中国共产党遵化市委员会党校2022年单位预算信息公开.docx

2022 年单位预算信息公开目录 本级预算公开表 本级预算收支总表...........................................................................................................................................................................1 本级预算收入总表...........................................................................................................................................................................4 本级预算支出总表...........................................................................................................................................................................6 本级预算财政拨款收支总表...........................................................................................................................................................8 本级预算一般公共预算财政拨款支出表.....................................................................................................................................11 本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表.............................................................................................................................13 本级预算政府基金预算财政拨款支出表.....................................................................................................................................16 本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表.............................................................................................................................17 本级预算财政拨款“三公”经费支出表.....................................................................................................................................18 本级预算信息公开情况说 一、本级职责及机构设置情况.....................................................................................................................................................20 二、本级预算安排的总体情况.....................................................................................................................................................24 三、机关运行经费安排情况.........................................................................................................................................................25 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.............................................................................................................25 五、预算绩效信息.........................................................................................................................................................................25 六、政府采购预算情况.................................................................................................................................................................33 七、国有资产信息.........................................................................................................................................................................34 八、名词解释.................................................................................................................................................................................35 九、其他需要说明的事项.............................................................................................................................................................36 附表 1-1 本级预算收支总表 281 中国共产党遵化市委员会党校 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 六、事业单位经营收入 七、上级补助收入 八、附属单位上缴收入 九、其他收入 预算年度：2022 支出 预算数 项目 440.64 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 单位：万元 预算数 318.39 39.15 56.00 27.10 1 本年收入合计 上年结转结余 总计 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 二十六、其他支出 440.64 本年支出合计 年终结转结余 440.64 总计 440.64 440.64 2 附表 1-2 本级预算收入总表 [281] 中国共产党遵化市委员会党校 预算年度：2022 功能分类科目 本年收入 序号 合计 科目编码 栏次 1 1 金额单位：万元 科目名称 财政拨款 财政专 事业收 经营收 上级补 附属单位上 其他收 收入 户收入 入 入 助收入 缴收入 入 6 7 8 9 11 小计 2 3 4 5 合计 440.64 440.64 440.64 2 201 一般公共服务支出 318.39 318.39 318.39 3 20131 党委办公厅（室）及 318.39 318.39 318.39 10 相关机构事务 4 2013101 行政运行 296.88 296.88 296.88 5 2013102 一般行政管理事务 21.51 21.51 21.51 6 208 社会保障和就业支 39.15 39.15 39.15 39.15 39.15 39.15 出 7 20805 行政事业单位养老 支出 3 8 2080505 机关事业单位基本 36.15 36.15 36.15 3.00 3.00 3.00 养老保险缴费支出 9 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 10 210 卫生健康支出 56.00 56.00 56.00 11 21011 行政事业单位医疗 56.00 56.00 56.00 12 2101102 事业单位医疗 56.00 56.00 56.00 13 221 住房保障支出 27.10 27.10 27.10 14 22102 住房改革支出 27.10 27.10 27.10 15 2210201 住房公积金 27.10 27.10 27.10 附表 1-3 4 本级预算支出总表 [281]中国共产党遵化市委员会党校 支出功能分类科目 预算年度：2022 本年支出合 序号 栏次 金额单位：万元 基本支出 上缴上 对附属单位补助支 支出 级支出 出 6 7 8 项目支出 科目编码 科目名称 计 1 2 3 4 5 合计 440.64 419.13 21.51 1 经营 2 201 一般公共服务支出 318.39 296.88 21.51 3 20131 党委办公厅（室）及相关 318.39 296.88 21.51 296.88 机构事务 4 2013101 行政运行 296.88 5 2013102 一般行政管理事务 21.51 6 208 社会保障和就业支出 39.15 39.15 7 20805 行政事业单位养老支出 39.15 39.15 8 2080505 机关事业单位基本养老保 36.15 36.15 21.51 险缴费支出 5 9 2080506 机关事业单位职业年金缴 3.00 3.00 费支出 10 210 卫生健康支出 56.00 56.00 11 21011 行政事业单位医疗 56.00 56.00 12 2101102 事业单位医疗 56.00 56.00 13 221 住房保障支出 27.10 27.10 14 22102 住房改革支出 27.10 27.10 15 2210201 住房公积金 27.10 27.10 附表 1-4 6 本级预算财政拨款收支总表 [281]中国共产党遵化市委员会党校 预算年度：2022 金额单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 支出 金额 项目 440.64 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 合计 一般公共预 算财政拨款 318.39 318.39 39.15 56.00 39.15 56.00 27.10 27.10 政府性基金预 算财政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 7 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 二十五、债务发行费用支出 二十六、其他支出 440.64 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金预算拨款 三、国有资本经营预算拨款 总计 440.64 总计 