周至县退役军人事务局2022年部门综合预算.pdf
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周至县退役军人事务局 2022 年部门综合预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 收支情况 一、部门主要职责及机构设置 二、2022 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、2022 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 （具体部门预算公开报表） 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 主要职责：（一）贯彻落实中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，组织开展全县退役军 人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范 和价值导向。（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部（士官）、退役士兵和无军籍离休退 休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。（三）组织开展退役军人教 育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人 特殊保障具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。（五）负责伤病残退役军人服务管理 和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役 的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。（六）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、 军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。（七）负责烈士褒扬工作，组织开展烈士纪念活动，加强烈士 纪念设施保护管理，依法承担英雄烈士保护相关工作。 （八）负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、 无军籍离休退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实政治待遇和生活待遇。（九）组织开展退役 军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作等。 内设机构：（一）办公室。负责机关日常运转工作，督促重大事项的落实；负责重要会议的 组织、综合材料的起草等。（二）拥军优抚科。承担协调拥军优属、军民共建，地方支持军队相 关工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。（三）移交安置科。 负责全县军队转业干部复员干部、退役士兵的移交接收工作等。 二、2022 年度部门工作任务 （一）夯实体系建设，全面发挥三级服务中心（站）作用 加强宣传教育和思想引导，组织开展镇村两级退役军人服务站《退役军人保障法》学习，进 一步提升镇村两级服务站工作人员业务水平和服务能力。以创建成功的服务站为标杆，进一步提 升全县各级服务站软硬件建设水平，实现退役军人服务站的提质增效。县退役军人服务中心要加 强对各镇（街）和村（社区）退役军人服务站的业务培训、指导和监督、考核，使各基层服务站 完善服务功能，提升服务水平。 （二）落实双拥政策，营造尊崇军人浓厚氛围 认真策划“八一”“春节”等重要节日的走访慰问，通过结对联系的方式，建立常态化联系 走访机制，随时掌握广大退役军人和优抚对象的生活、工作状态，切实为服务对象解决实际困难。 全面落实退役军人普惠加优待政策。加强困难退役军人关心关爱，落实救急救难帮扶援助机制。 开展清明、“9.30”烈士公祭活动，弘扬英烈精神，发挥爱国主义教育基地作用，为党史学习教 育提供场所。 （三）狠抓就业创业，助力退役军人更好发展 严格落实退役士兵安置法律法规政策，指导镇街建立未就业人员、零就业家庭、有求职意向 和创业意愿人群台账。加强就业创业信息宣传力度，不断提高针对性、实用性，让职业技能培训 助力退役军人就业。持续做好高职扩招和复学认定，支持退役军人提升学历。积极开展退役军人 职业技能培训、适应性培训，搭建退役军人就业创业服务平台，开展退役军人专场招聘会，使退 役军人优先享受就业服务。 （四）落实“两个待遇”，提升军休服务管理水平 持续按照星级评定工作开展规范化、标准化服务管理,认真落实军休干部“两个待遇”，完善 军干所内部设施，实施军干所提升改造，定期组织学习交流座谈会，让老干部及时了解党的方针、 政策，开展多种适合老年人的活动，让老干部走出家门，融入社会，提高离退休后生活质量。 （五）做好矛盾化解，确保退役军人群体和谐稳定 建立健全矛盾问题排查化解机制，以政策落实和个性化帮扶为核心，根据不同矛盾问题和对 象，实行“分类施策”，解决思想问题与实际问题并重，及时回应退役军人信访诉求、解决信访 难题、化解信访事项，确保我县退役军人群体和谐稳定。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括： 序号 单位名称 拟变动情况 1 周至县退役军人事务局 无变动 2 周至县退役军人服务中心 无变动 四、部门人员情况说明 截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 6 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 7 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。 第二部分 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 收支情况 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收 入 3116.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3116.81 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元， 2022 年本部门预算收入较上年增加 701.06 万元，主要原因是本年预算项目增加；2022 年本部 门预算支出 3116.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3116.81 万元、 政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 701.06 万元，主要原因是本年预算项目增加。 （二）财政拨款收支情况。 2022 年本部门财政拨款收入 3116.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 3116.81 万元、政 府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 701.06 万元，主要原因 是本年预算项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 3116.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 3116.81 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 701.06 万元，主要原因是本年预算项目增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3116.81 万元，较上年增加 701.06 万元，主要原 因是本年预算项目增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3116.81 万元，其中： （1）在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）5.90 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是 中省市县项目资金配套比较发生变化。 （2）义务兵优待（2080805）1764.00 万元，较上年减少 104.00 万元，原因是中省市县项目 资金配套比较发生变化。 （3）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）406.00 万元，较上年增加 272.80 万元，原 因是中省市县项目资金配套比较发生变化。 （4）烈士纪念设施管理维护（2080808）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是本年 预算项目增加。 （5）其他优抚支出（2080899）15.00 万元，较上年增加 15.00 万元，原因是本年预算项目 增加。 （6）退役士兵安置（2080901）512.74 万元，较上年增加 452.74 万元，原因是本年预算项 目增加。 （7）退役士兵管理教育（2080904）20.00 万元，较上年增加 20.00 万元，原因是本年预算 项目增加。 （8）军队转业干部安置（2080905）22.64 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是本年预算项 目增加。 （9）其他退役安置支出（2080999）54.50 万元，较上年减少 85.85 万元，原因是中省市县 项目资金配套比较发生变化。 （10）行政运行（2082801）79.65 万元，较上年增加 34.05 万元，原因是本单位调入 2 人， 新增 1 人，调出 1 人。 （11）拥军优属（2082804）80.00 万元，较上年增加 40 万元，原因是中省市县项目资金配 套比较发生变化。 （12）事业运行（2082850）111.38 万元，较上年增加 107.48 万元，原因是本年事业人员增 加 13 人； （13）其他退役军人事务管理（2082899）25.00 万元，较上年减少 25 万元，原因是中省市 县项目资金配套比较发生变化。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3116.81 万元，其中： 工资福利支出（301）178.73 万元，较上年增加 134.99 万元，原因是调入 2 人，新增 14 人， 调出 1 人； 商品和服务支出（302）132.21 万元，较上年增加 70.55 万元，原因是调入 2 人，新增 14 人， 调出 1 人； 对个人和家庭的补助支出（303）2805.87 万元，较上年增加 519.43 万元，原因是中省市县 配套资金比较发生变化。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3116.81 万元，其中： 机关工资福利支出（501）71.89 万元，较上年增加 28.15 万元，原因是调入 2 人，新增 1 人， 调出 1 人； 机关商品和服务支出（502）107.67 万元，较上年增加 46.01 万元，原因是调入 2 人，新增 1 人，调出 1 人； 对事业单位经常性补助（505）131.38 万元，较上年增加 107.48 万元，原因是本年事业人员 增加 13 人； 对个人和家庭的补助（509）2805.87 万元，较上年增加 519.43 万元，原因是中省市县配套 资金比较发生变化。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 1、当年政府性基金预算支出情况。 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2021 年和 2022 年本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。 2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元， 较上年增加 0.00 万元（0%）， 增加的主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%）， 增加的主要原因是无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原 因是无变化；公务用车运行费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是无变 化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是无变化。 本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3116.81 万元,当年政府性 基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表） 。 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门当年机关运行经费预算安排 79.65 万元，较上年增加 34.04 万元，主要原因是人员增 加，调入 2 人，新增 1 人，调出 1 人； 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。 2.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 3.政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以 其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。 4.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行 维护费。 第四部分 （见附件 2 内容） 公开报表 2022 年部门综合预算公开报表 部门名称：周至县退役军人事务局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 2022 年部门综合预算收支总表 表2 2022 年部门综合预算收入总表 表3 2022 年部门综合预算支出总表 表4 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 表 10 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 表 11 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 不涉及 表 12 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表 13 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支 出预算表 是 不涉及 表 14 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 表 15 2022 年部门整体支出绩效目标表 表 16 2022 年专项资金总体绩效目标表 是 不涉及 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县级部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 表1 2022 年部门综合预算收支总表 编制单位：周至县退役军人事务局 收 序 号 单位：万元 入 1 一、部门预算 3116.81 支出功能分科目（按大 类） 一、部门预算 2 1、财政拨款 3116.81 1、一般公共服务支出 0.00 3116.81 2、外交支出 0.00 0.00 3、国防支出 0.00 3 4 项 目 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算 的项目 预算数 预算数 3116.81 支 部门预算支出经济科目 （按大类） 一、部门预算 1、人员经费和公用经 费支出 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭的补助 5 (2)政府性基金拨款 0.00 4、公共安全支出 0.00 6 (3)国有资本经营预算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 7 2、上级补助收入 0.00 8 3、事业收入 0.00 9 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 7、文化旅游体育与传 媒支出 8、社会保障和就业支 出 0.00 3116.81 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 12 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (1)工资福利支 出 (2)商品和服务 支出 (3)对个人和家 庭补助 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 (基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助 (基本建设) 出 3116.81 政府预算支出经济分类科 目（按大类） 一、部门预算 3116.81 191.03 1、机关工资福利支出 71.89 178.73 2、机关商品和服务支出 107.67 12.21 3、机关资本性支出（一） 0.00 0.09 4、机关资本性支出（二） 0.00 预算数 0.00 2925.78 5、对事业单位经常性补 助 6、对事业单位资本性补 助 预算数 131.38 0.00 0.00 7、对企业补助 0.00 120.00 8、对企业资本性支出 0.00 2805.78 9、对个人和家庭的补助 2805.87 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 0.00 12、债务还本支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信 息等支出 16、商业服务业等支 出 17、金融支出 18、援助其他地区支 出 19、自然资源海洋气 象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支 出 22、国有资本经营预 算支出 23、灾害防治及应急 管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支 出 0.00 0.00 (8)对企业补助 (9)对社会保障 基金补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 (10)其他支出 0.00 0.00 0.00 3、上缴上级支出 0.00 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 0.00 5、对附属单位补助支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 3116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 3116.81 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 3116.81 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 未安排支出的实户资金 3116.81 0.00 0.00 收入总计 3116.81 支出总计 3116.81 支出总计 3116.81 支出总计 3116.81 表2 2022 年部门综合预算收入总表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 其中： 政府性 上级 专项资 基金拨 补助 金列入 款 收入 事业 收入 事业单 对附属 位经营 单位上 收入 缴收入 部门预 用事业 基金弥 上年 补收支 结转 差额 上年实 户资金 余额 其他收 入 算项目 1 2 207 合计 3116.81 3116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 周至县退役军人事务局 3116.81 3116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 207001 周至县退役军人事务局 2985.43 2985.