果洛州佛教协会2021年部门预算公开情况说明.pdf

青海省果洛藏族自治州佛 教协会 2021 年部门预算 1 目 第一部分 录 果洛州佛教协会部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 果洛州佛教协会部门 2021 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表（按资金性质） 第三部分 部门 2021 年部果洛州佛教协会部门预算情况说 第四部分 名词解释 明 2 第一部分 果洛州佛教协会部门概况 一、主要职能 （1）协助党和政府贯彻党的宗教信仰自由政策。 （2）维护信教群众的合法权益。 （3）团结全州各民族佛教徒发扬佛爱国爱教的优良传统。 （4）积极参加建设中国特色社会主义伟大事业。 （5）促进祖国统一，维护世界和平。 （6）承办州政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入果洛州佛教协会部门 2021 年部门预算编制范围无二级 预算单位。 序号 单位名称 无 3 第二部分 果洛州佛教协会部门 2021 年部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 （一）一般公共预算拨款 支 出 预算数 项 目 合计 一般公共 预算 143.25 一、本年支出 143.25 143.25 143.25 （二）政府性基金预算拨款 （一）一般公共服 务支出 103.74 103.74 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）社会保障和 二、上年结转 就业 （一）一般公共预算拨款 （五）医疗卫生 （六）住房保障支 （二）政府性基金预算拨款 出 19.29 8.33 11.89 19.29 8.33 11.89 二、结转下年 收 入 总 计 143.25 支 出 4 总 计 143.25 143.25 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 23 201 23 208 05 208 05 05 27 基本支出 113.25 30 一般公共服务支出 103.74 73.74 30 民族事务 103.74 73.74 30 行政运行（民族事务） 103.74 73.74 30 社会保障和就业支出 19.29 19.29 行政事业单位养老支出 14.65 14.65 财政对其他社会表现基金的补助 14.65 14.65 财政对其他社会保险基金的补助 4.64 4.64 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.13 0.13 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 208 27 99 其他财政对社会保险基金的补助 4.4 4.4 卫生健康 8.33 8.33 财政对基本医疗保险的补助 8.33 8.33 财政对职工基本医疗保险基金的补 8.33 8.33 住房保障支出 11.89 11.89 住房改革支出 11.89 11.89 210 12 210 12 01 助 221 02 项目支出 143.25 01 208 合计 合计 201 201 2021 年预算数 221 02 01 住房公积金 6.11 6.11 221 02 03 购房补贴 5.78 5.78 5 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 113.25 105.99 7.26 工资福利支出 77.12 77.12 01 基本工资 20.05 20.05 02 津贴补贴 27.99 27.99 03 奖金 3.52 3.52 07 绩效工资 4.78 4.78 08 机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 19.29 10 职工医疗保险缴费 8.33 8.33 13 住房公积金 10.69 10.69 99 其他工资福利支出 10.08 10.08 商品和服务支出 7.26 7.26 1.26 1.26 1.26 1.26 301 302 01 办公费 02 印刷费 03 咨询费 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 03 退职（役）费 6 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2020 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 (境) 费用 合 计 2021 年预算数 小 计 2.1 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2.1 2.1 公 务 接 待 费 合 计 因公 出国 (境) 费用 2.1 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2.1 公务 接待 费 2.1 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2021 年预算数 科目名称 合计 合 计 基本支出 0 7 项目支出 0 0 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 143.25 项目（按功能分类） 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三. 事业收入 三.国防支出 其中：教育收费收入 出 预算数 103.74 四.公共安全支出 四. 事业单位经营收入 五.教育支出 五.上级补助收入 六.科学技术支出 六.下级单位上缴收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七.其他收入 八.社会保障和就业支出 19.29 九.卫生健康支出 8.33 十、住房保障支出 11.89 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 本 年 收 入 合 计 143.25 十.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 143.25 总 计 143.25 二十七.结转下年 十一.上年结转 收 入 总 计 143.25 8 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 上 一般 预算 单位 合计 上年 结转 公共 政府性基 预算 金预算拨 拨款 款收入 收入 果洛 州佛教 协会 143. 