团市委2020年决算公开表.xls

收入支出决算总表 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 收入 项目 行次 栏次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 518.20 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 五、事业收入 5 0.00 六、经营收入 6 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 八、其他收入 8 0.00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 518.20 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 54.22 30 572.43 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 决算总表 公开01表 金额单位：万元 支出 项目(按功能分类) 行次 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 495.79 二、外交支出 32 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、社会保障和就业支出 38 10.35 九、卫生健康支出 39 8.04 十、节能环保支出 40 0.00 十一、城乡社区支出 41 0.00 十二、农林水支出 42 3.49 十三、交通运输支出 43 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 十五、商业服务业等支出 45 0.00 十六、金融支出 46 0.00 十七、援助其他地区支出 47 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 十九、住房保障支出 49 7.44 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 0.00 二十三、其他支出 53 0.00 二十四、债务还本支出 54 0.00 二十五、债务付息支出 55 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56 0.00 57 525.11 结余分配 58 0.00 年末结转和结余 59 47.32 60 572.43 本年支出合计 总计 。 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年收入合计 1 518.20 489.43 3.42 2010301 行政运行 3.42 20129 群众团体事务 486.01 2012901 行政运行 257.31 2012902 一般行政管理事务 11.45 2012999 其他群众团体事务支出 217.25 208 社会保障和就业支出 10.35 20805 行政事业单位养老支出 10.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.35 210 卫生健康支出 7.98 21011 行政事业单位医疗 7.73 2101101 行政单位医疗 4.99 2101103 公务员医疗补助 2.60 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 21099 2109901 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 0.25 0.25 213 农林水支出 3.00 21308 普惠金融发展支出 3.00 2130804 创业担保贷款贴息 3.00 221 住房保障支出 7.44 22102 住房改革支出 7.44 2210201 住房公积金 7.44 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 事业收入 财政拨款收入 上级补助收入 2 3 小计 其中：教育收费 4 5 518.20 0.00 0.00 0.00 489.43 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 486.01 0.00 0.00 0.00 257.31 0.00 0.00 0.00 11.45 0.00 0.00 0.00 217.25 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 7.98 0.00 0.00 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 公开02表 金额单位：万元 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 项目 支出功能分 类科目编码 科目名称 栏次 类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 本年支出合计 1 525.11 495.79 3.42 2010301 行政运行 3.42 20129 群众团体事务 491.12 2012901 行政运行 232.70 2012902 一般行政管理事务 2012999 其他群众团体事务支出 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 9.66 248.76 1.25 1.25 208 社会保障和就业支出 10.35 20805 行政事业单位养老支出 10.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.35 210 卫生健康支出 8.04 21011 行政事业单位医疗 7.73 2101101 行政单位医疗 4.99 2101103 公务员医疗补助 2.60 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.14 21099 2109901 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 0.31 0.31 213 农林水支出 3.49 21308 普惠金融发展支出 3.49 2130804 创业担保贷款贴息 3.49 221 住房保障支出 7.44 22102 住房改革支出 7.44 2210201 住房公积金 7.44 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 支出决算表 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 2 3 4 5 255.32 269.79 0.00 0.00 