401005019014唐山市丰南区钱营镇钱营中心校2018年预算公开有关事项的说明1.doc

唐山市丰南区钱营镇钱营中心校 2018 年单位预算 2018 年 3 月 2018 年单位预算公开目录 第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明 一、部门职责及机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项 -2- 第二部分 2018 年部门预算公开报表 一、部门预算收支总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、部门预算财政拨款收支总表 五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表 六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表 八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表 -3- 唐山市丰南区钱营镇钱营中心校 2018 年单位预算公开有关事项的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将唐山市丰南区钱营镇钱营中 心校 2018 年单位预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况： 1、部门职责负责辖区内各类教育的统筹规划和协调管理；指导协调各类学校的教育、教学。 2、机构设置： 机构设置 我单位是县级财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。 内设 2 个行政机构，具体包括： 办公室，负责指导、协调各类教育教学工作开展。 财务室，负责教职工人事工作和各校财务工作。 下设预算单位 13 个， -4- 部门机构设置情况： 单位名称 合 单位性质 单位规格 经费保障形式 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 事业 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 计 北阳幼儿园 林子里幼儿园 石各庄幼儿园 钱营一小 太各庄小学 南阳庄小学 石各庄小学 崔苗小学 赞公庄小学 钱营一中 钱营学校 罗王岭幼儿园 高各庄幼儿园 3、人员构成 我单位财政供养实有退休人员 249 人。 二、部门预算安排的总体情况 -5- 1、收入说明 2018 年单位收入预算 264.30 万元，其中：一般公共预算拨款 264.30 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。 2、支出说明 2018 年支出预算 264.3 万元，其中：人员经费支出 212.42 万元，日常公用经费支出 51.88 万元； 项目支出 0 万元。 3、比上年增减情况 2018 年收入预算较 2017 年减少 133.46 万元，主要由于原开滦退休人员工资支出调到社保支出。 2018 年支出预算较 2017 年减少 133.46 万元，其中：基本支出减少 133.46 万元，主要由于原开 滦退休人员工资支出调到社保支出；项目支出与上年相比无增减变化。 三、机关(事业)运行经费安排情况 2018 年我单位机关（事业）运行经费 51.88 万元，包括办公及印刷费 5.65 万元、邮电费 0.6 万 元、差旅费 9.70、福利费 17.34 万元、培训费 0.9 万元，劳务费 4.95 万元、日常维修费 6 万元、专 用村料及一般设备购置费 2 万元、办公用房物业管理费 0.2 万元、离退休报刊费 4.54 万元。 -6- 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：①因公出 国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；②公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车 购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；③ 公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 一、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在 的“入园难”、“入园贵”问题。 1、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。 2、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童接受普惠性学前教育。 二、以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校 办学条件。 1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿 -7- 学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。 2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够 保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。 （二）部门职责—工作活动绩效目标指标： 职责活动 学前教育 内容描述 绩效目标 普及学前三年教育，实施学前教育 发展公办幼儿园，提高幼儿园入园 重点项目；扩大学前教育资源，缓 率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入 绩效指标 优 良 中 差 ≥97% ≥96% ≥95% ﹤95% ≥13 ≥11 ≥9 ﹤9 ≥950 ﹤950 解当前存在的“入园难”、“入园贵” 园难”、“入园贵”等问题；实施幼 问题；实施学前教育困难家庭幼儿 儿资助项目，确保每一位学前教育 资助政策。 困难家庭幼儿入园。 适龄儿童毛入 扩大学前教育资源 评价标准 完成当年校舍建设任务和目标，改 园率 支持改扩建公办幼儿园，改善办园 善办园条件，提高幼儿园入园率和 幼儿生均园舍 条件， 扩大在园幼儿数,有效缓解“入园 面积(m2） 难”、“入园贵”等问题； 在园幼儿数量 ≥ ≥ (人） 1080 1000 幼儿资助比例 ≥5% ≥4% ≥3% ﹤3% ≥50 ≥40 ≥28 ﹤28 资金到位率 100% ≥99% ≥98% ﹤98% 社会满意度 ≥98% ≥95% ≥90% ﹤90% 享受学前教育 实施学前教育困难家 庭幼儿资助 实施学前教育困难家庭幼儿资助 实施幼儿资助项目，确保每一位家 资助的幼儿人 庭困难幼儿入园。 数（人） -8- 职责活动 义务教育 内容描述 绩效目标 以农村教育为重点，推进义务教育 完善城乡义务教育经费保障机制， 均衡发展，建立中小学校舍维修长 提高贫困寄宿生资助面。加大资金 效机制，改善贫困地区义务教育薄 投入力度，加快改善贫困地区义务 弱学校办学条件。 教育薄弱学校基本办学条件。 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 ≥23% ≥22% ≥21% ﹤21% 100% ≥99% ≥98% ﹤98% ≥29 ≥25 ≥21 ﹤21 ≥98% ≥95% ≥90% ﹤90% 100% ≥99% ≥98% ﹤98% ≥8.5 ≥6.4 ﹤6.4 ≥900 ≥695 ﹤695 ≥6.5 ≥5.2 ﹤5.2 ≥750 ≥365 ﹤365 贫困寄宿生生 活费补助覆盖 完善城乡义务教育经费保障机制， 保障农村中小学正常运转，资助家 发展城乡义务教育 庭经济困难寄宿学生，向农村义务 教育学生免费提供教科书；中小学 公用经费保障水平逐年提高。 统一城乡义务教育年生均公用经费 率 标准：小学 685 元、初中 885 元（均 资金到位率 含取暖费 85 元），特教 6000 元。为 补助贫困寄宿 农村义务教育学生免费提供教科书。 生生活费人数 资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数 (人） 的 23%， 社会满意度 教科书免费发 放率 全面改善薄弱学校基本办学条件， 保障义务教育阶段薄弱学校基本教 改善薄弱学校办学条 件 学条件，改善学校生活设施，美化 校园环境，解决城镇学校大班额问 题，推进农村学校教育信息化。 完成当年新建、改扩建校舍任务， 消除校舍安全隐患，使农村义务教 育学校教学设施和生活设施满足基 本生活需要，美化校园环境，城镇 超大班额现象基本消除，教师数量、 素质、结构基本适应教学需要。 -9- 初中生均校舍 ≥ 面积(m2） 10.5 初中生均设备 ≥ 价值(元) 1350 小学生均校舍 面积(m2） ≥9.5 小学生均设备 ≥ 价值(元) 1150 资金到位率 100% ≥99% ≥98% ﹤98% 社会满意度 ≥98% ≥95% ≥90% ﹤90% 六、政府采购预算信息 2018年此项目无数据 七、国有资产信息 我单位 2017 年底固定资产 54.20 万元(详见下表)， 2018 年我单位拟购置办公家具 0.7 万元。 部门固定资产占用情况表 编制部门：唐山市丰南区钱营镇钱营中心校 项目 截止时间：2017 年 12 月 31 日 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 — 54.20 1、房屋（平方米） 0 0 其中：办公用房（平方米） 0 0 2、车辆（台、辆） 0 0 3、单价在 20 万元以上设备 — 0 4、其他固定资产 — 54.20 - 10 - 八、名词解释 基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 九、其他需要说明的事项 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数 据； 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此 无数据。 - 11 -