440.64 440.64 440.64 440.64 附表 1-5 本级预算一般公共预算财政拨款支出表 [281]中国共产党遵化市委员会党校 预算年度：2022 序号 合计 支出功能分类科目 基本支出 金额单位：万元 项目支出 8 栏次 科目编码 科目名称 1 2 1 小计 人员经费 公用经费 3 4 5 6 7 合计 440.64 419.13 389.84 29.29 21.51 2 201 一般公共服务支出 318.39 296.88 267.59 29.29 21.51 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 318.39 296.88 267.59 29.29 21.51 4 2013101 行政运行 296.88 296.88 267.59 29.29 5 2013102 一般行政管理事务 21.51 6 208 社会保障和就业支出 39.15 39.15 39.15 7 20805 行政事业单位养老支出 39.15 39.15 39.15 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.15 36.15 36.15 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.00 3.00 3.00 10 210 卫生健康支出 56.00 56.00 56.00 11 21011 行政事业单位医疗 56.00 56.00 56.00 12 2101102 事业单位医疗 56.00 56.00 56.00 13 221 住房保障支出 27.10 27.10 27.10 14 22102 住房改革支出 27.10 27.10 27.10 21.51 9 15 2210201 住房公积金 27.10 27.10 27.10 附表 1-6 本级预算一般公共预算财政拨款基本支出表 [281]中国共产党遵化市委员会党校 预算年度：2022 金额单位：万元 支出本级经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 合计 序号 科目名称 人员经费 公用经费 10 栏次 1 1 2 3 4 5 合计 419.13 389.84 29.29 2 301 工资福利支出 354.64 354.64 3 30101 基本工资 126.84 126.84 4 30102 津贴补贴 72.30 72.30 5 30103 奖金 4.80 4.80 6 30107 绩效工资 46.57 46.57 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 36.15 36.15 8 30109 职业年金缴费 3.00 3.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 16.05 16.05 10 30111 公务员医疗补助缴费 18.05 18.05 11 30112 其他社会保障缴费 3.78 3.78 12 30113 住房公积金 27.10 27.10 13 302 商品和服务支出 29.29 29.29 14 30201 办公费 1.11 1.11 15 30206 电费 0.54 0.54 11 16 30207 邮电费 0.64 0.64 17 30208 取暖费 9.96 9.96 18 30211 差旅费 0.54 0.54 19 30215 会议费 0.12 0.12 20 30216 培训费 0.12 0.12 21 30217 公务接待费 0.06 0.06 22 30228 工会经费 2.72 2.72 23 30229 福利费 3.17 3.17 24 30231 公务用车运行维护费 2.05 2.05 25 30239 其他交通费用 7.87 7.87 26 30299 其他商品和服务支出 0.39 0.39 27 303 对个人和家庭的补助 35.20 35.20 28 30301 离休费 13.22 13.22 29 30307 医疗费补助 21.90 21.90 30 30309 奖励金 0.08 0.08 12 附表 1-7 本级预算政府基金预算财政拨款支出表 281 中国共产党遵化市委员会党校 科 目 预算年度：2022 合计 单位：万元 基本支出 项目支出 13 序号 栏次 1 功能分类科目编码 科目名称 1 2 合 3 4 5 计 2 3 4 5 6 7 8 9 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 14 附表 1-8 本级预算国有资本经营预算财政拨款支出表 281 中国共产党遵化市委员会党校 科 序号 栏次 预算年度：2022 目 功能分类科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 15 附表 1-9 本级预算财政拨款“三公”经费支出表 [281]中国共产党遵化市委员会党校 预算年度：2022 金额单位：万元 资金性质 序号 项目 一般公共预算 政府性基金财政 国有资本经营预算财政 财政拨款 拨款 拨款 4 5 合计 栏次 1 2 3 1 合计 2.35 2.35 2 “三公”经费小计 2.11 2.11 3 一、因公出国（境）费 2.05 2.05 2.05 2.05 0.06 0.06 4 其中：教学科研人员因公出国（境）费 5 其他因公出国（境）费 6 二、公务用车购置及运维费 7 其中：公务用车购置费 8 9 公务用车运行维护费 三、公务接待费 16 10 四、会议费 0.12 0.12 11 五、培训费 0.12 0.12 17 中国共产党遵化市委员会党校 2022 年本级 预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共 产党遵化市委员会党校本级 2022 年本级预算公开如下： 一、本级职责及机构设置等基本情况 （一）本级职责： 1、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训乡科级领导干部、优秀中青年干部、重点骨干企 业负责人、村党支部书记、少数民族领导干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，有计划地 开展公务员培训，有计划地开展无党派人士、宗教界代表人士等相关人士培训，负责对学员在培训期间 的表现进行考核，提出考核意见。 