229.49 266.30 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 229.49 261.63 0.00 0.00 225.82 6.88 0.00 0.00 0.00 9.66 0.00 0.00 3.67 245.09 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 10.35 0.00 0.00 0.00 8.04 0.00 0.00 0.00 7.73 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00 3.49 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 7.44 0.00 0.00 0.00 公开03表 金额单位：万元 对附属单位补助支出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 收 项 目 栏 次 入 行次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款 1 518.20 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 518.20 年初财政拨款结转和结余 28 54.22 一、一般公共预算财政拨款 29 54.22 二、政府性基金预算财政拨款 30 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 32 572.43 总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 财政拨款收入支出决算表 支 项目（按功能分类） 栏 行次 次 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 一、一般公共服务支出 33 495.79 495.79 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 五、教育支出 37 0.00 0.00 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 40 10.35 10.35 九、卫生健康支出 41 8.04 8.04 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 十二、农林水支出 44 3.49 3.49 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 十六、金融支出 48 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 十九、住房保障支出 51 7.44 7.44 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年支出合计 59 525.11 525.11 年末财政拨款结转和结余 60 47.32 47.32 61 62 63 总计 64 572.43 性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。 572.43 公开04表 金额单位：万元 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政 款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和 结余 栏次 1 2 3 类 款 项 合计 54.22 3.12 51.11 201 一般公共服务支出 52.48 2.87 49.62 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 51.23 2.87 48.37 2012901 行政运行 5.49 2.87 2.63 2012902 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 45.74 0.00 45.74 1.25 0.00 1.25 1.25 0.00 1.25 20199 2019999 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 0.25 0.25 0.00 21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 21099 2109901 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 213 农林水支出 1.49 0.00 1.49 21308 普惠金融发展支出 1.49 0.00 1.49 1.49 0.00 1.49 2130804 创业担保贷款贴息 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 本年收入 本年支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 4 5 6 7 8 518.20 278.15 240.05 525.11 255.32 489.43 252.38 237.05 495.79 229.49 3.42 0.00 3.42 3.42 0.00 3.42 0.00 3.42 3.42 0.00 486.01 252.38 233.63 491.12 229.49 257.31 248.71 8.60 232.70 225.82 11.45 0.00 11.45 9.66 0.00 217.25 3.67 213.58 248.76 3.67 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 10.35 10.35 0.00 10.35 10.35 10.35 10.35 0.00 10.35 10.35 10.35 10.35 0.00 10.35 10.35 7.98 7.98 0.00 8.04 8.04 7.73 7.73 0.00 7.73 7.73 4.99 4.99 0.00 4.99 4.99 2.60 2.60 0.00 2.60 2.60 0.14 0.14 0.00 0.14 0.14 0.25 0.25 0.00 0.31 0.31 0.25 0.25 0.00 0.31 0.31 3.00 0.00 3.00 3.49 0.00 3.00 0.00 3.00 3.49 0.00 3.00 0.00 3.00 3.49 0.00 7.44 7.44 0.00 7.44 7.44 7.44 7.44 0.00 7.44 7.44 7.44 7.44 0.00 7.44 7.44 公开05表 金额单位：万元 