（212-儋州市住房和城乡建设局及其下属单位）2020年部门预算公开表.xlsx

附件1-1 财政拨款收支总表 部门： 单位：元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 16,518,318.20 （一）一般公共服务支出(201) 0.00 （二）政府性基金预算拨款 3,000,000.00 （二）外交支出(202) 0.00 （三）国防支出(203) 0.00 （四）公共安全支出(204) 0.00 （五）教育支出(205) 0.00 （六）科学技术支出(206) 0.00 （七）文化体育与传媒支出(207) 0.00 （八）社会保障和就业支出(208) 605,827.10 （九）社会保险基金支出(209) （十）医疗卫生与计划生育支出(210) 706,560.30 0.00 （十二）城乡社区支出(212) 15,831,008.10 （十三）农林水支出(213) 0.00 （十四）交通运输支出(214) 0.00 （十五）资源勘探信息等支出(215) 0.00 （十六）商业服务业等支出(216) 0.00 （十七）金融支出(217) 0.00 （十八）援助其他地区支出(219) 0.00 （十九）国土海洋气象等支出(220) 0.00 2,374,922.70 （二十一）粮油物资储备支出(222) 0.00 （二十二）预备费(227) 0.00 （二十三）其它支出(229) 0.00 （二十四）转移性支出(230) 0.00 （二十五）债务还本支出(231) 0.00 （二十六）债务付息支出(232) 0.00 （二十七）债务发行费用支出(233) 0.00 19,518,318.20 支出总计 19,518,318.20 6.506106067 605,827.10 0.00 （十一）节能环保支出(211) （二十）住房保障支出(221) 收入总计 政府性基金预算 0.153701767 706,560.30 12,831,008.10 3,000,000.00 2,374,922.70 16,518,318.20 3,000,000.00 附件1-2 一般公共预算支出表 部门： 单位：元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 2020年预算数 小计 基本支出 项目支出 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 585,019.10 585,019.10 0.00 2080899 其他优抚支出 20,808.00 20,808.00 0.00 2101101 行政单位医疗 117,782.90 117,782.90 0.00 2101102 事业单位医疗 193,008.50 193,008.50 0.00 2101103 公务员医疗补助 395,768.90 395,768.90 0.00 2120101 行政运行 1,921,732.70 1,921,732.70 0.00 2120102 一般行政管理事务 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 1,805,775.40 1,005,775.40 800,000.00 296,000.00 0.00 296,000.00 2120105 2120199 工程建设标准规范编制与 监督 其他城乡社区管理事务支 出 2120201 城乡社区规划与管理 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 4,870,700.00 0.00 4,870,700.00 2120601 建设市场管理与监督 2,136,800.00 1,836,800.00 300,000.00 2210199 其它保障性安居工程支出 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 2210201 住房公积金 474,922.70 474,922.70 0.00 16,518,318.20 6,551,618.20 9,966,700.00 合计 0 0.396627436 0.603372564 995224.6 281442.1 附件1-3 一般公共预算基本支出表 部门： 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 2020年基本支出 合计 人员经费 30101 基本工资 1,752,072.00 1,752,072.00 30102 津贴补贴 1,285,440.00 1,285,440.00 30103 奖金 64,037.00 64,037.00 30107 绩效工资 860,580.00 860,580.