民政局本级情况说明.doc

民政局 2017 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出决算总体情况说明 2017 年度收、支总计均为 26,752.97 万元。与 2016 年相 比，收、支总计各 17093.01 万元，增加 56%。主要原因是扶贫 任务重，兜底范围比较广，扶贫投入大。 二、关于收入决算情况说明 2017 年度收入合计 24,257.58 万元，其中：财政拨款收入 24,257.58 万元，占 100%。 三、关于支出决算情况说明 2017 年度支出合计 22,937.82 万元，其中：基本支出 1,090.12 万 元 ， 占 4.76% ； 项 目 支 出 21,847.7 万 元 ， 占 95.24%. 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收、支总计均为 26,752.97 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计 17093.01 万元，增加 56%。主要 原因是扶贫任务重，兜底范围比较广，扶贫投入大。 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2017 年一般公共预算财政拨款支出 22,594.85 万元，占支 出合计的 84.46%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支 出 14504.04 万元，84.85%，基本持平。 （二）结构情况。 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22,594.85 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0%；社 会保障和就业（类）支出 19,247.47 万元，占 85.19%；医疗卫 生和计划生育（类）支出 1,192.08 万元，占 5.28%；农林水（ 类）支出 2,150.29 万元，占 9.53%。 （三）具体情况。 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 17,123.3 万元，支出决算为 22,594.85 万元，完成年初预算的 131.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因扶贫工作投 入较大。 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,090.12 万元。 与 2016 年相比，968.87 万元，增加 12.51%。变动的主要原因： 工资增加，多了福补和物业补贴。其中：人员经费 786.13 万元 ， 主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等； 公用经费 303.99 万元，主要包括：办公费，水电费等。 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支 出决算为 0.11 万元，完成预算的 55%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（ 境）费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置 及运行费支出决算 0.11 万元，占 100%，完成预算的 55%；公务 接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。 2．公务用车购置及运行费支出 0.11 万元。其中： 公务用车运行支出 0.11 万元。主要用于车辆保险。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。 八、关于预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 （二）项目绩效自评结果。 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元 ， 支出决算为 342.97 万元，主要用于老年福利项目和儿童福利 项目。 十、机关运行经费支出情况说明 2017 年度机关运行经费支出 303.99 万元，较 2016 年度 249.85 万元，增加 21.67%。增加的主要原因是扶贫任务重。 十一、政府采购支出情况说明 2017 年度政府采购支出总额 0 万元。 十二、国有资产占用情况说明 2017 年期末，河南省洛阳市伊川县民政局（本级）共有车 辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项的情况说明