2023年深圳市规划和自然资源调查测绘中心部门预算.pdf

2023 年深圳市规划和自然资源调查测 绘中心部门预算 目录 一、文字部分 第一部分部门概况 第二部分部门预算收支总体情况 第三部分部门预算支出具体情况 第四部分政府采购预算情况 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况 第六部分部门预算绩效管理情况 第七部分重点项目预算绩效情况说明 第八部分其他需要说明情况 第九部分名词解释 二、表格部分 （一）收支总表 （二）收入总表 （三）支出总表 （四）基本支出总表 （五）项目支出总表 （六）政府预算拨款收支总表 （七）一般公共预算支出表（按功能分类） （八）一般公共预算支出表（按经济分类） （九）一般公共预算“三公”经费支出表 （十）政府性基金预算支出表 （十一）国有资本经营预算支出表 （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表 一、文字部分 第一部分部门概况 一、部门职责 承担全市自然资源基础调查、专项调查和动态监测等自然资 源调查监测技术支撑工作；承担全市测绘基准体系、基本比例尺 地形图和影像图的建立、更新和维护，应急测绘技术保障等基础 测绘技术支撑工作；承担全市地籍和权籍调查，宗地（海）图制 作，建设工程开工验线测绘和工程建设项目测绘成果审核等不动 产权籍事务技术支撑工作；承担全市测绘产品监督检验计划编 制，测绘产品的质量检测检验，测绘项目质量监理，测绘管理评 价，测绘产品质量争议的仲裁检验等测绘产品质量监督检查工 作；承担全市测绘成果的汇交、检查、监理、验收等测绘生产过 程相关的成果管理工作，以及测绘成果档案的日常管理和查询等 工作；负责提供全市空间定位基准和基础地理信息服务。 二、机构设置情况 本单位内设综合部、基础事业部、质量督查部、调查监 测部、权籍事务一部、权籍事务二部、权籍事务三部、总工 办、深汕事业部等 9 个内设机构。事业编制总数 62 人，实有 在编人数 59 人；退休 23 人；从基本支出工资福利列支的临聘员 额 2 人。 三、2023 年主要工作目标 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 2023 年主要工作目标 包括： 1.聚焦主责主业，提升对对口处室的服务水平。（1）提升 测绘基准体系的应用服务能力，全面升级 SZCORS 系统，充分利 用北斗三号，提升测绘保障能力；（2）完善基础地形图变化发 现工作，实现变化图斑的全生命周期更新管理；强化应急演练工 作，提升测绘应急专业技能及快速反应能力；（3）在自然资源 统一调查监测评价框架下，充分利用 AI 和多源遥感相结合、自 动识别和变化检测等技术，提升调查监测能力。 2.优化业务流程，贴近支持管理局的权籍工作。2023 年中 心将按照“以会商系统为契机，以权籍调查为抓手”的整体思路， 注重加强对各管理局权籍工作的技术支持。 3.不断开拓创新，在专项工作中主动担当作为。（1）进一 步推进测量标志管理保护机制创新工作，探索测量标志保护与建 设项目审批的关联机制；（2）完成新型基础测绘综合生产试点 工作，为全面开展基础地理实体建设探索可推广、可复制的技术 体系和实践经验；（3）稳步推进地下建（构）筑物摸查与调查 试点，进一步积累专项调查经验。探索激光雷达扫描、三维模型 重构等新型技术在地下建（构）筑物调查中的应用，破解地下调 查测量中的痛点难点问题；（4）修订完善“多测合一”技术标 准文件，探索整合地下管线等市政线性类相关测绘事项，全方位 提升深圳“多测合一”工作等。 第二部分部门预算收支总体情况 2023 年深圳市规划和自然资源调查测绘中心部门预算收入 11,015 万元，比 2022 年减少 2,642 万元，下降 19%。2023 年部 门预算支出 11,015 万元，比 2022 年减少 2,642 万元，下降 19%。 预算收支减少主要原因：一是认真落实中央过紧日子,厉行 节约的要求,进一步压减支出；二是因业务调整及工作量减少, 导致经营收支预算相应减少。 第三部分部门预算支出具体情况 一、深圳市规划和自然资源调查测绘中心 深圳市规划和自然资源调查测绘中心预算 11,015 万元，包 括人员支出 3,586 元、公用支出 291 万元、对个人和家庭的补助 支出 185 万元、项目支出 6,952 万元。 （一）人员支出 3,586 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积 金等。 （二）公用支出 291 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接 待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服 务支出等。 （三）对个人和家庭补助支出 185 万元，主要包括：退休费、 其他对个人和家庭补助等。 （四）项目支出 6,952 万元，具体包括： 1.综合管理预算 4,036 万元，主要用于工作运行保障、法制 建设及服务、培训管理、财务服务及审计、后勤保障、档案管理、 办公设备采购、物业维修维护、物业管理等业务综合性费用的支 出。较 2022 年预算减少 521 万元，减少幅度 11%。主要原因是 认真落实中央过紧日子，厉行节约的要求，进一步压减支出。 2.测绘管理预算 2,395 万元，主要用于基础测绘、测绘事务 管理等，包括完成 2023 年测绘规范标准参编及学术交流；完成 基础地理实体数据生产试点与技术研究验收结题工作；完成 BIM 在不动产测绘领域的应用研究验收结题工作；完成年度测绘新技 术应用研究验收结题工作；确保深圳市现代测绘基准体系的正常 运行；及时动态更新基础地形图及基础地理数据，有效保证基础 地形图的现势性，及时反应深圳市的地貌、地形变化情况。同步 开展对象化数据与实体化数据的差异性分析，并以分析结果为指 导，用示范片区的数据进行实践。完成深圳市及深汕合作区地籍 调查、自然资源确权登记、农村“房地一体”调查等测绘事务管 理工作，为自然资源管理、城市规划等提供基础数据，服务自然 资源确权登记和农村“房地一体”发证工作。较 2022 年预算减 少 1,813 万元，减少幅度 43%。主要原因：因业务调整和业务工 作量减少，中心承担的全市存量坐标转换工作、测绘新技术相关 应用试点工作，试点生产技术试验、相关技术规范制订等主要工 作任务在 2022 年已全部完成；取消了新型基础测绘动态变化发 现技术支持和测绘监理及资质审查技术服务两个项目的开展，故 2023 年部门预算较上年减少。 