附件：2020年部门预算及”三公“经费预算报表_105中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会.xls

2020年部门预算及三公经费公开预算报表 表一 财政拨款收支总表 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 收 入 项 支 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 1、经费拨款(补助) 771.09 一、一般公共服务支出 本级经费拨款 771.09 二、外交支出 中央、自治区市补助拨款（上级补助） 三、国防支出 2、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 四、公共安全支出 其中： 专项收入安排的资金 合计 出 一般公共预算 668.18 668.18 43.70 43.70 26.43 26.43 32.78 32.78 771.09 771.09 五、教育支出 行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术支出 罚没收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 国有资本经营收入安排的资金 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资 八、社会保障和就业支出 捐赠收入安排的资金 十、卫生健康支出 政府住房基金收入安排的基金 十一、节能环保支出 九、社会保险基金支出 金 其他收入安排的资金 十二、城乡社区支出 二、政府性基金拨款 十三、农林水支出 1、本级政府性基金拨款 十四、交通运输支出 2、中央及自治区补助（上级补助） 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 四、上年结转收入 合 计 771.09 本 年 支 出 合 三十、结转下年 计 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 其中:经费拨款(补助)结转 纳入一般公共预算管理的非税收入结 2.外交支出 3.国防支出 转 2.政府性基金结转 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生与计划生育支出 11.节能环保支出 12.城乡社区支出 13.农林水支出 14.交通运输支出 15.资源勘探信息等支出 16.商业服务业等支出 17.金融支出 18.援助其他地区支出 19.国土海洋气象等支出 20.住房保障支出 21.粮油物资储备支出 22.国有资本经营预算支出 23.预备费 24.其他支出 25.转移性支出 26.债务还本支出 27.债务付息支出 28.债务发行费用支出 收 入 总 计 771.09 支 出 总 计 771.09 771.09 预算01表 单位：万元 政府性基金预算 表二 一般公共预算支出表(按功能分类科目) 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 科目编码 基本支出 单位名称(科目名称) 类 款 项 ** ** ** 一般公共预算小计 其中：区本级 ** 合计 201 201 11 一般公共预算合计 1 2 3 771.09 516.09 516.09 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 771.09 516.09 516.09 一般公共服务支出 668.18 413.18 413.18 纪检监察事务 668.18 413.18 413.18 201 11 01 行政运行（纪检监察事务） 384.79 384.79 384.79 201 11 50 事业运行（纪检监察事务） 28.39 28.39 28.39 201 11 99 其他纪检监察事务支出 255.00 208 208 05 208 05 05 210 210 11 社会保障和就业支出 43.70 43.70 43.70 行政事业单位养老支出 43.70 43.70 43.70 43.70 43.70 43.70 卫生健康支出 26.43 26.43 26.43 行政事业单位医疗 26.43 26.43 26.43 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 11 01 行政单位医疗 23.49 23.49 23.49 210 11 03 公务员医疗补助 2.94 2.94 2.94 住房保障支出 32.78 32.78 32.78 住房改革支出 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 32.78 221 221 02 221 02 01 住房公积金 预算02表 单位:万元 出 项目支出 其中：中央及自治 区补助（上级补助 一般公共预算小计 其中：区本级 ） 4 5 6 其中：中央及自治 区补助（上级补助 ） 7 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 表三 一般公共预算基本支出表(按经济分类科目) 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 支出经济分类科目 人员经费 单位名称(支出经济分类科目名称) 类 款 ** ** 一般公共预算小计 ** 合计 301 合计 