神农架林区水利和湖泊局2022年部门预算报表_.xls

财政拨款收支预算总表 预算01表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 合计 一般公共预 政府性基 国有资 项目 算 金预算 本经营 预算 支出类别分类 合计 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 204公共安全支出 0.00 一、人员类项目支出 696.69 696.69 三、国有资本经营预算财政拨款收入 205教育支出 0.00 工资福利支出 653.78 653.78 206科学技术支出 0.00 对个人和家庭的补助 42.91 42.91 207文化旅游体育与传媒支出 0.00 二、运转类项目支出 95.26 95.26 208社会保障和就业支出 88.15 88.15 公用经费项目支出 95.26 95.26 210卫生健康支出 69.21 69.21 其他运转类项目支出 0.00 211节能环保支出 0.00 三、特定目标类项目支出 15.75 15.75 212城乡社区支出 0.00 本级支出项目 15.75 15.75 213农林水支出 551.79 转移性支出项目 0.00 214交通运输支出 0.00 215资源勘探信息等支出 0.00 216商业服务业等支出 0.00 217金融支出 0.00 部门预算支出经济分类 807.69 807.69 219援助其他地区支出 0.00 301工资福利支出 669.53 669.53 220自然资源海洋气象等支出 0.00 302商品和服务支出 95.26 95.26 221住房保障支出 98.54 303对个人和家庭的补助 42.91 42.91 222粮油物资储备支出 0.00 307债务利息及费用支出 0.00 224灾害防治及应急管理支出 0.00 309资本性支出(基本建设) 0.00 227预备费 0.00 310资本性支出 0.00 229其他支出 0.00 311对企业补助(基本建设) 0.00 230转移性支出 0.00 312对企业补助 0.00 231债务还本支出 0.00 313对社会保障基金补助 0.00 232债务付息支出 0.00 399其他支出 0.00 233债务发行费用支出 0.00 234抗疫特别国债安排的支出 0.00 本年支出合计 807.69 807.69 0.00 0.00 本年支出合计 807.69 结转下年 4445.00 4445.00 0.00 0.00 结转下年 支出总计 5252.69 5252.69 0.00 0.00 支出总计 本年收入合计 5252.69 二、上年结余结转 551.79 98.54 807.69 一般公共 政府性基 国有资本经 预算 金预算 营预算 807.69 0.00 0.00 201一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款收入 5252.69 项目（按支出功能分类） 出 0.00 0.00 807.69 0.00 0.00 4445.00 4445.00 0.00 0.00 5252.69 5252.69 0.00 0.00 (一)一般公共预算 (二)政府性基金预算 (三)国有资本经营预算 收入总计 5252.69 一般公共预算支出表 预算02表 单位：万元 功能科目编 码 功能科目名称 1 2 单位编码 单位名称 036 运转类项目支出 5 6 合计 807.69 696.69 95.26 15.75 农业科 807.69 696.69 95.26 15.75 807.69 696.69 95.26 15.75 95.26 15.75 4 神农架林区水利和湖泊局 2080501 行政单位离退休 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 22.18 22.18 2080502 事业单位离退休 036001 神农架林区水利和湖泊局本级6.64 6.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 55.59 55.59 2089999 其他社会保障和就业支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级3.74 3.74 2101101 行政单位医疗 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 69.21 69.21 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 551.79 440.79 2210201 住房公积金 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 74.94 74.94 2210203 购房补贴 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 23.60 23.60 其他运转类 项目支出 8 特定目标类 项目支出 公用经费项 目支出 7 3 04 总计 人员类项目 支出 9 一般公共预算基本支出表 预算03表 单位：万元 基本支出 经济科目 编码 经济科目名称 单位编码 单位名称 1 2 3 4 04 5 人员类项目支 出 6 公用经费项目 支出 7 合计 791.94 696.69 95.26 农业科 791.94 696.69 95.26 神农架林区水利和湖泊局 791.94 696.69 95.26 036 小计 30101 基本工资 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 183.05 183.05 30102 津贴补贴 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 94.17 94.17 30103 奖金 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 142.26 142.26 30107 绩效工资 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 44.92 44.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 55.59 55.59 30110 职工基本医疗保险缴费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 56.90 56.90 30112 其他社会保障缴费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1.96 1.96 30113 住房公积金 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 74.94 74.94 30201 办公费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 30.00 30.00 30202 印刷费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1.00 1.00 30203 咨询费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 0.20 0.20 30204 手续费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 0.10 0.10 30206 电费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 6.00 6.00 30207 邮电费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 4.00 4.00 30209 