25 事业收入 级 补 助 收 金 额 入 143.25 9 其中： 教育 收费 事业 下级单 用事业 单位 位 其他 基金弥 经营 上缴收 收入 补收支 收入 入 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 总计 基本 支出 项目 支出 143.25 113.25 30 143.25 113.25 30 一般公共服务支出 143.25 113.25 民族事务 143.25 113.25 30 行政运行（民族事务） 143.25 113.25 30 社会保障和就业支出 19.29 19.29 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 14.65 14.65 14.65 14.65 财政对其他社会保险基金的补助 4.64 4.64 部门及功能科目名称 款 项 2012301 合计 201 23 201 23 01 208 05 208 05 05 27 208 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.13 0.13 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.11 0.11 卫生健康支出 8.33 8.33 行政事业单位医疗 8.33 8.33 行政单位医疗 8.33 8.33 住房保障支出 11.89 11.89 住房改革支出 6.11 6.11 购房补贴 5.78 5.78 210 11 210 11 01 221 02 221 02 03 10 30 上缴 上级 支出 事 业 单 位 经 营 支 出 对下级 单位补 助支出 其他 支出 部门公开表 9 部门支出总表（按资金性质） 单位：万元 资金来源 科目编码 预算单位及支 上 出功能分类科 类 款 项 目 合计 年 结 一般公共预算 转 政 事业收入 府 其 中： 金 教 额 育 收 费 性 上级 基 补助 金 收入 预 算 201 23 合计 143.25 143.25 一般公共服 务支出 143.25 143.25 210 民族事务 行政运行（民 族事务） 社会保障和 就业支出 行政事业单 位养老支出 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 财政对其他 社会保险基 金的补助 财政对失业 保险基金的 补助 财政对工伤 保险基金的 补助 卫生健康支 出 210 财政对基本医 疗保险基金的 补助 财政对职工基 本医疗保险基 金的补助 201 23 01 208 05 208 05 05 27 208 27 01 208 27 02 12 12 01 221 02 143.25 143.25 143.25 143.25 19.29 19.29 14.65 14.65 14.65 14.65 4.64 4.64 0.13 0.13 0.11 0.11 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 住房保障支出 11.89 11.89 住房改革支出 11.89 11.89 6.11 221 02 01 住房公积金 6.11 221 02 03 购房补贴 5.78 5.78 11 事业单 下级单 位 位 其他 经营收 上缴收 收入 入 入 用事业基 金弥补的 收支差额 第三部分 果洛州佛教协会部门 2021 年度部门预算情 况说明 一、关于果洛州佛教协会部门 2021 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 果洛州佛教协会部门 2021 年财政拨款收支总预算 143.25 万元，比 2020 年（减少）12.45 万元，主要是公用经费定额压 减。收入包括：一般公共预算拨款 143.25 万元，政府性基金预 算拨款 0 万元；支出包括：2012301 行政运行 103.74 万元，类 2080505 社会保障和就业支出 19.29 万元，2011201 卫生健康支 出 8.33 万元，2210201 住房公积金 6.11 万元，2210203 购房补 贴 5.78 万元。 二、关于果洛州佛教协会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情 况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 12 果洛州佛教协会部门 2021 年一般公共预算当年拨款 143.25 万元,比 2020 年（减少）12.45 万元，主要是公用经费定额压减。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 行政运行（类）支出 113.25 万元，占 72.42%；类 50201 工 资福利支出 104.73 万元。类 50502 商品和服务支出 7.26 万元， 50905 个人和家庭的补助支出 1.26 万元。50502 经常性项目支出 30 万元。 13 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、行政运行 201（类）23（款）01（项）2021 年预算数为 143.25 万元，比 2020 年（减少）12.45 万元，（下降）8.69%。 主要是公用经费定额压减。2012301 一般公共服务支出 103.74 万元，2080505 社会保障和就业支出 19.29 万元，2011201 卫生 健康支出 8.33 万元，2210201 住房公积金 6.11 万元，2210203 购房补贴 5.78 万元。 2、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预 算数为 19.05 万元。主要是核算我单位在职人员的养老保险财政 配套部分。 3、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基 金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）2021 年 预算数为 0.13 万元。主要是我单位代缴的在职人员失业保险金。 4、社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基 金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）2021 年 预算数为 0.11 万元。主要是我单位代缴的在职人员工伤保险金。 5、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 12（款）行 政单位医疗 01（项）2021 年预算数为 8.33 万元。主要是我单位 代缴的职工医疗保险金。 