1 2 516.09 424.36 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 516.09 424.36 工资福利支出 423.84 423.84 301 01 基本工资 117.67 117.67 301 02 津贴补贴 96.72 96.72 301 03 奖金 73.01 73.01 301 06 伙食补助费 14.00 14.00 301 07 绩效工资 10.94 10.94 301 08 机关事业单位基本养老保险 43.70 43.70 301 10 职工基本医疗保险缴费 22.94 22.94 301 11 公务员医疗补助缴费 2.54 2.54 301 12 其他社会保障缴费 0.55 0.55 301 13 住房公积金 32.78 32.78 301 99 其他工资福利支出 9.00 9.00 302 商品和服务支出 91.73 302 01 办公费 11.55 302 02 印刷费 1.36 302 05 水费 1.36 302 06 电费 2.94 302 07 邮电费 5.84 302 11 差旅费 14.70 302 13 维修(护)费 3.99 302 15 会议费 0.84 302 16 培训费 3.36 302 17 公务接待费 3.96 302 28 工会经费 5.46 302 29 福利费 0.24 302 31 公务用车运行维护费 7.92 302 39 其他交通费用 25.74 302 99 其他商品和服务支出 2.45 303 对个人和家庭的补助 0.52 0.52 303 05 生活补助 0.12 0.12 303 07 医疗费补助 0.40 0.40 预算03表 表(按经济分类科目) 单位:万元 人员经费 公用经费 其中：区本级 3 其中：中央及自治区补 助（上级补助） 一般公共预算小计 4 5 其中：中央及自治区补 助（上级补助） 其中：区本级 6 7 424.36 91.73 91.73 424.36 91.73 91.73 91.73 91.73 11.55 11.55 1.36 1.36 1.36 1.36 2.94 2.94 5.84 5.84 14.70 14.70 3.99 3.99 0.84 0.84 3.36 3.36 423.84 117.67 96.72 73.01 14.00 10.94 43.70 22.94 2.54 0.55 32.78 9.00 0.52 0.12 0.40 3.96 3.96 5.46 5.46 0.24 0.24 7.92 7.92 25.74 25.74 2.45 2.45 表四 预算04表 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 单位:万元 全口径 项目 合计 2019年预算数 其中:一般公共预算拨款 2020年比2019年增减 % 2020年预算数 2019年预算数 2020年预算数 2020年比2019年增减 % 13.00 11.88 -8.62% 13.00 11.88 -8.62% 二、公务接待费 3.00 3.96 32.00% 3.00 3.96 32.00% 三、公务用车费 10.00 7.92 -20.80% 10.00 7.92 -20.80% 10.00 7.92 -20.80% 10.00 7.92 -20.80% 一、因公出国(境)费用 1.公务用车运行维护费 2.公务用车购置费 表五 政府性基金预算拨款支出预算表 科目编码 基本支出 单位名称(科目名称) 类 款 项 ** ** ** 总计 合计 ** 合计 1 2 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 合计 6 工资福利支 商品和服务 出 支出 7 8 预算05表 算表 单位：万元 项目支出 结转下年支出 对个人和家 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 对社会保障 资本性支出 对企业补助 庭的补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 基金补助 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 合计 基本支 出结转 项目 支出 结转 16 17 18 19 表六 国有资本经营预算拨款支出预算表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 基本支出 单位代码(科目编 码) 单位名称(科目名称) ** ** 总计 合计 合计 1 2 工资福利支 商品和服务 对个人和家 出 支出 庭的补助 3 4 5 合计 6 工资福利支 商品和服务 出 支出 7 8 预算06表 支出预算表 单位：万元 项目支出 结转下年支出 对个人和家 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 对社会保障 资本性支出 对企业补助 庭的补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 基金补助 9 10 11 12 13 14 15 其他支出 合计 基本支出结 转 项目支出 结转 16 17 18 19 表七 部 门 收 支 总 表 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 收 入 项 支 目 预算数 项 出 目(按支出功能科目分类) 预算数 项 一、一般公共预算拨款 771.09 一、一般公共服务支出 1.