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 585,019.10 585,019.10 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 310,791.40 310,791.40 30111 公务员医疗补助缴费 395,768.90 395,768.90 30112 其他社会保障缴费 21,938.10 21,938.10 30113 住房公积金 474,922.70 474,922.70 30199 其他工资福利支出 0.00 0.00 30201 办公费 468,932.00 0.00 30207 邮电费 63,960.00 63,960.00 30228 工会经费 79,153.80 0.00 30229 福利费 1,435.20 0.00 30231 公务用车运行维护费 26,000.00 0.00 30239 其他交通费用 140,760.00 0.00 30305 生活补助 20,808.00 20,808.00 合计 6,551,618.20 5,835,337.20 公共预算基本支出表 单位：元 2020年基本支出 公用经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 468,932.00 0.00 79,153.80 1,435.20 26,000.00 140,760.00 0.00 716,281.00 附件1-4 一般公共预算“三公”经费支出表 部门： 单位：元 2019年预算数 合计 523,000.00 因公出国（ 境）费 50,000.00 2020年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 373,000.00 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 0.00 373,000.00 100,000.00 520,000.00 因公出国（ 境）费 30,000.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 440,000.00 公务用车购置费 公务用车运行费 180,000.00 260,000.00 50,000.00 附件1-5 政府性基金预算支出表 部门： 支出功能分类科目 科目编码 2120899 科目名称 其他国有土地使用权出让收入 合计 2020年预算数 小计 3,000,000.00 3,000,000.00 基本支出 0 0.00 政府性基金预算支出表 单位：元 2020年预算数 项目支出 3,000,000.00 3,000,000.00 附件1-6 政府性基金预算“三公”经费支出表 部门： 单位：元 2019年预算数 因公出国（ 境）费 合计 0 2020年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 因公出国（ 境）费 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 附件1-7 部门收支总表 部门： 单位：元 收 项 目 入 支 本年预算 项 出 目 （一）一般公共预算拨款 16,518,318.20 （一）一般公共服务支出(201) （二）政府性基金预算拨款 3,000,000.00 （二）外交支出(202) 本年预算 （三）国防支出(203) （四）公共安全支出(204) （五）教育支出(205) （六）科学技术支出(206) （七）文化体育与传媒支出(207) （八）社会保障和就业支出(208) 605,827.10 （九）社会保险基金支出(209) （十）医疗卫生与计划生育支出(210) 706,560.30 （十一）节能环保支出(211) （十二）城乡社区支出(212) 15,831,008.10 （十三）农林水支出(213) （十四）交通运输支出(214) （十五）资源勘探信息等支出(215) （十六）商业服务业等支出(216) （十七）金融支出(217) （十八）援助其他地区支出(219) （十九）国土海洋气象等支出(220) （二十）住房保障支出(221) 2,374,922.70 （二十一）粮油物资储备支出(222) （二十二）预备费(227) （二十三）其它支出(229) （二十四）转移性支出(230) （二十五）债务还本支出(231) （二十六）债务付息支出(232) （二十七）债务发行费用支出(233) 收 入 总 计 19,518,318.20 支 出 总 计 19,518,318.20 附件1-8 部门收入总表 单位：元 预算部门 总计 儋州市住房城 乡建设局 19,518,318.20 用事业基金弥 补收支差额 上年结余结转 本年收入合计 19,518,318.20 一般公共预算收入 政府性基金收入 16,518,318.20 3,000,000.00 其他财政资金收 入 收回存量资金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附件1-9 部门支出总表 部门： 支出功能分类科目 基本支出 合计 科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 585,019.10 585,019.10 585,019.10 0.00 2080899 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 其他优抚支出 20,808.00 20,808.00 20,808.00 0.00 2101101 行政单位医疗 117,782.90 117,782.90 117,782.90 0.00 2101102 事业单位医疗 193,008.50 193,008.50 193,008.50 0.00 2101103 公务员医疗补助 395,768.90 395,768.90 395,768.90 0.00 2120101 行政运行 1,921,732.70 1,921,732.70 1,530,255.10 2120102 一般行政管理事 务 工程建设标准规 范编制与监管 其他城乡社区管 理事务支出 城乡社区规划与 管理 其他城乡社区公 共设施支出 建设市场管理与 监督 其他国有土地使 用权出让收入安 其他保障性安居 排的支出 工程支出 住房公积金 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 1,805,775.40 1,005,775.40 296,000.00 0.00 296,000.00 4,870,700.00 0.00 4,870,700.00 2,136,800.00 1,836,800.