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 207003 周至县退役军人服务中心 131.38 131.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 2022 年部门综合预算支出总表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 其中：专 合计 小计 项资金列 入部门预 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 对附属单 位上缴收 入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 算的项目 1 2 207 合计 3116.81 3116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 周至县退役军人事务局 3116.81 3116.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 207001 周至县退役军人事务局 2985.43 2985.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 207003 周至县退役军人服务中心 131.38 131.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表4 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 编制单位：周至县退役军人事务局 收 序 入 号 项 1 2 3 单位：万元 目 支 预算数 支出功能分科目（按大类） 一、财政拨款 3116.81 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 3116.81 1、一般公共服务支出 0.00 其中：专项资金列入部门预算 的项目 出 预算 部门预算支出经济科目（按 数 大类） 3116.8 预算数 政府预算支出经济科目 （按大类） 预算数 一、财政拨款 3116.81 一、财政拨款 3116.81 0.00 1、人员经费和公用经费支出 191.03 1、机关工资福利支出 71.89 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 178.73 2、机关商品和服务支出 107.67 1 4 2、政府性基金拨款 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 12.21 3、机关资本性支出（一） 0.00 5 3、国有资本经营预算收入 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.09 4、机关资本性支出（二） 0.00 6 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 7 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 2925.78 8 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 9 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 120.00 8、对企业资本性支出 0.00 10 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 2805.78 9、对个人和家庭的补助 2805.87 11 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 12 11、节能环保支出 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 13 12、城乡社区支出 0.00 (6)资本性支出 0.00 12、债务还本支出 0.00 14 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 13、转移性支出 0.00 3116.8 1 5、对事业单位经常性补 助 6、对事业单位资本性补 助 131.38 0.00 15 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 16 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 17 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 20 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 21 20、住房保障支出 0.00 22 21、粮油物资储备支出 0.00 23 22、国有资本经营预算支出 0.00 24 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支出 0.00 29 28、债务付息支出 0.00 30 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 3116.81 本年支出合计 3116.81 结转下年 0.00 结转下年 0.00 支出总计 3116.81 支出总计 3116.81 31 32 本年收入合计 3116.81 本年支出合计 33 上年结转 0.00 结转下年 收入总计 3116.81 支出总计 3116. 81 0.00 34 35 36 37 3116. 81 表5 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 编制单位：周至县退役军人事务局 序号 功能科目编码 1 2 3 单位：万元 208 20808 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 3116.81 183.93 7.10 2925.78 社会保障和就业支出 3116.81 183.93 7.10 2925.78 抚恤 2210.90 0.00 0.00 2210.90 5.90 0.00 0.00 5.90 4 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 5 2080805 义务兵优待 1764.00 0.00 0.00 1764.00 6 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 406.00 0.00 0.00 406.00 7 2080808 烈士纪念设施管理维护 20.00 0.00 0.00 20.00 8 2080899 其他优抚支出 15.00 0.00 0.00 15.00 退役安置 609.88 0.00 0.00 609.88 9 20809 10 2080901 退役士兵安置 512.74 0.00 0.00 512.74 11 2080904 退役士兵管理教育 20.00 0.00 0.00 20.00 12 2080905 军队转业干部安置 22.64 0.00 0.00 22.64 13 2080999 其他退役安置支出 54.50 0.00 0.00 54.50 退役军人管理事务 296.03 183.93 7.10 105.00 14 20828 15 2082801 行政运行 79.65 77.09 2.56 0.00 16 2082804 拥军优属 80.00 0.00 0.00 80.00 17 2082850 事业运行 111.38 106.84 4.54 0.00 18 2082899 其他退役军人事务管理支出 25.00 0.00 0.00 25.00 备注 表6 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 编制单位：周至县退役军人事务局 序 部门经济科 号 目编码 1 2 301 部门经济科目名称 单位：万元 政府经济 科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支 公用经费 专项业务经费 