2、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表” 重要思想、科学发展观、 习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自 信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 3、开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用。 4、受市委委托，举办各类专题研讨班，结合遵化实际，研讨中央和省委、唐山市委、遵化市委提 18 出的重大理论、战略和方针政策问题，省委、唐山市委、遵化市委重要央策部署。 5、对全市各基层党校进行业务指导，承担各基层党校干部和教研骨干的培训。 6、完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）机构设置 1、办公室。负责机关日常工作运转，具体负责文秘、会议、督查、机要保密、档案、信访等工作。 负责校(院)内干部录用、调配、考核、奖惩、职务任免、专业技术职务评审、专业技术岗位聘任、培训 工作。负责离退休干部和工勤人员的管理服务工作。负责校(院)内机构编制管理工作。负责人事档案管 理工作。负责校(院)党群工作。负责内外联系与综合协调。 2、教研一室。负责马克思主义政治理论、中国特色社会主义政治建设、中国特色社会主义发展道 路、马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治建设、宪法、行政法、经济法、人权法等教学和科研 工作。负责中共党史、中国现代政党史、马克思主义党的建设理论与实践、党的领导与领导科学、党的 学说史、党风廉政建设、党内法规建设、思想政治教育、世界政党等教学科研工作。负责公共行政、公 共政策、公共经济、人力资源、公务员技能、当代科技、电子政务、突发事件中必要的应对机制等教学 科研工作。负责统一战线、民族宗教理论和政策、参政党建设、党外干部素养与能力提升等教学科研工 作。编制全校科研规划，管理、协调科研活动。管理科研档案，提供科研信息咨询。负责智库管理和决 策咨询具体工作。组织科研协作，对科研工作进行指导。对全市各基层党校教学工作进行指导，统筹培 19 养全市教师教学能力、提升教学水平。负责图书文献的整理和开发，提供信息服务，管理全校(院)图书 馆文献信息资源。开展决策咨询研究。 3、教研二室。负责马克思主义基本原理与经典著作、马克思主义发展史、马克思主义中国化(毛泽东 思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想)、马 克思主义哲学等教学科研工作。负责科学社会主义原理、社会主义发展史、当代世界社会主义等教学科 研工作。 负责马克思主义经济理论、中国特色社会主义政治经济学、宏观经济学、微观经济学、发展经济学、财 政金融、城乡经济、区域经济、经济管理等教学和科研工作。负责社会治理、社会政策、社会发展、社 会制度比较、马克思主义生态文明观、中国特色社会主义生态文明建设、中外生态文明理论等教学和科 研工作。负责马克思主义文化理论、中国特色社会主义文化建设、语言文学、中国历史、世界历史等教 学科研工作。对全市各基层党校教学工作进行指导，统筹培养全市教师教学能力、提升教学水平。开展 决策咨询研究。 4、组教处。编制全校(院)教学计划，管理、协调教学活动。负责组织教学大纲的审定。对全校(院) 教学工作进行督导、检查，提出教学改进方案。负责编制乡科级领导干部、股级干部、优秀中青年干部、 重点骨干企业负责人、村党支部书记、少数民族干部、理论宣传骨干、公务员、无党派人士、宗教界代 表人士培训的教学计划。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。负责各单位相关人员 20 来校教育培训的组织、协调、管理工作。负责相关机构委托干部职工教育培训的组织、协调、管理及来 遵考察、交流相关工作。负责校(院)影视音像、多媒体管理，承担教学信息技术保障工作。负责全校(院) 网络内容监管。做好函授教育后续工作。 5、总务处。负责校(院)年度经费预算、决算的编制工作。负责校(院)各项经费开支的审核、报帐、 记帐工作。按照国家财经纪律和上级有关本级的要求，对全校(院)财务和开支情况实施管理和监督。负 责全校(院)人员的工资福利、社会保 障管理工作。负责出国(境)人员审查及侨务工作，负责学校(院)的人才管理、计算机网络建设、管理工 作，承担科研和办公现代化信息技术保障工作。负责校园规划、基建、政府采购、国有资产的管理，负 责安保消防、车管、接待、全校(院)后勤保障和后勤服务管理工作。负责全校临时用工的管理工作。 遵化市委党校编制数为 29 人，在职 27 人。 本级机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 遵化市委党校 事业 正科级 财政拨款 二、预算安排总体情况 21 按照预算管理有关规定，目前我市本级预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的 预算中。遵化市及所属事业单位的收支包含在本级预算中。 1、收入说明 2022 年收入预算共计 440.64 万元，其中一般公共预算拨款 440.64 万元,基金预算收入 0 万元，财 政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市 委员会党校 2022 年度本级预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算共计 440.64 万元，其中基本 支出为 419.13 万元，包括人员经费支出预算 389.84 万元，日常公用经费支出预算 29.29 万元；项目支 出 21.15 万元，主要为日常办公运转经费、各项培训费用支出和市委党校改扩建工程。 