2012年部门预算执行情况.doc

2012 年部门预算执行情况 一、国库预算额度执行情况： 2012 年通过国库下达的预算指标总金额为 23599 万 元，累计执行数为 22641 万元，实际执行率为 96%。其 中预算内指标 9396 万元， 实际执行 9106 万元，执行率 97%； 预算外指标 14203 万元，实际执行 13535 万元，执行率 95%。 二、 收入情况： 2012 年总收入 22641 万元，比 2011 年增加 1125 万元， 增长 5%；其中财政补助收入 9106 万元，增加 5 万元，基本 与上年持平;事业收入 13535 万元，增加了 1120 万元，增长 9%。 三、支出情况： 2012 年总支出 22641 万元，比 2011 年增加 1128 万元， 增长 5%。其中基本事业费支出 9050 万元，事业类项目支出 13591 万元。支出明细如下： 1、工资福利支出：5265 万元，占 23%； 2、商品服务性支出：2473 万元，占 11%； 3、对个人和家庭补助支出：1312 万元，占 6%； 4、项目支出：13591 万元，占 60%。 南宁职业技术学院 2013 年 1 月 10 日