2020年唐山市曹妃甸区信访局预算公开文本.doc

唐山市曹妃甸区信访局 2020年部门预算 唐山市曹妃甸区信访局编制 唐山市曹妃甸区财政局审核 1 目 录 第一部分 部门预算情况 部门职责 .....................................................................................................1 部门收支预算总表 .......................................................................................2 部门基本支出预算 .......................................................................................3 部门项目支出预算 .......................................................................................8 部门预算政府经济分类表 ............................................................................9 部门“三公”及会议培训经费预算 ............................................................10 部门政府采购预算 .....................................................................................11 部门基本情况表.........................................................................................13 第二部分 预算单位收支预算情况 一、唐山市曹妃甸区信访局收支预算 ........................................................15 2 第一部分 部门预算情况 部 门 职 责 根据《唐山市曹妃甸区信访局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 唐山市曹妃甸区信访局的主要职责是： (一)研究提出全区信访工作的思路，起草信访工作方针政策和地方政府规范 性文件。 (二)办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，査办信访案件 ，负责人民群众建议征集工作。 (三)调查研究和综合分析全区信访形勢及信访工作状況总结推广各地各部门 信访工作经验，提出改进和加强信访工作的建议。 (四)参与组织、协调、指导全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作 ，协助保障国家、省、市和区重大政治活动版利进行，参与处理影响社会政治稳 定的突发性、群体性事件 (五)督促检查和指导全区各级各部门的信访工作。对全区各级各部门信访工 作年度责任目标进行考核，对全区社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责 任目标中有关信访工作进行考核。 (六)协助国家信访局、省信访局和市信访局处理我区群众进京、赴省、到市 上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、時行业的重要信访问题，协助公安机 关维护区委、区政府机关正常工作秩序。 (七)负责区级领导和区直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。 (八)承担唐山市曹妃甸区信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议 决定的事项。 (九)完成区委、区政府以及国家信访局、省信访局和市信访局交办的其他任 务。 3 部门收支预算总表 206唐山市曹妃甸区信访局 项 目代 码 单位：万元 预算收支项目 预算收入 1 预算金额 724.64 一般公共预算拨款 724.64 其中：财政拨款 724.64 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 其中：政府性基金收入 上级财政提前通知转移支付 专项债务收入 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 1 基本支出 344.64 其中：人员经费 322.81 日常公用经费 4 724.64 2 项目支出 3 其他支出 21.83 380.00 部门基本支出预算 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 基本支出总计 30101 计 一般公共 预算拨款 344.64 344.64 人员经费合计 322.81 322.81 一、工资福利支出 322.78 322.78 1、基本工资 48.83 48.83 2、津贴补贴 23.81 23.81 （1）（特殊）岗位津贴（补贴） 16.56 16.56 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 7.25 7.25 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 7.25 7.25 30102 （2）工作津贴及生活补贴 30103 3、奖金 1.40 1.40 4、社会保障缴费 56.39 56.39 30108 （1）基本养老保险费 17.19 17.19 30109 （2）职业年金缴费 8.60 8.60 30110 （3）基本医疗保险费 7.52 7.52 30111 （4）公务员医疗补助 8.60 8.60 30112 （5）事业单位失业保险费 0.51 0.51 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 5 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30112 （6）工伤保险费 0.75 0.75 30112 （7）生育保险费 0.32 0.32 30113 （8）住房公积金 12.90 