年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 合计 基本支出结转 9 10 11 项目支出结转 项目支出结余 12 13 269.79 47.32 25.95 21.37 0.00 266.30 46.12 25.76 20.37 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 261.63 46.12 25.76 20.37 0.00 6.88 30.10 25.76 4.34 0.00 9.66 1.79 0.00 1.79 0.00 245.09 14.23 0.00 14.23 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 3.49 1.00 0.00 1.00 0.00 3.49 1.00 0.00 1.00 0.00 3.49 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 人员经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编 码 301 工资福利支出 114.45 302 30101 基本工资 18.06 30201 30102 津贴补贴 66.70 30202 30103 奖金 0.00 30203 30106 伙食补助费 0.00 30204 30107 绩效工资 0.00 30205 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.35 30206 30109 职业年金缴费 0.00 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 4.99 30208 30111 公务员医疗补助缴费 2.66 30209 30112 其他社会保障缴费 3.93 30211 30113 住房公积金 7.44 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 其他工资福利支出 0.31 30214 303 对个人和家庭的补助 128.94 30215 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 0.00 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 30304 抚恤金 0.00 30224 30305 生活补助 104.99 30225 30306 救济费 0.00 30226 30307 医疗费补助 0.73 30227 30308 助学金 0.00 30228 30309 奖励金 0.00 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 代缴社会保险费 23.22 30239 30399 其他个人和家庭的补助支出 0.00 30240 30299 307 30701 30702 30703 30704 人员经费合计 243.38 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 公共预算财政拨款基本支出决算表 公用经费 科目名称 商品和服务支出 科目编 码 金额 11.93 310 办公费 2.09 31001 印刷费 0.00 31002 咨询费 0.00 31003 手续费 0.00 31005 水费 0.08 31006 电费 1.01 31007 邮电费 0.00 31008 取暖费 0.00 31009 物业管理费 0.00 31010 差旅费 1.04 31011 因公出国（境）费用 0.00 31012 维修(护)费 0.00 31013 租赁费 0.00 31019 会议费 0.00 31021 培训费 1.67 31022 公务接待费 0.06 31099 专用材料费 0.00 312 被装购置费 0.00 31201 专用燃料费 0.00 31203 劳务费 0.00 31204 委托业务费 0.00 31205 工会经费 1.24 31299 福利费 0.03 399 公务用车运行维护费 0.00 39906 其他交通费用 4.71 39907 税金及附加费用 0.00 39908 其他商品和服务支出 0.00 39999 债务利息及费用支出 0.00 国内债务付息 0.00 况。 国外债务付息 0.00 国内债务发行费用 0.00 国外债务发行费用 0.00 公用经费合计 公开06表 金额单位：万元 公用经费 科目名称 资本性支出 金额 0.00 房屋建筑物购建 0.00 办公设备购置 0.00 专用设备购置 0.00 基础设施建设 0.00 大型修缮 0.00 信息网络及软件购置更新 0.00 物资储备 0.00 土地补偿 0.00 安置补助 0.00 地上附着物和青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 其他交通工具购置 0.00 文物和陈列品购置 0.00 无形资产购置 0.00 其他资本性支出 0.00 对企业补助 0.00 资本金注入 0.00 政府投资基金股权投资 0.00 费用补贴 0.00 利息补贴 0.00 其他对企业补助 0.00 其他支出 0.00 赠与 0.00 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 费合计 11.93 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 注：此表无内容。 年初结转和结余 科目名称 合计 基本支出结转 栏次 1 2 合计 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 结转和结余 本年收入 本年支出 项目支出结转和 结余 合计 基本支出 项目支出 合计 3 4 5 6 7 入支出决算表 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 8 9 10 11 项目支出结转 12 公开07表 金额单位：万元 余 项目支出结转和结余 项目支出结余 13 国有资本经营预算财政拨款收入支出决 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 政拨款收入支出决算表 结余情况。 公开08表 金额单位：万元 年末结转和结余 本年支出 3 合计 结转 结余 4 5 6 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 项 目 栏 次 行次 预算数 1 一、“三公”经费支出 1 （一）支出合计 2 3.05 1．因公出国（境）费 3 0.00 2．公务用车购置及运行维护费 4 2.00 （1）公务用车购置费 5 0.00 （2）公务用车运行维护费 6 0.00 7 1.05 3．