3.自然资源调查预算 521 万元，主要用于基础调查、专项调 查、变化监测等，包括在 2022 年工作基础上，持续推进典型片 区权属调查、地下空间三维建模等自然资源调查监测项目，按时 完成自然资源综合调查监测生产与更新系统的搭建，并启动重点 自然资源用途动态监测、二三维联动可视化技术研究等项目的前 期准备工作。较 2022 年预算减少 440 万元，减少幅度 46%。主 要原因是一是随着全市地籍总调查在 2022 年的全面完成，进度 和质量监督管理等费用支出减少；二是随着自然资源“多调合 一”解决方案构建及监测方法探索、林业湿地沙滩等专项调查研 究工作的推进和完成，我市自然资源调查监测技术体系架构将逐 步搭建，相应支出减少。 第四部分政府采购预算情况 深圳市规划和自然资源调查测绘中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,917 万元，其中货物采购 205 万元、工 程采购 0 万元、服务采购 2,712 万元。 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情 况 2023 年“三公”经费预算 11 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，下降 21%，主要是公务用车运行维护费减少 3 万元，减少 原因为根据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通 知要求，压减开支。 1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步 规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按 零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调 配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万 元，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2023 年预算数 0.3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待其他省市兄弟单位来深考察学习及业务交 流活动。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 11 万元，其 中： 公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增 加 0 万元，主要是本年计划新增车辆 0 辆； 公务用车运行维护费 2023 年预算数 11 万元，比 2022 年预 算数减少 3 万元，主要是用于在编车辆日常维护、汽油、保险费 支出。比 2022 年预算数减少 3 万元，减少 22%，减少原因为根 据进一步厉行节约坚持过紧日子，压缩一般性经费的通知要求， 压减开支。实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。 第六部分部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市规划和自然资源调查测绘中心实施部门预算绩效管 理的单位范围包括中心本级，均已编制整体支出绩效目标，按要 求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送 市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个 系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2023 年深圳市规划和自然资源调查测绘中心所有项目支出 预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6952 万元，设置并 编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前） 编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要 求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门 评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市 财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 第七部分重点项目预算绩效情况说明 2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（万元） 绩效目标 自然资源调查 521 在 2022 年工作基础上，持续 推进典型片区权属调查、地下 空间三维建模等自然资源调 查监测项目，按时完成自然资 源综合调查监测生产与更新 系统的搭建，并启动重点自然 资源用途动态监测、二三维联 动可视化技术研究等项目的 前期准备工作。 备注：涉密项目按要求不予公开。 第八部分其他需要说明情况 一、机关运行经费 2023 年深圳市规划和自然资源调查测绘中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主 要是我中心无机关运行经费。 二、国有资产占用情况 截至 2022 年 10 月，深圳市规划和自然资源调查测绘中心共 有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 三、其他 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上 级专项转移支付支出预算。 第九部分名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公 共预算资金。 二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用 经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十、经营支出：是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 二、表格部分 表1 收支总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 收入 项目 一、政府预算资金 支出 2023 年预算数 项目 2023 年预算数 1,766 一、教育支出 92 1,766 进修及培训 92 2.