12.90 30106 5、伙食补助费 30107 6、绩效工资 40.69 40.69 30199 7、其他工资福利支出（编外用工） 151.66 151.66 0.03 0.03 3、奖励金 0.03 0.03 30309 （1)独生子女父母奖励 0.03 0.03 30309 （2)其他奖励金 日常公用经费合计 21.83 21.83 1、基础定额项目 21.83 21.83 二、对个人和家庭的补助 30304 1、抚恤金 30305 2、生活补助（遗属补助及民师差额） 4、其他对个人和家庭的补助支出 6 30301 1）离休人员物业补贴 30302 2）退休人员物业补贴 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30201 （1）办公费 30205 （2）水费 30206 （3）电费 （4）邮电费 30207 1）移动通讯补贴 30207 2）其他邮电费 30208 （5）办公取暖费 30209 （6）物业管理费 30211 （7）差旅费 30213 （8）维修（护）费 30215 （9）会议费 31002 （10）办公设备购置费 计 一般公共 预算拨款 1.00 1.00 4.13 4.13 4.13 4.13 1.00 1.00 6.00 6.00 2.00 2.00 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 （11）因公出国（境）费用 30212 1）教学科研人员因公出国（境）费 30212 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 30231 1）燃料费 7 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款 30231 2）维修费 2.40 2.40 30231 3）保险费 0.50 0.50 30231 4）其他交通费 1.10 1.10 3.53 3.53 （13）离退休干部经费 8 30299 1）离休干部公用经费 30299 2）离休干部特需费 30299 3）退休干部公用经费 30299 4）退休干部特需费 30239 （14）公务交通补贴 30202 （15）印刷费 30203 （16）咨询费 30204 （17）手续费 30214 （18）租赁费 30218 （19）专用材料费 30224 （20）被装购置费 31003 （21）专用设备购置 30226 （22）劳务费 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 经济分类 科目编码 预算支出项目 合 30227 （23）委托业务费 30299 （24）其他业务费 30216 （25）培训费 30217 （26）公务接待费 30228 （27）工会经费 30229 （28）福利费 30299 （29）党组织活动经费 30231 （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 30239 （31）其他交通费用 计 一般公共 预算拨款 5.00 5.00 1.17 1.17 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 9 部门项目支出预算 206唐山市曹妃甸区信访局 项目名称 合计 1、常年驻京值班专项 经费 2、临港群众工作服务 中心接待大厅电费 3、秦皇岛暑期值班、 处置突发性事件及“非 访”活动经费 4、全国性重大会议及 节假日期间安保值班 5、三级视频接访系统 维护费 6、信访救助资金 10 项目承担单位 唐山市曹妃甸 区信访局 唐山市曹妃甸 区信访局 唐山市曹妃甸 区信访局 唐山市曹妃甸 区信访局 唐山市曹妃甸 区信访局 唐山市曹妃甸 区信访局 单位：万元 功能分 类科目 编码 项目类型 大类 小类 资 金 来 源 合 计 一般公共 预算拨款 380.00 380.00 2010308 专项业务 专项公用 140.00 140.00 2010308 专项业务 专项公用 2.00 2.00 2010308 专项业务 专项公用 59.00 59.00 2010308 专项业务 专项公用 74.00 74.00 2010308 专项业务 专项公用 5.00 5.00 2010308 专项业务 专项公用 100.00 100.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 部门预算政府经济分类表 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 724.64 724.64 501机关工资福利支出 282.09 282.09 502机关商品和服务支出 291.83 291.83 503机关资本性支出（一） 10.00 10.00 40.69 40.69 100.03 100.03 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 504机关资本性支出（二） 505对事业单位经常性补助 506对事业单位资本性补助 507对企业补助 508对企业资本性支出 509对个人和家庭的补助 511债务利息及费用支出 513转移性支出 599其他支出 11 部门“三公”及会议培训经费预算 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 12.00 12.00 “三公”经费小计 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 12 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 部门政府采购预算 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 预算资金 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 唐山市曹妃甸区信 访局小计 秦皇岛暑期值班、 处置突发性事件及 “非访”活动经费 秦皇岛暑期值班、 处置突发性事件及 “非访”活动经费 全国性重大会议及 节假日期间安保值 班 全国性重大会议及 节假日期间安保值 班 全国性重大会议及 节假日期间安保值 班 全国性重大会议及 节假日期间安保值 班 合计 一般公共 预算拨款 49.00 49.00 