6、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补 助 03（项）2021 年预算数为 2.78 万元，主要是在职人员的购房 14 补助。 7、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公 积金 01（项）2021 年预算数为 6.11 万元，主要是在职人员的住 房公积金。 三、关于果洛州佛教协会部门 2021 年一般公共预算基本支 出情况说明 果洛州佛教协会部门 2021 年一般公共预算基本支出 143.25 万元，其中： 人员经费 135.99 万元，一般公共服务（类）民族事务（款） 行政运行（项）2021 年预算数为 103.74 万元，主要包括：30101 基本工资 20.05 万元 30102 津贴补贴 27.79、30103 奖金 3.52 万 元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.64、30110 职工 基本医疗保险缴费 8.33 万元 、30112 其他社会保障缴费 4.65、 住房公积金、其他工资福利支出。 公用经费 7.26 万元，要包括：办公费、邮电费、维修费、 公务用车运行维护费。 四、关于果洛州佛教协会部门 2021 年“三公”经费预算情 况说明 果洛州佛教协会部门 2021 年“三公”经费预算数为 2.1 万 元，比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.1 万元， 增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。 15 2021 年“三公”经费预算比 2020 年无变动。 五、关于果洛州佛教协会部门 2021 年政府性基金预算支出 情况的说明 果洛州佛教协会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 六、关于果洛州佛教协会部门 2021 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，果洛州佛教协会部门所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 143.25 万元：支出包括：一般公共服务支出 2012301 行政运行 103.73 万元， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.29 万元， 2082701 财政对事业保险基金的补助 0.13 万元，2082702 财政对 工伤保险基金的补助 0.11 万元，2101201 财政对职工基本医疗 保险的补助 8.33 万元，2210201 住房公积金 6.11 万元，2210203 购房补贴 5.78 万元。果洛州佛教协会 2021 年收支总预算 143.25 万元。 七、关于果洛州佛教协会部门 2021 年部门收入预算情况说 明 果洛州佛教协会 2021 年收入预算**万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 143.25 万元，占 100%； 政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元， 16 占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。 八、关于果洛州佛教协会部门 2021 年部门支出预算情况说 明（一） 果洛州佛教协会部门 2021 年支出预算 143.25 万元，其中： 基本支出 113.25 万元，占 79.1%；项目支出 30 万元，占 20.9%。 九、关于果洛州佛教协会部门 2021 年支出预算情况的说明 果洛州佛教协会单位 2021 年支出预算 143.25 万元，比 17 2020 年（减少）12.45 万元，下降）8.69%。主要是公用经费定 额压减。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2021 年果洛州佛教协会部门机关运行经费财政拨款预算 143.25 万元，比 2020 年预算（减少）12.45 万元， （下降）8.69%。 主要是公用经费定额压减。 （二）政府采购安排情况。 2021 年果洛州佛教协会部门各单位政府采购预算总额 3 万元， 其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 7 月底，果洛州佛教协会部门所属各预算单位共 有车辆 1 辆，为一般公务用车。 （四）绩效目标设置情况。 2021 年果洛州佛教协会专项均实行绩效目标管理，涉及一般 公共预算当年拨款 30 万元，涉及 1 项项目。为青海省藏语系佛协 院果洛分院 30 万元，绩效目标：用于 2021 年佛协院办公经费 。 18 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、 “财政拨款结转和结余资金” 、 “事业收入” 、 “经营 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的 19 资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）： 反映用于民族事务管理方面的支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失 业保险基金的补助支出。 （四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工 伤保险基金的补助支出。 （五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金 的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生 育保险基金的补助支出。 （六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。 20 （七） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补助 （项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件 职工发放的用于购买住房的补贴。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六） “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 21 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 我单位无其他需要说明的专业名词。 22