出 支出 支出 合计 3116.81 183.93 7.10 2925.78 工资福利支出 178.73 178.73 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 32.25 32.25 0.00 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 37.52 37.52 0.00 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 24.43 24.43 0.00 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 9.49 9.49 0.00 0.00 7 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 37.41 37.41 0.00 0.00 8 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 8.56 8.56 0.00 0.00 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 12.62 12.62 0.00 0.00 10 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.01 4.01 0.00 0.00 11 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5.92 5.92 0.00 0.00 12 30113 住房公积金 50103 住房公积金 2.64 2.64 0.00 0.00 13 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 3.88 3.88 0.00 0.00 132.21 5.11 7.10 120.00 14 302 商品和服务支出 15 30201 办公费 50201 办公经费 15.50 0.00 0.50 15.00 16 30201 办公费 50502 商品和服务支出 20.92 0.00 0.92 20.00 17 30202 印刷费 50201 办公经费 0.30 0.00 0.30 0.00 18 30204 手续费 50201 办公经费 0.05 0.00 0.05 0.00 19 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 0.00 20 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 0.00 备注 21 30206 电费 50201 办公经费 0.30 0.00 0.30 0.00 22 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 23 30207 邮电费 50201 办公经费 0.05 0.00 0.05 0.00 24 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 25 30211 差旅费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 0.00 26 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 27 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 10.00 0.00 0.00 10.00 28 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 29 30228 工会经费 50201 办公经费 0.45 0.00 0.45 0.00 30 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.62 0.00 0.62 0.00 31 30239 其他交通费用 50201 办公经费 5.82 5.11 0.71 0.00 32 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 75.00 0.00 0.00 75.00 33 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 0.00 2805.87 0.09 0.00 2805.78 0.09 0.09 0.00 0.00 34 303 对个人和家庭的补助 35 30302 退休费 50905 离退休费 36 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 205.90 0.00 0.00 205.90 37 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 2599.88 0.00 0.00 2599.88 表7 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 编制单位：周至县退役军人事务局 序号 功能科目编码 1 2 3 单位：万元 208 20808 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 191.03 183.93 7.10 社会保障和就业支出 191.03 183.93 7.10 抚恤 0.00 0.00 0.00 4 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 0.00 0.00 0.00 5 2080805 义务兵优待 0.00 0.00 0.00 6 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 0.00 0.00 0.00 7 2080808 烈士纪念设施管理维护 0.00 0.00 0.00 8 2080899 其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 退役安置 0.00 0.00 0.00 9 20809 10 2080901 退役士兵安置 0.00 0.00 0.00 11 2080904 退役士兵管理教育 0.00 0.00 0.00 12 2080905 军队转业干部安置 0.00 0.00 0.00 13 2080999 其他退役安置支出 0.00 0.00 0.00 退役军人管理事务 191.03 183.93 7.10 14 20828 15 2082801 行政运行 79.65 77.09 2.56 16 2082804 拥军优属 0.00 0.00 0.00 17 2082850 事业运行 111.38 106.84 4.54 18 2082899 其他退役军人事务管理支出 0.00 0.00 0.00 备注 表8 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 编制单位：周至县退役军人事务局 序 部门经济科目 号 编码 1 2 301 部门经济科目名称 单位：万元 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支 公用经费支 出 出 合计 191.03 183.93 7.10 工资福利支出 178.73 178.73 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 32.25 32.25 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 37.52 37.52 0.00 5 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 24.43 24.43 0.00 6 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 9.49 9.49 0.00 7 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 37.41 37.41 0.00 8 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 8.56 8.56 0.00 9 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 12.62 12.62 0.00 10 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 4.01 4.01 0.00 11 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 5.92 5.92 0.00 12 30113 住房公积金 50103 住房公积金 2.64 2.64 0.00 13 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 3.88 3.88 0.00 12.21 5.11 7.10 14 302 商品和服务支出 15 30201 办公费 50201 办公经费 0.50 0.00 0.50 16 30201 办公费 50502 商品和服务支出 0.92 0.00 0.92 17 30202 印刷费 50201 办公经费 0.30 0.00 0.30 18 30204 手续费 50201 办公经费 0.05 0.00 0.05 备注 19 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 