公务接待费 （1）国内接待费 — 8 — 其中：外事接待费 9 — （2）国（境）外接待费 10 — 11 — 1．因公出国（境）团组数（个） 12 — 2．因公出国（境）人次数（人） 13 — 3．公务用车购置数（辆） 14 — 4．公务用车保有量（辆） 15 — 5．国内公务接待批次（个） 16 — 17 — 18 — 其中：外事接待人次（人） 19 — 7．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 8．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 二、机关运行经费 22 — （一）行政单位 23 — （二）参照公务员法管理事业单位 24 — （二）相关统计数 其中：外事接待批次（个） 6．国内公务接待人次（人） 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度 转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 机关运行经费情况表 公开08表 决算统计数 2 — 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 — 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 11.93 0.00 11.93 共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结 款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 （一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况 一、部门基本情况 （三）部门整体收支情况 （四）部门预算管理制度建设情况 （五）严控“三公经费”支出情况 （一）绩效自评的目的 二、绩效自评工作情况 （二）自评组织过程 三、评价情况分析及综合评价结论 四、存在的问题和整改情况 五、绩效自评结果应用 六、主要经验及做法 七、其他需说明的情况 部门整体支出绩效自评情况 立情况 建设情况 支出情况 1.前期准备 2.组织实施 效自评情况 公开10表 （1）组织全市团员青年学习党的方针，政策，经常对团员进行思想 政治传统，共产主义道德教育。 （2）围绕党的工作，结合青年特点，组织制定工作计划。 （3）团的贯彻党支部和上级团组织的决议，指示 ，开展团的活动， 配合有关部门，组织团员青年学习业务，技术，努力完成各项任务。 1. 行使市委赋予的领导全团工作，领导全市少先队工作:全面建立市 （4）抓好组织建设，积极向党组织培养和推荐先进分子，接受新团 、乡（镇）两级少先队工作委员会，推进少先队辅导员配备，少先队 员，收缴团费，结转团组织关系，办理离团等手续。 活动课进课表实现全覆盖。组织少先队活动课说课展示活动、少先队 （5）经常向党支部和上级团委组织汇报，反映团员的思想和要求， 辅导员骨干交流培训。 关心青年的进步和生活，经常开展适合青年的活动。 2.认真筹备、组织召开共青团相关会议:以党的十八届三中、四中、 （6）完成领导交办的其他任务。 2020收入合计为：518.2万元，2012901 五中、六中全会、党的十九大召开为重要契机，向基层宣讲习近平总 2、部门机构设置和在职人员编制:属县委群团部门的正科级单位，领 拨入一般公共服务支出416.90万元，社会保障和就业208收入134.17 书记系列重要讲话，深入开展 “续写雷锋日记”、“红领巾相约中 导职数为一正一副。根据中共香格里拉县委（香复〔2002〕34）团县 万元，医疗卫生与计划生育210收入7.18万元，农林水213支出3.7万 国梦”、“重温经典•感动阅读”、“我是向上向善好队员”、“做 委“三定”方案批复，确定了三个职能股室（办公室、希望工程办公 元，住房补贴221收入6.88万元。 好事做善事做志愿者”、“我与祖国同奋进、我与迪庆同发展”等主 建立健全部门预算管理制度 室、直属机关团委、少先队工作委员会办公室）。我会共有四个 2．分单位结转和结余情况。 题教育实践活动。 2020年度公车运维费预算2万元，决算0万元；公务接待费预算1.05万 职能股室。设置机构数1个，核定行政编制5名，实有5人。 2019年末结转情况。20129结余99783.40元，项目支出结转：511.09 3.围绕维护青少年合法权益，做好保护未成年人工作，进一步加强 元，支出0.06万元；合计“三公经费”支出0.06万元，没有超出年初 万元，2012999其他群众团体结转45.74万元 ，2012901行政运行结转 12355青少年服务台建设，强化法制宣传工作。 预算数 2.63万元，2019999其他一般公共服务结转1.25万元。2130804创业担 全市范围内安全生产监督检查及非煤矿山开展日常监管、危险化学品 保贴息结转1.49万元。基本支出结转：3.84万元，2012901行政运行 、工贸领域、烟花爆竹等日常监管工作。按照项目决策、管理、完成 结转3.59万元，2109901其他卫生健康支出0.25万元。 1、建立绩效考评标准；2、确定绩效考评的内容和实施绩效考评；3 及效果四类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断 、确定评语及改进措施 ，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出 1、财政支出绩效评价概述；2、确定绩效考评内容和实施绩效考评； 完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年 3、确保评语及改进措施； 度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效。 评价情况分析包括1、项目资金构成，2、各类资金投入情况；3、资 金到位及时性。综合评价1、产出指标；2、效益指标；3、满意度指 财政预算绩效评价可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职 标 能的实现程度，完善公共财政体型，强化预算支出的责任和效率。 财政预算绩效评价可以客观公正的揭示财政资金的使用效益和政府职 能的实现程度，完善公共财政体型，强化预算支出的责任和效率。 过此次绩效评估，评估小组认为现有评估指标系统特别是指标设置与 考核标准可根据组织工作实际进一步改进和完善。 无 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 部门名称 内容 1.组织全市团员青年学习党的方针，政策，经常对团员进行思想政治传统， 工作，结合青年特点，组织制定工作计划；3. 团的贯彻党支部和上级团组织 ，配合有关部门，组织团员青年学习业务，技术，努力完成各项任务；4.