物业管理费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 0.20 0.20 30211 差旅费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 11.00 11.00 30213 维修（护）费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 6.00 6.00 30217 公务接待费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1.00 1.00 30226 劳务费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 0.50 0.50 30227 委托业务费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 5.00 5.00 30228 工会经费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1.83 1.83 30229 福利费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 0.24 0.24 30231 公务用车运行维护费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 7.50 7.50 30239 其他交通费用 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 20.68 20.68 30302 退休费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 28.82 28.82 30305 生活补助 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1.78 1.78 30307 医疗费补助 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 12.31 12.31 一般公共预算“三公”经费支出预算表 预算04表 单位：万元 “三公”经费支出 功能科目 编码 1 功能科目名称 单位编码 公务用车购置及运行维护费 单位名称 合计 2 3 4 合计 04 8.50 6 小计 7 7.50 农业科 036 2130301 行政运行 5 因公出国（境 ）费用 036001 神农架林区水利和湖泊局 神农架林区水利和湖泊局本级8.50 7.50 公务用车 公务用车 运行及维 购置费 护费 8 公务接待费 9 10 7.50 1.00 7.50 1.00 7.50 1.00 7.50 1.00 政府性基金预算支出表 预算05表 单位：万元 运转类项目支出 功能科目 编码 功能科目名称 1 2 单位编码 3 单位名称 4 总计 5 人员类项目支出 6 公用经费项 目支出 其他运转类 项目支出 7 8 特定目标类 项目支出 9 国有资本经营预算支出表 预算06表 单位：万元 功能科目 编码 功能科目名称 单位编码 单位名称 总计 运转类项目支出 人员类项目支 特定目标类 公用经费项 其他运转类项 项目支出 出 目支出 目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 部门收支总表 预算07表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 出 预算数 项目 预算数 201一般公共服务支出 支出类别分类 5660.69 二、政府性基金预算财政拨款收入 204公共安全支出 一、人员类项目支出 696.69 三、国有资本经营预算财政拨款收入 205教育支出 工资福利支出 653.78 四、财政专户管理资金收入 206科学技术支出 对个人和家庭的补助 42.91 一、一般公共预算财政拨款收入 五、单位资金收入 5252.69 项目（按支出功能分类） 408.00 207文化旅游体育与传媒支出 二、运转类项目支出 208社会保障和就业支出 88.15 公用经费项目支出 上级补助收入 210卫生健康支出 69.21 其他运转类项目支出 附属单位上缴收入 211节能环保支出 其中：事业收入 事业单位经营收入 其他收入 212城乡社区支出 408.00 213农林水支出 5404.79 95.26 95.26 三、特定目标类项目支出 4868.75 本级支出项目 4868.75 转移性支出项目 214交通运输支出 215资源勘探信息等支出 216商业服务业等支出 5660.69 217金融支出 部门预算支出经济分类 219援助其他地区支出 301工资福利支出 669.53 220自然资源海洋气象等支出 302商品和服务支出 983.26 303对个人和家庭的补助 42.91 221住房保障支出 98.54 222粮油物资储备支出 307债务利息及费用支出 224灾害防治及应急管理支出 309资本性支出(基本建设) 94.00 227预备费 310资本性支出 3871.00 229其他支出 311对企业补助(基本建设) 230转移性支出 312对企业补助 231债务还本支出 313对社会保障基金补助 232债务付息支出 399其他支出 233债务发行费用支出 234抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 5660.69 六、上年结余结转 本年支出合计 5660.69 结转下年 本年支出合计 5660.69 结转下年 其中：一般公共预算 政府性基金预算 单位资金 收入总计 5660.69 支出总计 5660.69 支出总计 5660.69 部门收入总表 预算08表 单位:万元 单位编码 单位名称 1 04 036 036001 2 总计 政府性 基金预 一般公共预算财政拨 算财政 款收入 拨款收 入 6 7 8 9 10 11 上年结余结转 其他收入 一般公 共预算 3 4 合计 5660.69 5252.69 408.00 农业科 5660.69 5252.69 408.00 5660.69 5252.69 408.00 神农架林区水利和湖泊局本级 5660.69 5252.69 408.00 神农架林区水利和湖泊局 5 国有资 财政专 附属单 事业单 本经营 户管理 事业收 上级补 预算财 位上缴 位经营 资金收 入 助收入 收入 收入 政拨款 入 收入 12 13 政府性 基金预 算 14 单位资 金 15 部门支出总表（支出功能科目） 预算09-1表 单位：万元 运转类项目支出 功能科目 编码 科目名称 1 2 单位编码 单位名称 4 公用经费项 其他运转类项 目支出 目支出 6 7 合计 5660.69 696.69 95.26 4868.75 农业科 5660.69 696.69 95.26 4868.75 5660.69 696.69 95.26 4868.75 95.26 363.75 036 神农架林区水利和湖泊局 2080501 行政单位离退休 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 22.18 22.18 2080502 事业单位离退休 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 6.64 6.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 55.59 55.59 2089999 其他社会保障和就业支出 8 特定目标类项 目支出 5 3 04 总计 人员类项目 支出 9 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 3.74 3.74 2101101 行政单位医疗 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 69.21 69.21 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 899.79 440.79 2130305 水利工程建设 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 2500.00 2500.00 2130306 水利工程运行与维护 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1010.00 1010.