20 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.20 0.00 0.20 21 30206 电费 50201 办公经费 0.30 0.00 0.30 22 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 23 30207 邮电费 50201 办公经费 0.05 0.00 0.05 24 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 25 30211 差旅费 50201 办公经费 0.20 0.00 0.20 26 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 27 30213 维修（护）费 50209 维修（护）费 0.00 0.00 0.00 28 30213 维修（护）费 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 29 30228 工会经费 50201 办公经费 0.45 0.00 0.45 30 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 0.62 0.00 0.62 31 30239 其他交通费用 50201 办公经费 5.82 5.11 0.71 32 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 33 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 0.50 0.00 0.50 0.09 0.09 0.00 34 303 对个人和家庭的补助 35 30302 退休费 50905 离退休费 0.09 0.09 0.00 36 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.00 0.00 0.00 37 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 0.00 0.00 0.00 表9 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 编制单位：周至县退役军人事务局 序 号 收 单位：万元 入 支 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 预算数 0.00 0.00 一、人员经费和公用经费支出 工资福利支出 0.00 0.00 一、机关工资福利支出 二、机关商品和服务支出 0.00 0.00 3 4 一、科学技术支出 二、文化旅游体育与传媒 支出 三、社会保障和就业支出 四、节能环保支出 0.00 0.00 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 0.00 0.00 三、机关资本性支出（一） 四、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 5 6 7 五、城乡社区支出 六、农林水支出 七、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 二、专项业务经费支出 工资福利支出 0.00 0.00 0.00 五、对事业单位经常性补助 六、对事业单位资本性补助 七、对企业补助 0.00 0.00 0.00 8 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 10 八、资源勘探工业信息等 支出 九、金融支出 十、其他支出 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 债务付息及费用支出 0.00 0.00 九、对个人和家庭的补助 十、对社会保障基金补助 0.00 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 13 14 十二、债务还本支出 十四、债务付息支出 十五、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、债务还本支出 十三、转移性支出 十四、预备费及预留 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、其他支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 1 2 项 目 一、政府性基金拨 款 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 预算数 0.00 0.00 支出功能分类科目（按大 类） 出 本年支出合计 0.00 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 表 10 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 编制单位：周至县退役军人事务局 序号 单位编码 1 单位（项目）名称 单位：万元 项目金额 合计 2925.78 2 207 周至县退役军人事务局 2925.78 3 207001 周至县退役军人事务局 2905.78 4 专用项目 2905.78 5 其他履职专项业务费 130.00 项目简介 城镇退役士兵一次性自谋职业补助金：标准不等，根据推算按照平均为每人每年 4.00 万 6 城镇退役士兵一次性自谋职业补助金 20.00 元预计共需 80.00 万元。市县财政各承担 50%，县级配套 40.00 万。 根据《关于加强零散烈士纪念设施建设管理保护工作的通知》，要充实管理机构力量，给 予烈士陵园必要的人员和经费保障，切实做好日常维护。维护经费 21.00 万元，清明和七 7 烈士陵园管理经费 20.00 一、八一、烈士纪念日活动费用 12.00 万元，陵园绿化费 20.00 万元，共计 53.00 万元。 8 双拥工作经费 50.00 双拥工作经费，拥军优属，慰问驻军。 9 退役军人档案管理费 5.00 中共周至县委办公室关于进一步加强档案数字化保密管理的通知 现役军人立功奖励，对当年荣立二、三等功的由县级退役军人事务部门分别给予每个家庭 10 现役军人立功奖励 10.00 3000 元、1000 元慰问金。预估我县每年立二等功和三等功奖励共需 14.50 万元。 退役军人信息采集核查设备 5980.00 元/台，可接入政务外网流量卡 1200.00 元/台/年， 设备维护费 500.00 元/年，现需 25 台×7680.00 元=19.20 万元。预计入户需 28.00 11 优抚对象核查经费 5.00 万元。共需核查经费 47.20 万元。 清明节、劳动节期间、9.30 国家公祭日、八一、国庆节、元旦和春节等重要节日，5.00 12 重大节日信访维稳工作经费 20.00 万元×7 次=35.00 万元；全年日常涉军维稳 15.00 万元。共计 50.00 万元。 13 人员补助类项目 2753.14 带病回乡生活补助，全县应享受带病回乡生活补助共需 76.90 万元，中央财政补助每人每 月 560.00 元，共需 59.81 万元；省级补助每人每月 140.00 元，共需 14.95 万元；市 14 带病回乡退伍军人生活补助 1.10 县各补助每人每月 10 元，共需 2.14 万元，县级配套 1.07 万元。 养老补缴资金财政配套 50.00 万，按照县级配套承担 12.5%的比例为 6.25 万元。2022 年医保补缴 3497 个月军龄，共计 96.50 万元，按照县级配套承担 50%的比例为 48.25 解决部分退役士兵社会保险问题养老医 15 保补缴资金 54.50 万元。共计 54.50 万元。 办理灵活就业转业士官一次性就业补助金。 安置地区县人民政府按照其在部队选择自主 就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的 80%，发给一次性就业补助 金，所需经费由市、区县两级财政各负担 50%。标准不等，据推算我县按照平均为每人 16 灵活就业转业士官一次性就业补助资金 34.74 12.58 万元。预计共需 75.48 万元。其中市、县各承担 34.74 万元。 农村籍 60 岁以上退伍义务兵生活补助，调标所需资金由省和市县各负担 50%。从 2021 年 1 月 1 起，每人每月提高 3.34 元，达到每人每月补助 71.49 元。2021 年 8 月 1 日 起，每人每月提高 5 元，调标后达到每人每月补助 76.49 元。中央财政承担 50 元，省、 区县财政分别每人每月补助 13.25 元。全县应享受部分农村籍退役士兵老年生活补助，经 推算全县 60 岁以上农村籍退役士兵平均军龄为 6 年，2022 年应发放资金共需 234.61 17 农村籍 60 岁以上退役士兵老年生活补助 406.00 万元。县级配套 406.21 万元。 政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活补助费：安置地区县人民政府应当按照当地上 年度最低工资标准(上年度标准每月 1700.00 元），逐月发给生活补助费直至开出安置介 绍信当月为止，所需经费由市、区县两级财政各负担 50%，共计 42.50 万元，其中市、 县各承担 21.25 万元。养老保险按照在军队服役最后年度缴费工资（平均 1.00 万元）的 20%缴费，共计 168.00 万由县级财政配套；医保按照我市上年度全口径城镇单位就业人 员工资 6570.00 元的 7%缴费，共计 38.63 万元由县财政配套。养老、医保共计 206.63 万元。遗留问题（待安置期间生活费）参照当年城镇低保，所需经费由县级财政负担 171.60 18 退役士兵待安排工作期间生活补助 200.00 万。