59.00 其他印刷服务 C08140199 批 200.00 0.05 10.00 10.00 59.00 其他车辆维修 和保养服务 C050399 次 4.00 1.50 6.00 6.00 74.00 台式计算机 A02010104 台 10.00 0.50 5.00 5.00 74.00 其他纸制品 A090199 批 400.00 0.02 8.00 8.00 74.00 笔 A090402 盒 50.00 0.01 0.50 0.50 74.00 鼓粉盒 A090201 个 100.00 0.02 2.00 2.00 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 13 206唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 全国性重大会议及 节假日期间安保值 班 全国性重大会议及 节假日期间安保值 班 常年驻京值班专项 经费 常年驻京值班专项 经费 采购物品名称 政府采购目录 序号 计量 单位 数量 单价 74.00 粉盒 A090202 个 10.00 0.04 0.40 0.40 74.00 其他办公消耗 用品及类似物 品 A0999 批 102.00 0.05 5.10 5.10 140.00 台式计算机 A02010104 台 4.00 0.50 2.00 2.00 140.00 喷墨打印机 A0201060101 台 15.00 0.20 3.00 3.00 A0999 批 10.00 0.10 1.00 1.00 C050302 批 1.00 2.00 2.00 2.00 C050399 批 2.00 1.20 2.40 2.40 C15040201 批 1.00 0.50 0.50 0.50 C050399 批 2.00 0.55 1.10 1.10 预算资金 日常公用经费 21.83 日常公用经费 21.83 日常公用经费 21.83 日常公用经费 21.83 日常公用经费 21.83 14 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资本 一般公共 基金预算 财政专户 经营预算 预算拨款 拨款 核拨 拨款 其他办公消耗 用品及类似物 品 车辆加油服务 其他车辆维修 和保养服务 机动车保险服 务 其他车辆维修 和保养服务 合计 其他来源 收入 部门基本情况表 206唐山市曹妃甸区信访局 单位名称 合 计 唐山市曹妃甸区信访局 单位：人（辆） 单位性质 行政 单位规格 正科级 经费保障形式 财政拨款 车辆 实有 数 1 1 编制人数 在职人数 行政 事业 行政 6 6 5 5 14 14 事业 离退人数 离休 退休 退职 15 第二部分 预算单位收支预算情况 16 一、唐山市曹妃甸区信访局收支预算 收支预算总表 206002唐山市曹妃甸区信访局 项 目代 码 预算收支项目 预算收入 1 单位：万元 预算金额 724.64 一般公共预算拨款 724.64 其中：财政拨款 724.64 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 政府住房基金收入 上级财政提前通知转移支付 地方政府一般债务收入 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中：事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 724.64 1 人员经费 322.81 2 日常公用经费 21.83 3 项目支出 380.00 4 其他支出 17 人员经费预算 206002唐山市曹妃甸区信访局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 322.81 322.78 48.83 23.81 16.56 7.25 7.25 一般公共 预算拨款 322.81 322.78 48.83 23.81 16.56 7.25 7.25 1.40 56.39 17.19 1.40 56.39 17.19 计 2013601 2013601 2013601 30102 30102 30102 30103 50101 50101 50101 2080505 30108 50102 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 （1）（特殊）岗位津贴（补贴） 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 （2）工作津贴及生活补贴 3、奖金 4、社会保障缴费 （1）基本养老保险费 2080506 2101101 2101103 2013601 2013601 2101101 2210201 2013601 30109 30110 30111 30112 30112 30112 30113 30106 50102 50102 50102 50102 50102 50102 50103 50199 （2）职业年金缴费 （3）基本医疗保险费 （4）公务员医疗补助 （5）事业单位失业保险费 （6）工伤保险费 （7）生育保险费 （8）住房公积金 5、伙食补助费 8.60 7.52 8.60 0.51 0.75 0.32 12.90 8.60 7.52 8.60 0.51 0.75 0.32 12.90 2013601 2013601 30107 30199 50501 50199 6、绩效工资 7、其他工资福利支出（编外用工） 二、对个人和家庭的补助 40.69 151.66 0.03 40.69 151.66 0.03 2013601 30101 2013601 18 合 50101 50101 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 206002唐山市曹妃甸区信访局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 2013601 2013601 30304 30305 50901 50901 2013601 2013601 30309 30309 50901 50901 2013601 2013601 30301 30302 50905 50905 单位：万元 预算支出项目 1、抚恤金 2、生活补助（遗属补助及民师差额） 3、奖励金 （1)独生子女父母奖励 （2)其他奖励金 4、其他对个人和家庭的补助支出 