教育 学校定额经费，每生1150元，共1000人，区配套共166600元纳入预算安排小学公用经费。 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 义务教育生均公用经费 = 166600 元 2023-12 质量指标 补贴标准政策执行准确率 >= 100 % 2023-12 时效指标 资金拨付及时率 >= 100 % 2023-12 成本指标 普通教育成本控制率 >= 100 % 2023-12 经济效益指标 资金使用效益率 >= 100 % 2023-12 社会效益指标 受益学生数 >= 1000 人 2023-12 生态效益指标 生态系统受保护比率 >= 100 % 2023-12 可持续影响指标 义务教育薄弱环节改善与能力提升 >= 90 % 2023-12 服务对象满意度指标 补助对象满意度 >= 100 % 2023-12 受益群体满意度 >= 100 % 2023-12 一级指标 产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 社会公众满意度指标 20 第三部分 沈阳市大东区二台子小学 2023 年单位预算情况说明 一、关于沈阳市大东区二台子小学 2023 年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则，沈阳市大东区二台子小学所有收入和支出均纳入单 位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳 入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政 结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公 共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。 沈阳市大东区二台子小学 2023 年收支总预算 720.06 万元，比 2022 年收支总预 算 740.01 万元减少 19.95 万元，主要是由于在职教师减少工资及保险费、学生 人数减少使得定额公用经费减少。 二、关于沈阳市大东区二台子小学一般公共预算 2023 年“三公”经费预 算支出情况说明 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2023 年预算数 比 2022 年预算数增加 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是由于严格控制“三公”经费，不安排“三公”经费支出；公务接待 费比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是由于严格控制“三公”经费，不安排“三 公”经费支出；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是由 于严格控制“三公”经费，不安排“三公”经费支出。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。 （二）政府采购预算安排情况。 2023 年沈阳市大东区二台子小学政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市大东区二台子小学共有车辆 0 辆，其中： 21 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2023 年沈阳市大东区二台子小学设置了单位整体绩效目标，涉及金额 703.40 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 1 个项目，金额 16.66 万元。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有 关规定上缴的收入。 4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金 拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。 5.教育支出（类）小学教育（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支 出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）： 反映事业单位开支的离退休经费。 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财 政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。 22 9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财 政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公 费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位 按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 11. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发 生的支出。 13.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 23