全部共计 420.73 万，县级财政承担 399.48 万。 义务兵优待金，按照本科 36000 元/年，大专、高职 30000 元/年，高中 26000 元/年， 19 义务兵优待金 1764.00 标准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县（市、区），按照当地城镇居 民人均可支配收入标准发放。“高原条件兵”在发给其义务兵家庭优待金的基础上，每人再 给予一次性奖励金 2.00 万元。 20 优抚对象“解三难”补助 10.00 优抚对象“解三难”，解决我县重点优抚对象 “生活难、医疗难、住房难” 在乡老复员军人的生活补助，中央财政每人每月补助 1605.00 元，共需 250.38 万，省 财政每人每月补助 93.00 元，共需 14.51 万元，市、县财政每人每月分别补助 31.00 元， 21 在乡老复员军人抚恤和生活补助 4.80 需县级配套 4.84 万元。 自主就业退役士兵地方一次性经济补助金共需 1254.60 万元。士官增发部分为 189.83 万元，其中立功受奖增发一次性经济补助金总额的 5%，预计发放 10.17 万元，合计 200.00 万元），义务兵经济补助金省财政配套 70%，738.22 万元，剩余 30%部分和 自主就业退役士兵地方一次性经济补助 22 资金 258.00 增发（士官、立功），516.38 万元，市县各 50%，258.19 万元由县级财政承担。 自主就业退役士兵职业教育和技能培训预计共需 85.00 万元。省财政承担 40%，34.00 自主就业退役士兵职业教育和技能培训 23 费 20.00 24 县级专项资金 22.64 万，市县财政各承担 30%，县级配套 25.50 万 企业在岗军转干部的工资未达到所在市上年度在岗职工平均工资水平的，在补助到所在市 上年度在岗职工平均工资的基础上，营职及营以下（含技术 10 级及以下）每月增加 60.00 25 企业军转干部生活困难补助资金 22.64 周至县退役军人服务中心 20.00 27 专用项目 20.00 28 其他履职专项业务费 20.00 26 207003 元。企业在岗军转干部月实际收入达不到上述标准的，分别按上述标准补齐。 一中心两站服务体系建设专项（工作经费）主要用于宣传车辆使租用费。经费 8.00 万元； “一中心两站”办公、购买服务、走访慰问、帮扶解困以及开展退役军人服务项目工作经费 103.90 万元。3、全县 271 个退役军人服务中心（站）三星级（规范型）督导评定工作 经费（含授牌）80.00 元*271 个=2.17 万元。 29 一中心两站工作经费 20.00 4、宣传费用 5.00 万元。 5、开展褒 扬激励活动经费 10.00 万元（《保障法》第七章）。共计 129.07 万元。 表 11 2022 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 编制单位：周至县退役军人事务局 序 预算单 号 位代码 1 207 单位：万元 功能分 预算单位名称 预算项目名称 金额 类科目 代码 周至县退役军人事务局 功能分类科 政府经济分 政府经济分类 目名称 类科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 表 12 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 编制单位：周至县退役军人事务局 序 科目编码 号 码 类 1 单位编 款 项 207 单位：万元 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算支 支出经济 出经济分类 实施 科目编码 科目编码 采购 类 类 款 款 时间 预算金额 说明 表 13 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表支出预算（不含上年结转） 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 2021 年 2022 年 一般公共预算拨款安排的 一般公共预算拨款安排的“三公” 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 经费预算 “三公”经费预算 公务用车 购置及运 因 序 号 单位编 码 公 单位名称 合 出 计 小 国 计 （ 境） 费 用 公 行维护费 务 接 待 小 费 计 公 公 务 务 用 用 因 会 培 议 训 费 费 公 合 计 出 小 国 计 （ 车 车 境） 购 运 费 置 行 用 2 3 4 207 207001 207003 公务用车 公务用车购置 公 务 接 待 小 费 计 购置及运 因 及运行维护费 费 费 1 增减变化情况 会 培 议 训 费 费 公 合 出 计 小 国 计 （ 公 公 务 务 用 用 车 车 境） 购 运 费 置 行 用 费 费 公 行维护费 务 接 待 小 费 计 公 公 务 务 用 用 车 车 购 运 置 行 费 费 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 合计 00 00 0 00 00 00 00 00 00 周至县退役军人 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 事务局 00 00 0 00 00 00 00 00 00 周至县退役军人 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 事务局 00 00 0 00 00 00 00 00 00 周至县退役军人 0. 0. 0.0 0. 0. 0. 0. 0. 0. 服务中心 00 00 0 00 00 00 00 00 00 会 培 议 训 费 费 表 14-1 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 城镇退役士兵一次性自谋职业补助金 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总体目标 落实城镇退役士兵一次性自谋职业补助金发放工作，为城镇退役士兵提供支持帮助。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 城镇退役士兵一次性自谋职业补助金发放人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 待遇发放时限 1年 成本指标 城镇退役士兵一次性自谋职业补助金年支出额 20 万元 城镇退役士兵一次性自谋职业补助金政策到位率 100% 城镇退役士兵满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-2 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 烈士陵园管理经费 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总体目标 确保烈士纪念设施的日常维护和管理费用。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 烈士纪念设施的日常维护和管理天数 365 天 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 烈士纪念设施的日常维护和管理完成时限 1年 成本指标 烈士纪念设施的日常维护和管理年度支出总额 20 万元 政策落实到位率 100% 烈士家属满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-3 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 双拥工作经费 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 总体目标 双拥工作经费，拥军优属，表彰、走访慰问部队和优抚对象等。 一级指标 二级指标 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 双拥工作慰问优抚对象单位个数 ≥8 个 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 双拥工作慰问完成时限 1年 成本指标 双拥工作经费年度支出总额 50 万元 政策落实到位率 100% 优抚对象社会稳定性 98% 优抚对象满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 指标内容 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-4 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 退役军人档案管理费 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 5.00 其中：财政拨款 5.00 其他资金 总体目标 加强档案数字化保密管理，有效提升退役军人档案信息管理与查阅。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 退役军人档案 ≥20000 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 档案整理完成时限 1年 成本指标 退役军人档案管理年度支出总额 5 万元 有限提升退役军人档案信息管理水平 100% 退役军人满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-5 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 现役军人立功奖励 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 总体目标 现役军人立功奖励，对当年荣立二、三等功的由县级退役军人事务部门分别给予每个家庭 3000 元、1000 元慰问金。