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 230.00 230.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 601.00 601.00 2130335 农村人畜饮水 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 70.00 70.00 2137102 三峡工程后续工作 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 94.00 94.00 2210201 住房公积金 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 74.94 74.94 2210203 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 23.60 23.60 2130314 防汛 购房补贴 部门支出总表（部门预算支出经济分类） 预算09-2表 单位:万元 经济科目 编码 经济科目名称 单位编码 1 2 3 04 单位名称 4 总计 政府 性基 一般公共 金预 预算财政 算财 拨款收入 政拨 款收 入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 上级 其他收入 上级专项 经营 结算 收入 上级 专项 （预 估） 上级 结算 （预 一般 估） 公共 预算 8 9 10 11 12 13 17 18 上年结余结转 5 6 14 15 合计 5660.69 807.69 408.00 4445.00 农业科 5660.69 807.69 408.00 4445.00 5660.69 807.69 408.00 4445.00 198.80 036 神农架林区水利和湖泊局 7 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入 30101 基本工资 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 198.80 30102 津贴补贴 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 94.17 94.17 30103 奖金 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 142.26 142.26 30107 绩效工资 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 44.92 44.92 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 55.59 55.59 30110 职工基本医疗保险缴费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 56.90 56.90 30112 其他社会保障缴费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1.96 1.96 30113 住房公积金 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 74.94 74.94 30201 办公费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 90.00 30.00 30202 印刷费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 2.00 1.00 1.00 30203 咨询费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 50.20 0.20 50.00 30204 手续费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1.10 0.10 30205 水费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 10.00 30206 电费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 26.00 6.00 20.00 30207 邮电费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 9.00 4.00 5.00 30209 物业管理费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 0.20 0.20 30211 差旅费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 71.00 11.00 60.00 30213 维修（护）费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 351.00 6.00 45.00 30214 租赁费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 10.00 10.00 30215 会议费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 10.00 10.00 30216 培训费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 10.00 30217 公务接待费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 2.00 30224 被装购置费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 10.00 30226 劳务费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 40.50 0.50 30227 委托业务费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 205.00 5.00 20.00 30228 工会经费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 16.83 1.83 15.00 30229 福利费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 0.24 0.24 30231 公务用车运行维护费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 7.50 7.50 30239 其他交通费用 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 40.69 20.68 30299 其他商品和服务支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 20.00 30302 退休费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 28.82 30305 生活补助 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 1.78 