经费拨款 771.09 二、外交支出 1.工资福利支出 (1)本级 771.09 三、国防支出 2.商品和服务支出 四、公共安全支出 3.对个人和家庭的补助 (2)中央及自治区补助 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 668.18 目(按支出经济科目分类) 五、教育支出 一、基本支出 二、项目支出 (1)专项收入安排的资金 六、科学技术支出 1.工资福利支出 (2)行政事业性收费收入安排的资金 七、文化旅游体育与传媒支出 2.商品和服务支出 (3)罚没收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 (4)国有资本经营收入安排的资金 九、社会保险基金支出 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 十、卫生健康支出 (6)捐赠收入安排的资金 十一、节能环保支出 6.资本性支出 (7)政府住房基金收入安排的资金 十二、城乡社区支出 7.对企业补助(基本建设) (8)其他收入安排的资金 十三、农林水支出 8.对企业补助 十四、交通运输支出 9.对社会保障基金补助 1.本级 十五、资源勘探信息等支出 10.其他支出 2.中央及自治区补助 十六、商业服务业等支出 二、政府性基金预算拨款 3.对个人和家庭的补助 4.债务利息及费用支出 26.43 三、国有资本经营预算拨款 十七、金融支出 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十八、援助其他地区支出 1.教育收费收入安排的资金 十九、自然资源海洋气象等支出 2.其他收入安排的资金 二十、住房保障支出 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 43.70 5.资本性支出(基本建设) 32.78 二十一、粮油物资储备支出 1.事业收入安排的资金 二十二、国有资本经营预算支出 2.经营收入安排的资金 二十三、灾害防治及应急管理支出 3.其他收入安排的资金 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本 年 收 入 六、上年结余收入 合 计 771.09 本 年 支 出 合 三十、结转下年 计 771.09 本 年 支 出 三、结转下年 合 计 1.一般公共预算拨款结转 1.一般公共服务支出 1.基本支出结转 (1)本级结转 2.外交支出 2.项目支出结转 (2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转 3.国防支出 2.政府性基金预算拨款结转 4.公共安全支出 3.国有资本经营预算拨款结转 5.教育支出 4.未纳入一般预算管理的其他收入结转 6.科学技术支出 5.其他结转 7.文化体育与传媒支出 8.社会保障和就业支出 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生与计划生育支出 11.节能环保支出 12.城乡社区支出 13.农林水支出 14.交通运输支出 15.资源勘探信息等支出 16.商业服务业等支出 17.金融支出 18.援助其他地区支出 19.国土海洋气象等支出 20.住房保障支出 21.粮油物资储备支出 22.国有资本经营预算支出 23.预备费 24.其他支出 25.转移性支出 26.债务还本支出 27.债务付息支出 28.债务发行费用支出 收 入 总 计 771.09 支 出 总 计 771.09 支 出 总 计 预算07表 单位：万元 预算数 516.09 423.84 91.73 0.52 255.00 237.00 18.00 771.09 771.09 表八 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 科目编码 经费拨款 类 款 项 单位代码(科 目编码) 单位名称(科目名称) ** ** ** ** ** 105 105001 总计 合计 小计 本级 中央及自治 区补助 小计 5 6 1 2 3 4 合计 771.09 771.09 771.09 771.09 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 771.09 771.09 771.09 771.09 771.09 771.09 771.09 771.09 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 201 11 01 行政运行（纪检监察事务） 384.79 384.79 384.79 384.79 201 11 50 事业运行（纪检监察事务） 28.39 28.39 28.39 28.39 201 11 99 其他纪检监察事务支出 255.00 255.00 255.00 255.