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 现役军人立功奖励发放人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 现役军人立功奖励发放完成时限 1年 成本指标 现役军人立功奖励年度支出总额 10 万元 政策落实到位率 100% 现役军人满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-6 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 优抚对象核查经费 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 5.00 其中：财政拨款 5.00 其他资金 总体目标 将优抚对象数据核查所需经费列入年度工作经费预算，用于优抚信息管理系统相关软硬件配置、人员组培训、入户调查等各项具体工作，为常态化工作机制提供经 费保障。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 优抚对象入户人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 优抚对象核查经费完成时间 1年 成本指标 优抚对象核查经费支出总额 5 万元 政策落实到位率 100% 优抚对象满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-7 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 重大节日信访维稳工作经费 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总体目标 按照局三定方案和《退役军人保障法》第八章第六十七条要求，做好退役军人思想政治教育工作（涉军维稳工作） 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 重大节日慰问次数 7次 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 重大节日慰问完成时限 1年 成本指标 重大节日慰问年度支出总额 20 万元 政策落实到位率 100% 优抚对象满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-8 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 带病回乡退伍军人生活补助 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 1.10 其中：财政拨款 1.10 其他资金 总体目标 发放优抚对象等人员抚恤和生活补助，保障带病回乡退伍军人生活。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 带病回乡退伍军人人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 带病回乡退伍军人生活补助年度支出总额 1.1 万元 政策落实到位率 100% 带病回乡退伍军人满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-9 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 解决部分退役士兵社会保险问题养老医保补缴资金 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 54.50 其中：财政拨款 54.50 其他资金 总体目标 2022 年新增社保接续养老保险补缴县级财政配套资金和 2022 年到退休年龄退役士兵医疗保险补缴县级财政配套资金。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 解决部分退役士兵社会保险问题养老医保补缴人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 解决部分退役士兵社会保险问题养老医保补缴年度支出总额 54.50 万元 政策落实到位率 100% 退役士兵满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-10 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 灵活就业转业士官一次性就业补助资金 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 34.74 其中：财政拨款 34.74 其他资金 总体目标 落实国家政策发放灵活就业转业士官一次性就业补助金 ，为灵活就业转业士官提供生活保障。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 灵活就业转业士官补助人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 灵活就业转业士官一次性就业补助金年度支出总额 34.74 万元 政策落实到位率 100% 灵活就业转业士官满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-11 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 农村籍 60 岁以上退役士兵老年生活补助 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 406.00 其中：财政拨款 406.00 其他资金 总体目标 严格按照政策标准发放农村籍 60 岁以上退伍义务兵生活补助，保障农村籍 60 岁以上退伍义务兵生活水平。 一级指标 产出指标 效益指标 年度绩效指标 满意度指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 部分农村籍 60 岁以上退伍义务兵生活补助发放人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 农村籍 60 岁以上退伍义务兵生活补助年度支出总额 406.00 万元 政策落实到位率 100% 可持续影响指标 优抚对象群体稳定 98% 服务对象满意度指标 退役士兵满意度 97% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-12 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 退役士兵待安排工作期间生活补助 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 200.00 其中：财政拨款 200.00 其他资金 总体目标 落实退役士兵发放补助工作，为退役士兵提供支持帮助。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 退役士兵发放人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 退役士兵待安排工作期间生活补助年度支出总额 200.00 万元 政策落实到位率 100% 退役士兵满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-13 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 义务兵优待金 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 1764.00 其中：财政拨款 1764.00 其他资金 总体目标 义务兵优待金，按照本科 36000 元/年，大专、高职 30000 元/年，高中 26000 元/年，标准发放。城镇居民人均可支配收入高于全省统一标准的县（市、区），按 照当地城镇居民人均可支配收入标准发放。“高原条件兵”在发给其义务兵家庭优待金的基础上，每人再给予一次性奖励金 2 万元。 一级指标 二级指标 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 义务兵家属优待金发放人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 义务兵优待金发放完成时限 1年 成本指标 义务兵优待金年度支出总额 1764.00 万元 政策落实到位率 100% 退役军人社会稳定性 98% 退役士兵满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 指标内容 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-14 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 优抚对象“解三难”补助 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 总体目标 优抚对象“解三难”，解决我县重点优抚对象 “生活难、医疗难、住房难”。 