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 1,900,000.00 0.00 1,900,000.00 474,922.70 474,922.70 474,922.70 合计 19,518,318.20 6,551,618.20 5,835,337.20 2080505 2120105 2120199 2120201 2120399 2120601 2120899 2210199 2210201 883,344.20 1,634,427.80 391,477.60 0.00 122,431.20 800,000.00 202,372.20 300,000.00 0.00 716,281.00 12,966,700.00 · 支出总表 单位：元 项目支出 本级 下级 1,500,000.00 300,000.00 800,000.00 296,000.00 4,870,700.00 300,000.00 3,000,000.00 1,900,000.00 9,966,700.00 3,000,000.00 附件1-10 项目支出绩效表 金额单位： 元 预算年度：2020 项目名称 单位名称 预算数 绩效目标 目标1 目标2 目标3 目标4 目标5 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 指标方向性 合计： 成本指标 T202207-综合工作经费-住建局本级 212001-儋州市住房和城乡建设局本 级 1,500,000.00 保障了单位工作 的正常运转，也有 力推进了单位日常 工作的开展，并不 断提高局机关业务 办理水平及工作效 率，加强了对上级 机关的配合，也为 广大群众提供了更 优质的服务。 无 无 212001-儋州市住房和城乡建设局本 级 3,000,000.00 规范三个高铁站 的日常管理 无 无 无 T204648-儋州市东成镇钟楼整体管理 212001-儋州市住房和城乡建设局本 级 4,122,500.00 120,000.00 儋州市路灯绿色 照明节能改造项目 对钟楼进行日常 运营管理，保障钟 楼量化，为儋州亮 化作贡献，提升城 市品味。 无 无 无 无 无 T204656-消防审查验收专项经费 212001-儋州市住房和城乡建设局本 级 300,000.00 无 212001-儋州市住房和城乡建设局本 级 50,000.00 无 无 无 10 正向指标 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 为广大群众提供了更优质的服务。 ≥ 85 % 25 正向指标 效益指标 社会效益指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≤ 100 % 10 反向指标 成本指标 保障了单位工作的正常运转，也有力推进了单位日常 工作的开展，并不断提高局机关业务办理水平及工作 效率，加强了对上级机关的配合，也为广大群众提供 了更优质的服务。 物业行业标准执行 时效指标 项目运营及时率 ＝ 100 % 10 正向指标 数量指标 高铁站运营数量 ＝ 3 个 10 正向指标 质量指标 高铁站物业管理合格率 ≥ 90 % 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 高铁运维群众满意度 ≥ 90 % 25 正向指标 效益指标 社会效益指标 保障三个高铁站日常工作。 ≥ 100 % 10 正向指标 成本指标 按照合同的要求安装改造完成 ≤ 100 % 10 反向指标 时效指标 保障儋州市路灯日常照明率 ≥ 80 % 10 正向指标 数量指标 改造路灯总数量 ＝ 3158 盏 10 正向指标 质量指标 节能改造路灯验收合格率 ＝ 80 % 10 正向指标 好儋州市路灯绿色照明节能改造项目工作 ≥ 100 % 25 正向指标 无 无 满意度指标 服务对象满意 度指标 效益指标 社会效益指标 保障儋州市路灯日常工作,为儋州亮化作出贡献 ≥ 100 % 10 正向指标 成本指标 钟楼整体管理物业费及相关日常维护费用。 ≤ 100 % 10 反向指标 时效指标 工作日常完成率 ≥ 80 % 10 正向指标 数量指标 钟楼整体管理数量 ＝ 1 个 10 正向指标 质量指标 钟楼整体运维合格率 ≥ 80 % 10 正向指标 服务对象满意 度指标 对钟楼进行日常运营管理，保障钟楼量化，为儋州亮 化作贡献，提升城市品味。 ≥ 100 % 25 正向指标 可持续影响指 ≥ 10 年 10 正向指标 成本指标 保障儋东成镇钟楼整体管理日常工作,为儋州亮化作 出贡献。 