1.78 30307 医疗费补助 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 12.31 12.31 30999 其他基本建设支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 94.00 94.00 31005 基础设施建设 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 3400.00 3400.00 31006 大型修缮 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 70.00 70.00 31010 安置补助 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 401.00 401.00 60.00 1.00 10.00 300.00 10.00 1.00 1.00 10.00 40.00 180.00 20.00 20.00 28.82 16 19 政府 性基 金预 算 单位 资金 20 21 部门支出总表（政府预算支出经济分类） 预算09-3表 单位:万元 经济科目编 码 经济科目名称 单位编码 1 2 3 04 036 单位名称 4 总计 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 附属单 事业单 户管理 事业收 上级补 一般公共预算财 上级 算财政 预算财 位上缴 位经营 其他收入 上级专项 政拨款收入 资金收 入 助收入 结算 拨款收 政拨款 收入 收入 入 入 收入 5 6 14 15 合计 5660.69 807.69 408.00 4445.00 农业科 5660.69 807.69 408.00 4445.00 5660.69 807.69 408.00 4445.00 神农架林区水利和湖泊局 7 8 9 10 11 12 13 50101 工资奖金津补贴 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 480.14 480.14 50102 社会保障缴费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 114.45 114.45 50103 住房公积金 036001 神农架林区水利和湖泊局本级74.94 74.94 50201 办公经费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 277.06 75.06 50202 会议费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 10.00 10.00 50203 培训费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 10.00 10.00 50204 专用材料购置费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 10.00 50205 委托业务费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 295.70 5.70 110.00 50206 公务接待费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级2.00 1.00 1.00 50208 公务用车运行维护费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级7.50 7.50 50209 维修（护）费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 351.00 6.00 50299 其他商品和服务支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级20.00 50302 基础设施建设 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 3400.00 3400.00 50305 土地征迁补偿和安置支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 401.00 401.00 50307 大型修缮 036001 神农架林区水利和湖泊局本级70.00 70.00 50499 其他资本性支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级94.00 94.00 50901 社会福利和救助 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 14.09 14.09 50905 离退休费 036001 神农架林区水利和湖泊局本级28.82 28.82 202.00 10.00 45.00 180.00 300.00 20.00 16 上级 专项 （预 估） 17 上级 上年结余结转 结算 （预 估） 一般 政府 单位 公共 性基 资金 预算 金预 18 19 算20 21 人员类项目预算表—工资福利支出 预算10-1表 单位:万元 工资福利支出 功能科目编码 单位名称（功能科目） 1 04 2 农业科 036 神农架林区水利和湖泊局 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 岗位( 基本工 规范津 特岗) 资 补贴 津贴 总计 3 4 7 8 9 10 11 20 21 1.32 6.66 10.80 12.80 5.54 44.92 8.0366 134.22 55.59 56.90 1.31 0.65 74.94 10.94 653.78 183.05 46.10 1.32 6.66 10.80 12.80 5.54 44.92 8.0366 134.22 55.59 56.90 1.31 0.65 74.94 10.94 653.78 183.05 46.10 1.32 6.66 10.80 12.80 5.54 44.92 8.0366 134.22 55.59 56.90 1.31 0.65 74.94 10.94 1.31 0.65 2089999 其他社会保障和就业支出 1.96 2101101 行政单位医疗 56.90 2130301 行政运行 440.79 183.05 2210201 住房公积金 74.94 2210203 购房补贴 23.60 12 13 14 15 16 17 18 19 22 住房公 乡镇工 三支一 艰边 积金 作补贴 扶 津贴 46.10 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.59 6 残疾 人就 业保 障金 653.78 183.05 2080505 5 机关事 职工基 工伤 在职人 在职人 在职人 在职人 在职人 业单位 公务员 保留津 其他津 绩效工 一次性 职业年 本医疗 失业保 保险 员通讯 员物业 员住房 员交通 员奖励 基本养 医疗补 贴 贴补贴 资 奖金 金缴费 保险缴 险缴费 缴费 补贴 补贴 补贴 补贴 性补贴 老保险 助缴费 费 缴费 23 24 25 26 55.59 56.90 46.10 1.32 6.66 5.54 44.92 8.0366 134.22 10.94 74.94 10.80 12.80 其他 工资 福利 支出 27 人员类项目预算表—对个人和家庭的补助 预算10-2表 单位：万元 对个人和家庭的补助 功能科目 编码 单位名称（功能科目） 1 04 离休 费 总计 2 农业科 036 神农架林区水利和湖泊局 036001 3 42.91 42.91 神农架林区水利和湖泊局本级 42.91 4 离休 生活 补贴 5 离休 干部 的一 次性 6 补贴 离休 保留 津贴 7 护理 费 8 离休 通讯 补贴 9 离休 物业 补贴 10 