一级指标 二级指标 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 优抚对象解三难资金发放人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 优抚对象解三难资金发放完成时限 1年 成本指标 优抚对象解三难补助年度支出总额 10.00 万元 政策落实到位率 100% 优抚对象社会稳定性 98% 优抚对象满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 指标内容 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-15 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 在乡老复员军人抚恤和生活补助 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 4.80 其中：财政拨款 4.80 其他资金 总体目标 按时发放在乡老复员军人的生活补助，保障退役军人生活。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 在乡老复员军人人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 在乡老复员军人生活补助年度支出总额 4.80 万元 政策落实到位率 100% 在乡老复员军人满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-16 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 258.00 其中：财政拨款 258.00 其他资金 总体目标 落实自主就业退役士兵地方一次性经济补助金发放工作，保障自主就业退役士兵生活，维护社会团结稳定。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 自主就业退役士兵发放人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 八一前 成本指标 自主就业退役士兵地方一次性经济补助金年度支出总额 258.00 万元 政策落实到位率 100% 退役士兵满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-17 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 自主就业退役士兵职业教育和技能培训费 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总体目标 做好自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策宣传工作，开展自主就业退役士兵职业教育和技能培训。 一级指标 产出指标 效益指标 年度绩效指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 自主就业退役士兵职业教育和技能培训人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 自主就业退役士兵职业教育和技能培训年度支出总额 20.00 万元 政策落实到位率 100% 退役士兵满意度 98% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-18 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 企业军转干部生活困难补助资金 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 22.64 其中：财政拨款 22.64 其他资金 总体目标 按政策落实企业军转干部生活困难补助金，保障军转干部的基本生活。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 发放企业军转干部生活困难补助人数 按实际人数 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 企业军转干部生活困难补助金年度支出总额 22.64 万元 政策落实到位率 100% 企业军转干部满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 14-19 2022 年部门专项业务经费绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 一中心两站工作经费 主管部门 周至县退役军人事务局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总体目标 建设好县镇村三级服务中心（站）体系，保障各级中心（站）开展好业务工作，服务好退役军人。 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 效益指标 年度绩效指标 数量指标 项目实施数量 5项 质量指标 项目资金使用合规率 100% 时效指标 资金发放完成时限 1年 成本指标 年度支出总额 20.00 万元 政策落实到位率 100% 服务对象满意度 100% 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 备注 表 15 2022 年部门整体支出绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 部门（单位）名称 周至县退役军人事务局 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 保障优抚对象生活补助、医疗补助、抚恤金、60 岁农村 优抚对象补助经费 年度 主要 任务 保障退役士兵安置补助资金和职业技能教育技能培训工 退役安置补助培训教育 作 保障部分退役士兵社保接续和“一中心两站”服务体 2210.90 2210.90 609.88 609.88 296.03 296.03 3116.81 3116.81 其他资金 系建设工作开展 金额合计 年 度 绩 效 指 标 财政拨款 籍退役士兵老年生活补助、义务兵家属优待金按时发放。 退役军人事务管理 年度 总体 目标 总额 贯彻执行退役军人工作方面的法律法规和方针政策，做好退役军人事务管理工作。严格按照政策标准完成 2022 年本县烈士子女、民兵、义务兵优待、带病 回乡复员军人、60 岁以上农村籍复员军人、伤残军人等抚恤对象的各类生活补助，退役士兵自主就 业一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、军转 企业干部生活补助等资金发放工作。贯彻执行《中华人民共和国退役军人保障法》按照退役军人服务保障体系建设“一中心两站”政治文化建设和退役军人 服务保障体系建设要求，完成办公场所政治文化环境建设。做好退役军人社保接续养老保险和医疗保险补缴工作。 一级指标 产出指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标值 人员工资福利发放 20 人 系统内部单位运转数量 2个 义务兵家属优待金补助 按时足额发放 质量指标 时效指标 退役士兵待安排期间生活补助 按时足额发放 退役士兵参加教育培训 按时组织培训 自主就业退役士兵一次性经济补助 按时及时发放 优抚对象生活补助金 按时足额发放 社保接续缴费 按时补缴 工资发放到位率 100% 单位日常运转经费到位率 100% 退役士兵自主就业补助扶持率 ≥98% 退役士兵和其他优抚对补助发放率 ≥98% 各项资金使用合规率 100% 教育培训合格率 ≥90% 退役士兵社保缴费参保率 ≥98% 退役士兵参加教育培训参训率 ≥97% 优抚对象生活补助发放覆盖率 100% 工资发放及时性 按月及时发放 义务兵家属优待金发放时限 每年“八一”前 退役士兵待安排期生活补助发放时限 每年 3—5 月 各项待遇按时发放率 98% 退役士兵社保补缴时限 1年 优抚对象生活补助发放时限 按月及时发放 工资福利支出总额 178.73 系统运行经费支出总额 117.30 优抚对象经费补助年度支出额 2210.90 退役安置补助经费年度支出额 609.88 退役士兵有意愿参加教育培训政策知晓率 ≥96% 缓解优抚对象生活压力 ≥95% 优抚对象补助政策落实到位率 100% 退役安置政策落实到位率 100% 退役士兵补缴社保政策落实到位率 ≥95% 提高人均收入，缓解职工生活压力。 ≥90% 提升退役士兵就业竞争力 98% 维护退役士兵群体稳定 100% 退役士兵满意度 100% 优抚对象满意度 98% 成本指标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表 16 2022 年专项资金总体绩效目标表 编制单位：周至县退役军人事务局 单位：万元 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 年度目标 总 体 目标 1： 目标 1： 目 目标 2： 目标 2： 标 目标 3： 目标 3： …… …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标 1： 数量指标 绩 效 指 标 指标 2： …… 指标 1： 产 出 质量指标 指标 2： 指 …… 标 指标 1： 时效指标 指标 2： …… 成本指标 指标 1： 指标值 备注 指标 2： …… 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续影响 指标 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。