抓 2020年，根据我委年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成 和推荐先进分子，接受新团员，收缴团费，结转团组织关系，办理离团等手 部门总体目标 ，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建 组织汇报，反映团员的思想和要求，关心青年的进步和生活，经常开展适合 总体绩效目标 管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。经过本次绩效评价工作，形成 其他任务 圆满完成，效果明显，达到预期要求，提高了资金使用效益，整体而言，20 况良好。以精准扶贫为切入点，积极推动对口帮扶工作,积极开展少工委工作 一、部门年度目标 扣“凝聚青年”目标，创新青少年思想政治引领工作，着力增强政治引领和 年就业创业,拓展青年志愿者服务活动,坚持党团联动，做到“党建带团建、 财年 目标 动共青团工作高质量发展,总结经验，扎实抓好团委日常各项工作,立足基层 1. 高度重视预算支出绩效评价工作，成立了整体支出绩效评价领导小组 青少年队伍建设，提高团组织、青少年的凝聚力和战斗力,拓展青年创业平台 2020 ，财政部门关于预算绩效评价的有关要求，明确各部门的评价责任，进 部门职责 一步强化各部门对财政预算支出管理意识。 2. 加强对国家、市级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高 2021 业务工作能力。及时组织相关人员学习了2020年市里出台的培训费、会 议费、差旅费、等管理办法。 3.我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《单位内 2022 控制度》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序 、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行 为，保证了财务管理工作规范有序进行。 二、部门年度重点工作任务 4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的 批复金额（万元） 管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范 任务名称 项目级次 主要内容 围之内。 总额 财政拨款 " 青少年志愿者三 一级 青少年志愿者三 1 1 送活动经费 送活动经费 乡镇团委工作经 一级 乡镇团委工作经 3 3 费 费 开展共青团香格 一级 开展共青团香格 3 3 里拉市委二届三 里拉市委二届三 开展中国少年先 一级 开展中国少年先 2 2 次全会经费 次全会经费 锋队香格里拉市 锋队香格里拉市 共青团香格里拉 一级 共青团香格里拉 3 3 二届三次全会经 二届三次全会经 市委团专项工作 市委团专项工作 费共青团活动经费 一级 费共青团活动经费 1 1 经费 经费 三、部门整体支出绩效指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 质量指标 社会公众或服务 对象满意度指标 时效指标 社会效益 成本指标 社会效益 其他需说明事项 三级指标 工资福利发放足 额发放 工资发放人数（ 行政编） 公用经费保证日 常工作正常开展 宣传文化系统各 单位和各基层党 包干经费标准 委的宣传工作显 宣传党的方针政 著增强 策、宣传法律法 规知识，使干部 群众具有从整体 、大局、长远看 问题的立场观点 ；增强社会道德 责任感，弘扬爱 国主义精神，使 广大人民群众的 指标性质 指标值 定量指标 23 定量指标 12 定量指标 定量指标 不超过《公用经 费基准定额核定 100 表》 5700元/人 定量指标 覆盖率≥90 定量指标 门整体支出绩效自评表 公开11表 说明 ，经常对团员进行思想政治传统，共产主义道德教育；2.围绕党的 ；3. 团的贯彻党支部和上级团组织的决议，指示 ，开展团的活动 根据三定方案归纳 ，技术，努力完成各项任务；4.抓好组织建设，积极向党组织培养 工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职 ，结转团组织关系，办理离团等手续。5.经常向党支部和上级团委 根据部门职责，中长期规划，各级党 。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部 青年的进步和生活，经常开展适合青年的活动；6.完成领导交办的 升。经过本次绩效评价工作，形成了部门自评报告，年度绩效目标 委，各级政府要求归纳 高了资金使用效益，整体而言，2020年我单位整体支出绩效完成情 对口帮扶工作,积极开展少工委工作，加强青少年思想教育引领,紧 治引领工作，着力增强政治引领和价值引领的针对性实效性,推进青 持党团联动，做到“党建带团建、团建促党建”,坚持思想引领，推 实际完成情况 抓好团委日常各项工作,立足基层团组织建设，扎实抓好团组织和 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项 凝聚力和战斗力,拓展青年创业平台. 或几项目标。 --- --- 额（万元） 其他资金 度量单位 实际支出金额（ 万元） 预算执行率 预算执行偏低原因及改进措施 1 100% 3 100% 3 100% 2 100% 3 100% 1 100% 实际完成值 偏差原因分析及改进措施 人 95 人 95 95 % 95 元/人 95 % 95 部门：中国共产主义青年团香格里拉市委员会 项目名称 共青团香格 主管部门 中国共产主义青年团香格里拉市委员会 年初预算数 年度资金总额 项目资金 （万元） 全年预算数 3 3 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度 总体 目标 预期目标 长期坚持和不断加强青少年思想引领，青年思想素质得到提高,弘扬社会“正 能量”。 让团干部、团员青年热爱共青团，让团组织更具有活力。 绩效指标 年度指标值 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 产出指标 数量指标 会议次数 定量指标 2 效益指标 质量指标 定量指标 100 满意度指标 时效指标 会议天数 定量指标 95 成本指标 会议印刷资料费数 定量指标 3 社会效益指标 引导社会正确的价值观 定量指标 80 可持续影响指标 务对象满意度指标 定量指标 95 会议人次 其他需要说明事项 总分 指标值 项目支出绩效自评表 共青团香格里拉市委团专项工作经费 实施单位 中国共产主义青年团香格里拉市委员会 全年执行数 分值 3 执行率 100 得分 100% 100 — — — 实际完成情况 完成年度总体目标 度指标值 度量单位 实际完成值 分值 得分 个 20 20 % 20 20 % 20 20 万元 20 20 % 10 10 份 10 10 100 100 公开12表 团香格里拉市委员会 得分 100 — — — 偏差原因分析及改进措施 （自评等级）