政府性基金预算拨款 0 培训支出 92 3.国有资本经营预算拨款 0 二、社会保障和就业支出 474 0 行政事业单位养老支出 461 事业单位离退休 81 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257 机关事业单位职业年金缴费支出 124 1.一般公共预算资金 二、财政专户管理资金 三、单位资金 9,249 1.事业收入 0 2.事业单位经营收入资金 9,249 3.上级补助收入 0 其他社会保障和就业支出 4.附属单位上缴收入 0 5.其他收入 0 三、卫生健康支出 其他社会保障和就业支出 12 12 128 表1 收支总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 行政事业单位医疗 128 事业单位医疗 128 四、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 本年收入合计 上年结余、结转 2023 年预算数 9,488 9,488 一般行政管理事务 3,944 基础测绘与地理信息监管 2,916 事业运行 2,628 五、住房保障支出 833 住房改革支出 833 住房公积金 309 购房补贴 524 11,015 0 结转下年 本年支出合计 11,015 0 表1 收支总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 收入 项目 收入总计 支出 2023 年预算数 项目 11,015 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 2023 年预算数 11,015 表2 收入总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 本年收入 政府预算拨款 预算单位 单位资金 一般公共预算拨款 收入总计 小计 基本支 出拨款 履职类 项目拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 上年结 余、结 转 深圳市规划和自然资源局 11,015 1,766 1,712 54 0 0 0 0 0 0 9,249 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源调查测 绘中心 11,015 1,766 1,712 54 0 0 0 0 0 0 9,249 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 小计 深圳市规划和自然资源调查测 绘中心 其中：面向 中小企业政府 采购项目 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 11015 4,063 6,952 2,917 205 0 205 教育支出 92 0 92 0 0 0 20508 进修及培训 92 0 92 0 0 0 2050803 培训支出 92 0 92 0 0 0 208 社会保障和就业支出 474 474 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 461 461 0 0 0 0 2080502 事业单位离退休 81 81 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 257 257 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 124 124 0 0 0 0 20899 其他社会保障和就业支出 12 12 0 0 0 0 2089999 其他社会保障和就业支出 12 12 0 0 0 0 表3 支出总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 2023 年政府采购项目 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 其中：面向 中小企业政府 采购项目 小计 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 210 卫生健康支出 128 128 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 128 128 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 128 128 0 0 0 0 220 自然资源海洋气象等支出 9,488 2,628 6,860 2,917 205 0 22001 自然资源事务 9,488 2,628 6,860 2,917 205 0 2200102 一般行政管理事务 3,944 0 3,944 441 151 0 2200129 基础测绘与地理信息监管 2,916 0 2,916 2,476 54 0 2200150 事业运行 2,628 2,628 0 0 0 0 221 住房保障支出 833 833 0 0 0 0 22102 住房改革支出 833 833 0 0 0 0 2210201 住房公积金 309 309 0 0 0 0 2210203 购房补贴 524 524 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 深圳市规划和自然资源局 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 4,063 1,712 1,712 0 0 0 0 2,351 0 0 0 0 4,063 1,712 1,712 0 0 0 0 2,351 0 0 0 0 工资福利支出 3,586 1,599 1,599 0 0 0 0 1,987 0 0 0 0 基本工资 2,024 1,025 1,025 0 0 0 0 999 0 0 0 0 津贴补贴 419 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 