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.70 43.70 43.70 43.70 210 11 01 行政单位医疗 23.49 23.49 23.49 23.49 210 11 03 公务员医疗补助 2.94 2.94 2.94 2.94 221 02 01 住房公积金 32.78 32.78 32.78 32.78 部门收入总表 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 专项收入安 排的资金 行政事业性 收费收入安 排的资金 罚没收入安 排的资金 国有资本经 营收入安排 的资金 7 8 9 10 国有资源(资 产)有偿使用 收入安排的 资金 11 捐赠收入安 排的资金 政府住房基 金收入安排 的资金 12 13 其他收入安 排的资金 合计 本级 14 15 16 国有资本 中央及自 经营预算 拨款 治区补助 17 18 合计 教育收费 收入安排 的资金 其他收入安 排的资金 19 20 21 预算08表 单位:万元 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入 一般公共预算拨款结转 合计 22 事业收入 经营收入 其他收入 安排的资 安排的资 安排的资 金 金 金 23 24 25 合计（上年结余 ） 26 纳入公共 政府性基 国有资本 小计（一 本级结转 财政预算 金预算拨 经营预算 般预算结 （一般预 管理的非 款结转 结转 转） 算） 税收入结 转 27 28 29 30 31 未纳入一般 预算管理的 其他收入结 转小计 32 未纳入 纳入财政 财政专 专户管理 户管理 的收入结 的收入 转 结转 33 其他 结转 34 表九 部 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 科目编码 类 款 项 ** ** ** 基本支出 单位代码(科目 编码) 单位名称(科目名称) ** ** 合计 105 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 105001 20 1 20 1 20 1 20 8 21 0 21 0 22 1 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 总计 1 合计 工资福利支出 2 3 771.09 516.09 423.84 771.09 516.09 423.84 771.09 516.09 423.84 11 01 行政运行（纪检监察事务） 384.79 384.79 292.94 11 50 事业运行（纪检监察事务） 28.39 28.39 28.39 11 99 其他纪检监察事务支出 255.00 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.70 43.70 43.70 11 01 行政单位医疗 23.49 23.49 23.49 11 03 公务员医疗补助 2.94 2.94 2.54 02 01 住房公积金 32.78 32.78 32.78 门 支 出 部 门 支 出 总 表 基本支出 项目支出 商品和服务支出 对个人和家 庭的补助 合计 4 5 6 结转下年 工资福利支 商品和服务 对个人和家 债务利息及 资本性支出( 对企业补助( 对社会保障 资本性支出 对企业补助 其他支出 出 支出 庭的补助 费用支出 基本建设) 基本建设) 基金补助 7 8 9 10 11 12 91.73 0.52 255.00 237.00 18.00 91.73 0.52 255.00 237.00 18.00 91.73 0.52 255.00 237.00 18.00 91.73 0.12 255.00 237.00 18.00 0.40 13 14 15 16 合计 17 预算09表 单位:万元 结转下年支出 基本支出结 转 项目支出 结转 18 19 表十 政 府 采 购 中国共产党钦州市钦南区纪律检查委员会 功能科目编码 功能科目名称 项目名称 采购目录 采购物品名称 合计 ** ** ** ** 合计 201 11 1 16.50 一般公共服务支出 16.50 纪检监察事务 16.50 99 其他纪检监察事务支出 开展区委巡察工作经费 多功能一体机 办公设备 2.00 99 其他纪检监察事务支出 开展区委巡察工作经费 办公家具 桌、椅 0.50 99 其他纪检监察事务支出 信访工作经费 照相机及器械 办公设备 0.30 99 其他纪检监察事务支出 信访工作经费 办公家具 保密柜 0.70 99 其他纪检监察事务支出 开展党风政风监督工作经费 多功能一体机 办公设备 1.00 99 其他纪检监察事务支出 开展党风政风监督工作经费 办公家具 桌椅 1.00 99 其他纪检监察事务支出 其他纪检监察工作经费 计算机软件 网站 3.00 99 其他纪检监察事务支出 审查调查审理工作经费 专用仪器仪表 办案设备 8.00 政 府 采 购 预 算 表 政府采购资金类型 一般公共预算 拨款 2 政府采购项目类型 纳入财政专户 未纳入财政专 政府性基金预 国有资本经 管理的收入安 户管理的收入 上年结余收入 算拨款 营预算拨款 排的资金 安排的资金 3 4 5 6 7 集中采购 分散采购 合计 8 小计 货物类 工程类 服务类 小计 9 10 11 12 13 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 16.50 2.00 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 0.30 0.30 0.30 0.70 0.70 0.70 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 8.00 8.00 8.00 预算10表 单位:万元 拟定采 购日期 分散采购 货物类 工程类 服务类 14 15 16 16.50 16.50 16.50 2.00 0.50 0.30 0.70 1.00 1.00 3.00 8.00 17