参照海南省政府采购评审专家劳务报酬标准。 ＝ 100 % 10 正向指标 时效指标 保证消防审查验收工作的科学性和效率性。 ≤ 100 % 10 反向指标 数量指标 复杂大型公建项目消防验收专家全年约20次、消防宣 传4次、消防培训4次。 建设工程消防验收评定规则、建设工程消防监督管理 规定。 积极减少火宅危害，保障社会财产及人身安全。 ≥ 28 次 10 正向指标 ＝ 100 % 10 正向指标 ≥ 90 % 25 正向指标 ≥ 85 % 10 正向指标 ≤ 100 % 10 反向指标 ≥ 85 % 10 正向指标 ＝ 7 次 10 正向指标 质量指标 确保消防设施正常运行，发挥有效安全预警灭火功能 ，保障国家财产免受损失和人民群众的安全。 根据《关于加强和规范全省人民防空经费保障管理工 作的通知》（琼财行〔2010〕2296号文件精神要求执 保障人防管理工作及时性 行。 专业队伍演练1次、通信防空警报设施管理1次、宣传 教育5次。 通信防空警报设施管理验收合格率 ≥ 80 % 10 正向指标 服务对象满意 度指标 我市居民提供防空保障，促进城市居民生活质量的提 升。 ≥ 80 % 25 正向指标 社会效益指标 ≥ 75 % 10 正向指标 成本指标 针对专业队伍演练、通信防空警报设施管理、宣传教 育等人防工作，为我市居民提供防空保障。 市场行业整体水平制定预算金额 ＝ 100 % 10 正向指标 时效指标 项目完成及时率 ＝ 100 % 10 正向指标 数量指标 城镇住房整体规划编制数 ＝ 1 个 10 正向指标 质量指标 规划验收合格率 ≥ 80 % 10 正向指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 受益方满意度 ≥ 80 % 25 正向指标 效益指标 社会效益指标 编制未来五年住房发展规划，提升城市整体发展。 ≥ 80 % 10 正向指标 成本指标 ＝ 100 % 10 正向指标 时效指标 海南立城土地房地产评估有限公司对该项（儋房产证 字第3218号）进行评估。 补偿安置及时性 ＝ 100 % 10 正向指标 数量指标 安置补偿数量 ＝ 1 个 10 正向指标 质量指标 解决1993年林日耀被拆除房屋的安置补偿问题。 ＝ 100 % 10 正向指标 无 无 标 质量指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 效益指标 社会效益指标 无 效益指标 T204676-儋州市城镇住房发展规划和 212001-儋州市住房和城乡建设局本 保障性住房发展规划 级 296,000.00 产出指标 无 无 无 无 产出指标 T204677-1993年林日耀被拆除房屋的 212001-儋州市住房和城乡建设局本 安置补偿 级 578,200.00 解决1993年林日 耀被拆除房屋的安 置补偿问题。 无 无 无 无 正向指标 % 满意度指标 基于发展实际， 完善配套设施，实 现从“住有所居” 向“住有宜居”转 变。 10 % 产出指标 T204663-人民防空经费 % 90 成本指标 保障人防工作正常 开展，按工作计划 合理使用经费 90 100 产出指标 无 ≥ ≥ 满意度指标 无 反向指标 ＝ 效益指标 确保消防设施正 常运行，发挥有效 安全预警灭火功能 ，保障国家财产免 受损失和人民群众 的安全；积极减少 火宅危害，保障社 会财产及人身安全 。 10 保障人员按规定享受工资福利待遇 产出指标 无 % 质量指标 无 产出指标 T204645-儋州市路灯绿色照明节能改 212001-儋州市住房和城乡建设局本 造项目 级 100 数量指标 时效指标 产出指标 T202225-三个高铁站运营管理经费 ≤ 及时推进了单位日常工作的开展，并不断提高局机关 业务办理水平及工作效率，加强了对上级机关的配合 。 正常工作运转 产出指标 无 支持局机关后勤建设设施设备正常运转。 时效指标 数量指标 附件1-10 项目支出绩效表 金额单位： 元 预算年度：2020 T204677-1993年林日耀被拆除房屋的 212001-儋州市住房和城乡建设局本 项目名称 单位名称 安置补偿 级 T204634-2020工程规范管理费 212006-儋州市建设工程质量安全监 督站 预算数 578,200.00 300,000.00 解决1993年林日 耀被拆除房屋的安 目标1 置补偿问题。 无 目标2 绩效目标 无 目标3 整个儋州市 儋州市政区 整个儋州市政区 政区域内建设 域内人防工程 域内建设工程监督 工程安全监督 的质量监督工 工作 管理 作 无 目标4 无 目标5 一级指标 二级指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 效益指标 绩效指标性质 绩效指标值 绩效度量单位 权重 指标方向性 安置人员满意度 ＝ 100 % 25 正向指标 社会效益指标 林日耀被拆除房屋的安置补偿。 ＝ 100 % 10 正向指标 成本指标 开展监督工作成本控制率 ≤ 80 % 10 反向指标 时效指标 开展监督工作及时性 定性 优良中低差 20 正向指标 数量指标 工程规范管理次数 ≥ 50 次 15 正向指标 质量指标 工程监督后工程通过率 ≥ 85 % 15 正向指标 满意度指标 服务对象满意 度指标 服务对象满意率 ≥ 95 % 10 正向指标 效益指标 社会效益指标 监督工作完成率 ≥ 90 % 20 正向指标 产出指标 无 三级指标 无