奖金 284 0 0 0 0 0 0 284 0 0 0 0 绩效工资 28 27 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 257 248 248 0 0 0 0 9 0 0 0 0 124 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 深圳市规划和自然资源调查测绘 中心 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 政府性基金预 算拨款 财政专 户管理 资金 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 总计 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专 户管理 资金 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 其他社会保障缴费 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 住房公积金 309 299 299 0 0 0 0 10 0 0 0 0 商品和服务支出 291 106 106 0 0 0 0 185 0 0 0 0 办公费 38 36 36 0 0 0 0 2 0 0 0 0 水费 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 电费 52 15 15 0 0 0 0 37 0 0 0 0 物业管理费 76 8 8 0 0 0 0 68 0 0 0 0 差旅费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 维修（护）费 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会议费 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训费 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务接待费 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表4 基本支出总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 政府预算拨款 支出项目类别 一般公共 预算拨款 小计 政府性基金预 算拨款 国有资本经 营预算拨款 单位资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 其他 收入 上年结 余、结转 工会经费 75 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 福利费 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 公务用车运行维护费 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他商品和服务支出 12 11 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 对个人和家庭的补助 185 7 7 0 0 0 0 179 0 0 0 0 退休费 185 7 7 0 0 0 0 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他对个人和家庭的 补助 总计 财政专 户管理 资金 表5 项目支出总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 2023 年预算 政府预算拨款 支出项目类别 单位资金 一般公共预算拨款 总计 小计 履职类项 目拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 管理资金 事业收 入 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位上 缴收入 其他收 入 上年结余、 结转 深圳市规划和自然资源局 6,952 54 54 0 0 0 0 0 0 6,898 0 0 0 0 深圳市规划和自然资 源调查测绘中心 6,952 54 54 0 0 0 0 0 0 6,898 0 0 0 0 综合管理 4,036 0 0 0 0 0 0 0 0 4,036 0 0 0 0 测绘管理 2,395 54 54 0 0 0 0 0 0 2,341 0 0 0 0 521 0 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0 自然资源调查 表6 政府预算拨款收支总表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 收入 项目 支出 2023 年预算数 项目 2023 年预算数 政府预算资金 1,766 一、社会保障和就业支出 251 一般公共预算资金 1,766 行政事业单位养老支出 251 3 政府性基金预算拨款 0 事业单位离退休 国有资本经营预算拨款 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 二、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 上年结余、结转 1,159 三、住房保障支出 302 住房改革支出 302 住房公积金 299 购房补贴 4 1,766 1,766 54 事业运行 本年支出合计 0 结转下年 收入总计 1,213 1,213 基础测绘与地理信息监管 本年收入合计 248 1,766 0 支出总计 1,766 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 支出总计 基本支出 项目支出 1,766 1,712 54 1,766 1,712 54 208 社会保障和就业支出 251 251 0 20805 行政事业单位养老支出 251 251 0 2080502 事业单位离退休 3 3 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 