3、比上年增减情况 经过对比测算，2022 年财政拨款预算比 2021 年减少 115.41 万元，主要是：人员经费与 2021 年相 比增加 12.95 万元（人员经费增加的主要因素为正常的增资），日常公用经费增加 0.13 万元（增加的 只要原因是工会经费福利费增加），项目经费与 2021 年相比减少 128.49 万元（项目经费减少的主要因 素是项目减少）。 三、机关运行经费安排情况 22 机关运行经费共计安排 29.29 万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转， 包括：办公费 1.11 万元、水电费 0.54 万元、邮电费 0.64 万元、取暖费 9.96 万元、交通费 7.87 万元、 差旅费 0.54 万元、会议费 0.12 万元、培训费 0.12 万元、招待费 0.06 万元、工会经费 2.71 万元、福 利费 3..17 万元、离退休干部经费 0.39 万元、维修费 2.05 万元. 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年我本级“三公”经费预算安排 2.11 万元，与 2021 年持平。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.05 万元，与 2021 年持平，无增减变化。其中 ①公务用车购置安排 0 万元。与 2021 年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排 2.05 万元， 与 2021 年持平，无增减变化。 （二）公务接待费。安排 0.06 万元，比 2021 年持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化。 （四）会议费。安排 0.12 万元，与 2021 年持平，无增减变化。 （五）培训费。安排 0.12 万元，与 2021 年持平，无增减变化。 五、预算绩效信息 第一部分 本级整体绩效目标 （一）总体绩效目标 ： 23 遵化市委党校坚持党校姓党的根本原则，突出干部培训主业和党的理论教育、党性教育主课地位， 结合党校发展实际制定此目标。 1、干部培训工作：主要协同市委组织部等有关本级举办 1 期优秀中青年干部培训班；15 期各类干 部培训班；4 期入党积极分子培训班；市委及组织部安排的其他培训班。 2、调研科研工作。推进智库建设，聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会重点 难点问题进行深入研究，及时向各级党委反应重要思想理论动态，提出有价值的对策建议，突出科研调 研对象的具体性、定位的准确性、内容的针对性、价值的实用性和成果的实效性，计划集体调研科研四 次，撰写调研文章 10 篇。 3、教学工作。我校鼓励教师到省委党校、市委党校进行学习培训，计划每年安排 10 人次。 （二）分项绩效目标： 遵化市委党校牢牢把握“党校姓党”的根本原则，坚定政治方向，坚持实事求是，坚持质量立校， 坚持从严治校。在教学内容与方式上，通过外请专家、学者授课，开拓学员思路；突出主课地位，马克 思主义理论教育和党性教育在教学安排中不低于课时的 70%。通过开展现场教学、情景模拟教学、案例 教学、特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力，将习近平新时代中国特色社会主 义思想贯穿其中。教学培训任务制定中长期干部培训规划和年度培训计划，主体班学员带训率达到 95% 以上。 24 通过教师走出校门进基层调研，撰写出有价值的论文，为市委市政府的决策作出有价值的依据。 通过教师进入上级党校的培训学习，提高了教师的理论业务素质，提高了教学质量。 1、提高全市党员干部的综合素质。 绩效目标：提高干部解决实际问题的能力。 绩效指标：学员党的理论水平提高的比率≥95%。 2、保障单位工作顺利进行,为学员提供优良条件。 绩效目标：保证冬季及时供暖。 绩效指标：降低取暖费成本≥50% （三）工作保障措施 一是抓好教学工作。主要抓好重要理论、方针政策宣讲工作和抓好廉政教育工作。深入开展理想信 念教育、党的宗旨教育，党史国史教育、革命传统教育、国防教育，道德品行教育、法治思维教育，把 党章教育作为党性教育的重要组成部分，列为各个班次必修课程，打造党章教育精品课程。让党员干部 了解当前国际国内形势、国家安全、经济建设、生态环境；熟知能力建设、领导艺术、做人处事的基本 理论和方法。全面加强党的领导，提高党的执政能力和领导水平。 二是制度保障。制定完善的年终考核、调研奖励、出勤惩罚等各项规章制度，为工作目标保驾护航。 建立健全行政、后勤工作的各项规章制度，按照管理科学化和服务规范化的要求进行各项必要的改革， 25 提高管理水平、服务质量和后勤保障能力。 三是落实监督机制。充分发挥好党支部的战斗堡垒作用，在带头做好各项工作的前提下，还要发挥 党支部的监督作用。 （1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算 绩效目标的实现奠定制度基础。 （2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、 及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。 （3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期 保质实现。 （4）做好绩效自评。按要求开展上年度本级预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题 及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。 （5）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处 置管理，做到支出合理，物尽其用。 （6）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他 重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外 部监督工作，确保财政资金安全有效。 26 （7）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本本级职工业务素质；加强调研，提出优化财政 资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理 水平进一步提升。 27 第二部分 预算项目绩效目标 1、党校培训班综合业务费项目绩效目标表 单位：万元 281001 中国共产党遵化市委员会党校本级 项目编码 预算规模及资 金用途 13028122P00338110002W 预算数 一级指标 其中：财政资金 10.00 其他资金 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30% 60% 90% 100% 1.全面加强党的领导，提高党的执政能力和领导水平。2.增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识 。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 培训人员人 次 培训人员人次 5000 人 根据年初工作计划安 排 质量指标 培训合格率 实际培训合格率占总培训人员的比率 ≥95% 根据年初工作计划安 排 时效指标 培训完成时 间 实际培训完成时间 2022 年 12 月底 根据年初工作计划安 排 成本指标 人均培训成 本 实际人均培训成本 ≤20 元/人 根据年初工作计划安 排 经济效益指标 解决问题率 解决工作中遇到问题能力提升的比率 ≥95% 根据年初工作计划安 排 社会效益指标 推动地方经 济发展率 推动地方经济发展率 ≥95% 根据年初工作计划安 排 生态效益指标 学员受益率 学员党的理论水平提高的比率 ≥95% 根据年初工作计划安 排 产出指标 效益指标 10.00 党校培训班综合业务费 主要用于党校干部培训， 提高全市党员干部的综合素质，增强为人民服务的本领。 资金支出计划 （%） 绩效目标 项目名称 28 满意度指标 可持续影响指标 保护环境意 识 保护环境意识提高的比率 ≥95% 根据年初工作计划安 排 服务对象满意度指标 培训学员满 意度 培训学员满意度站总培训人数的比率 ≥95% 根据年初工作计划安 排 单位：万元 2.党校东城热力集中供热初装费项目绩效目标表 281001 中国共产党遵化市委员会党校本级 项目编码 13028122P00338510002K 预算数 项目名称 11.51 其中：财政 资金 党校东城热力集中供热初装费 11.51 其他资金 预算规模及资金用途 主要用于保证冬季及时供暖，保障我单位工作顺利进行。 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 30% 60% 90% 100% 指标值 指标值确定依据 资金支出计划（%） 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 二级指标 1.保证冬季及时供暖。2.保障单位工作顺利进行。3.为学员提供优良条件。 三级指标 绩效指标描述 数量指标 管道覆盖率 管道覆盖率 3686.8 平米 根据年初工作计划安排 质量指标 工程验收合格率 工程验收合格率 ≥95% 根据年初工作计划安排 时效指标 工程竣工及时率（%） 工程竣工及时率（%） ≥95% 根据年初工作计划安排 成本指标 管道覆盖成本 管道覆盖成本 ≤31.2 元/平米 根据年初工作计划安排 经济效益指标 降低取暖费成本 与未安装前相比降低率 ≥50% 根据年初工作计划安排 社会效益指标 提高工作环境 与未安装前相比提高率 ≥95% 根据年初工作计划安排 生态效益指标 大气环境质量改善 大气环境质量改善率 ≥95% 根据年初工作计划安排 29 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 可持续影响指标 项目建成效果 持续使用期限 ≥50 年 根据年初工作计划安排 服务对象满意度 指标 服务对象满意度 服务对象满意度 ≥95% 根据年初工作计划安排 六、政府采购预算情况 2022 年我单位纳入政府采购预算 0 万元。 本级政府采购预算 281 中国共产党委员会党校 单位：万元 政府采购项目来 政府采购金额（当年本级预算安排资金） 源 采购物品 政府采购 计量单 数量 项目名 预算资 称 金 名称 目录序号 单价 位 一般公共 基金预 国有资本经 财政专 单位资 预算拨款 算拨款 营预算拨款 户核拨 金 合计 30 注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。 七、国有资产信息 1、截止 2021 年 12 月 31 日，本级固定资产总额为 310.42 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。 遵化市委党校本级固定资产占用情况表 编制本级：遵化市委党校 项 截止时间：2021 年 12 月 31 日 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 310.42 1、房屋（平方米） 4818.79 153.36 4198.79 84.47 1 26 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 0 5561 0 131.06 31 32 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租 房收入、存款利息收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各本级用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 33 九、其他重要事项的情况说明 我单位没有一般公共预算税收返还、一般性和转移性支付、没有政府基金预算收入、没有国有资本 经营预算收入、没有社会保险基金预算等空表列示。 34