1）离休人员物业补贴 2）退休人员物业补贴 合 计 0.03 0.03 一般公共 预算拨款 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 0.03 0.03 19 日常公用经费预算 206002唐山市曹妃甸区信访局 功能分 类科目 编码 部门经 济分类 编码 政府经 济分类 编码 单位：万元 预算支出项目 合计 2013601 2013601 2013601 20 30201 30205 30206 50201 50201 50201 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 30207 30207 30208 30209 30211 50201 50201 50201 50201 50201 2013601 2013601 2013601 30213 30215 31002 50209 50202 50306 2013601 2013601 30212 30212 50207 50207 2013601 30231 50208 2013601 2013601 2013601 30231 30231 30231 50208 50208 50208 1、基础定额项目 （1）办公费 （2）水费 （3）电费 （4）邮电费 1）移动通讯补贴 2）其他邮电费 （5）办公取暖费 （6）物业管理费 （7）差旅费 （8）维修（护）费 （9）会议费 （10）办公设备购置费 （11）因公出国（境）费用 1）教学科研人员因公出国（境）费 2）其他因公出国（境）费 （12）公务用车运行维护费 1）燃料费 2）维修费 3）保险费 4）其他交通费 合 21.83 21.83 1.00 一般公共 预算拨款 21.83 21.83 1.00 4.13 4.13 4.13 4.13 1.00 1.00 6.00 2.00 6.00 2.00 2.40 0.50 1.10 2.40 0.50 1.10 计 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 206002唐山市曹妃甸区信访局 功能分 类科目 编码 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 2013601 部门经 济分类 编码 30299 30299 30299 30299 30239 30202 30203 30204 30214 30218 30224 31003 30226 30227 30299 30216 30217 30228 30229 30299 30231 30239 政府经 济分类 编码 50299 50299 50299 50299 50201 50201 50205 50201 50201 50204 50204 50306 50205 50205 50299 50203 50206 50201 50201 50299 50208 50201 单位：万元 预算支出项目 （13）离退休干部经费 1）离休干部公用经费 2）离休干部特需费 3）退休干部公用经费 4）退休干部特需费 （14）公务交通补贴 （15）印刷费 （16）咨询费 （17）手续费 （18）租赁费 （19）专用材料费 （20）被装购置费 （21）专用设备购置 （22）劳务费 （23）委托业务费 （24）其他业务费 （25）培训费 （26）公务接待费 （27）工会经费 （28）福利费 （29）党组织活动经费 （30）执法执勤及特种业务车辆运行费 （31）其他交通费用 合 计 一般公共 预算拨款 3.53 3.53 5.00 5.00 1.17 1.17 资 金 来 源 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 21 项目支出预算 206002唐山市曹妃甸区信访局 项目名称 功能分类 科目编码 单位：万元 项目类型 大类 380.00 一般公共 预算拨款 380.00 专项公用 140.00 140.00 专项公用 2.00 2.00 专项公用 59.00 59.00 专项公用 74.00 74.00 专项公用 5.00 5.00 专项公用 100.00 100.00 小类 合计 常年驻京值班专项经费 临港群众工作服务中心接 待大厅电费 秦皇岛暑期值班、处置突 发性事件及“非访”活动经 费 全国性重大会议及节假日 期间安保值班 2010308 2010308 2010308 2010308 三级视频接访系统维护费 2010308 信访救助资金 2010308 22 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 专项业务 项目 资 金 来 源 合 计 基金预算 拨款 国有资本经 营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入 单位预算政府经济分类表 206002唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 政府经济分类 合计 合 一般公共预算拨款 计 724.64 724.64 501机关工资福利支出 282.09 282.09 502机关商品和服务支出 291.83 291.83 503机关资本性支出（一） 10.00 10.00 40.69 40.69 100.03 100.03 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 504机关资本性支出（二） 505对事业单位经常性补助 506对事业单位资本性补助 507对企业补助 508对企业资本性支出 509对个人和家庭的补助 511债务利息及费用支出 513转移性支出 599其他支出 23 “三公”及会议培训经费预算 206002唐山市曹妃甸区信访局 单位：万元 资 金 来 源 支出内容 合计 一般公共预算拨款 合计 12.00 12.00 “三公”经费小计 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 一、因公出国（境）费 二、公务用车购置及运维费 其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费 三、公务接待费 四、会议费 五、培训费 24 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 25