248 248 0 220 自然资源海洋气象等支出 1,213 1,159 54 22001 自然资源事务 1,213 1,159 54 2200129 基础测绘与地理信息监管 54 0 54 2200150 事业运行 1,159 1,159 0 221 住房保障支出 302 302 0 22102 住房改革支出 302 302 0 2210201 住房公积金 299 299 0 表7 一般公共预算支出表（按功能分类） 单位：万元 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 预算单位 科目编码 2210203 科目名称 购房补贴 支出总计 基本支出 4 项目支出 4 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 支出总计 基本支出 项目支出 1,766 1,712 54 1,766 1,712 54 301 工资福利支出 1,599 1,599 0 30101 基本工资 1,025 1,025 0 30107 绩效工资 27 27 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 248 248 0 30113 住房公积金 299 299 0 302 商品和服务支出 106 106 0 30201 办公费 36 36 0 30205 水费 2 2 0 30206 电费 15 15 0 30209 物业管理费 8 8 0 30211 差旅费 4 4 0 表8 一般公共预算支出表（按经济分类） 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 30213 维修（护）费 13 13 0 30215 会议费 1 1 0 30216 培训费 2 2 0 30217 公务接待费 0 0 0 30229 福利费 4 4 0 30231 公务用车运行维护费 11 11 0 30299 其他商品和服务支出 11 11 0 303 对个人和家庭的补助 7 7 0 30302 退休费 7 7 0 310 资本性支出 54 0 54 31003 专用设备购置 54 0 54 表9 一般公共预算“三公”经费支出表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 预算单位 年度 总计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车 购置费 小计 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 注：无 公务用车 运行维护费 2022 年 14 0 0.3 14 0 14 2023 年 11 0 0.3 11 0 11 增减变化金额 -3 0 0 -3 0 -3 表 10 政府性基金预算支出表 单位：万元 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 预算单位 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 注：本表本年无发生额。 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 表 11 国有资本经营预算支出表 部门名称：深圳市规划和自然资源调查测绘中心 预算单位 深圳市规划和自然资源局 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 注：本表本年无发生额。 单位：万元 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 0 0 0 表 12 整体支出绩效目标表 2023 年度 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 单位名称 单位：万元 主管部门 深圳市规划和自然资源局 预算金额（万元） 任务名称 年度主要任务 主要内容 根据上级主管部门交办的各类日常地籍测绘工作，为该类业务提供硬 项目支出 件支持。 总额 其中：财政拨款 其中：其他资金 54 54 0 9249 0 9249 9303 54 9249 为保证中心履行职责，正常开展综合事务管理、测绘事务管理、基础 经营支出 测绘、自然资源调查监测等各项工作，提供调查测绘技术支持，推进 测绘业务各项重点工作。 金额合计 目标 1：确保深圳市现代测绘基准体系的的正常运行，及时动态更新基础地形图及基础地理数据，有效保证基础地形图的现势性，及时反应深圳市的地貌、地形变化情况；同步开 展对象化数据与实体化数据的差异性分析，并以分析结果为指导，用示范片区的数据进行实践。 目标 2：持续推进典型片区权属调查、地下空间三维建模等自然资源调查监测项目，按时完成自然资源综合调查监测生产与更新系统的搭建并启动重点自然资源用途动态监测、二 年度总体目标 三维联动可视化技术研究等项目的前期准备工作。 目标 3：完成深圳市及深汕合作区地籍调查、自然资源确权登记、农村“房地一体”调查等测绘事务管理工作，为自然资源管理、城市规划等提供基础数据，服务自然资源确权登记和 农村“房地一体”发证工作。利用信息化手段，实现成果审核工作的标准化、自动化，提高审核效率。 目标 4：创新工作机制和监管手段，日常质量监督检查和批量抽检相结合，确保深圳市测绘产品质量，促进深圳市测绘市场的健康有序发展。 一级指标 二级指标 三级指标 培训人次 年度绩效指标 产出 数量 目标值 ≥200 人次 档案整理工作完成率 100% IT 设备和基础软件维护完成率 100% 普查平面控制点 ≥300 个 完成地界放点及宗地图数量 ≥600 件 采购设备验收合格率 100% 满足深圳市自然资源调查监测要求 满足 劳务派遣人员工资发放准确性 100% 基准站故障率 ≤1% 项目验收通过率 100% 时效 工作计划完成及时性 及时 成本 项目费用支出不超过项目经费预算 ≤100% 质量 经济效益 为深圳市自然资源调查监测提供技 术和数据支撑 社会效益 效益 满意度 为测绘事务管理提供技术和数据支 撑 提供技术和数据支撑 提供技术和数据支撑 深圳市测绘基准体系稳定性 稳定 生态效益 不适用 不适用 可持续影响 不适用 不适用 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥90% 其他满意度 不适用 不适用