离休 住房 补贴 11 离休 奖励 性补 贴12 离休 其他 津补 贴13 离休 人员 医疗 补助 14 退休奖励 退休人员 性补贴 医疗补助 15 16 12.31 1.78 28.82 12.31 1.78 28.82 12.31 1.78 行政单位离退休 22.18 22.18 2080502 事业单位离退休 6.64 6.64 2089999 其他社会保障和就业支出 1.78 12.31 17 遗属补助 28.82 2080501 2101101 行政单位医疗 抚恤金 18 1.78 12.31 其他生活 其他对个 人和家庭 补助 的补助 19 20 公用经费预算表—商品和服务支出 预算10-3表 单位:万元 商品和服务支出 功能科目 编码 单位名称（功能科目） 合 计 1 04 2 036001 印刷 费 咨询 费 手续 费 水 费 8 电费 邮电 费 物业 取暖 管理 费 费 14 15 16 培 训 费 17 18 19 30 4 5 6 7 9 10 1.00 0.20 0.10 6.00 4.00 0.20 11.00 6.00 1.00 0.50 5.00 1.83 0.24 7.50 20.68 神农架林区水利和湖泊局 95.26 30.00 1.00 0.20 0.10 6.00 4.00 0.20 11.00 6.00 1.00 0.50 5.00 1.83 0.24 7.50 20.68 神农架林区水利和湖泊局本级 95.26 30.00 1.00 0.20 0.10 6.00 4.00 0.20 11.00 6.00 1.00 0.50 5.00 1.83 0.24 7.50 20.68 1.00 0.20 0.10 6.00 4.00 0.20 11.00 6.00 1.00 0.50 5.00 1.83 0.24 7.50 20.68 30.00 13 会 议 费 30.00 95.26 12 因公 维修 租 出国( (护) 赁 境)费 费 费 3 2130301 行政运行 11 差旅 费 95.26 农业科 036 办公 费 税 公务 金 公务 专用 被装 专用 委托 用车 其他 及 劳务 工会 福利 接待 材料 购置 燃料 业务 运行 交通 附 费 经费 费 费 费 费 费 费 维护 费用 加 费 费 用 309 02- 专 办 用 公 设 设 备 备 购 购 置 置 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 大 型 修 缮 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 其 310 他 02商 办 品 公 和 设 服 备 务 购 支 置 出 32 33 34 35 人员类项目和公用经费预算资金来源表 预算11表 单位:万元 功能科目 编码 科目名称 单位编码 1 2 3 04 基本支出项目明细 4 5 总计 6 7 合计 791.94 791.94 农业科 791.94 791.94 791.94 791.94 22.18 22.18 036 2080501 单位名称 上年结余结转 政府 国有 性基 资本 财政 附属 事业 一般公共预 金预 经营 专户 上级 事业 单位 单位 其他 政府 算财政拨款 算财 预算 管理 补助 一般 收入 上缴 经营 收入 性基 单位 公共 收入 收入 政拨 财政 资金 收入 收入 金预 资金 预算 款收 拨款 收入 算 入 收入 神农架林区水利和湖泊局 行政单位离退休 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 退休奖励性补贴 2080502 事业单位离退休 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 退休奖励性补贴 6.64 6.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 基本养老保险缴费 55.59 55.59 2089999 其他社会保障和就业支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 遗属补助 1.78 1.78 2089999 其他社会保障和就业支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 失业保险缴费 1.31 1.31 2089999 其他社会保障和就业支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 工伤保险缴费 0.65 0.65 2101101 行政单位医疗 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 退休人员医疗补助 12.31 12.31 2101101 行政单位医疗 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 基本医疗保险缴费 56.90 56.90 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 在职人员奖励性津补贴 134.22 134.22 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 在职人员公用 67.50 67.50 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 规范津补贴 46.10 46.10 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 工会经费 1.83 1.83 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 交通补贴 5.54 5.54 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 女同志卫生费 0.24 0.24 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 艰边津贴 10.94 10.94 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 保留津贴 1.32 1.32 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 公务交通补贴 18.18 18.18 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 一次性奖金 8.04 8.04 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 通讯补贴 6.66 6.66 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 绩效工资 44.92 44.92 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 基本工资 183.05 183.05 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 车辆运行费 7.50 7.50 2210201 住房公积金 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 住房公积金 74.94 74.94 2210203 购房补贴 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 在职人员物业补贴 10.80 10.80 2210203 购房补贴 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 在职人员住房补贴 12.80 12.80 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表 预算12表 单位:万元 功能科目 编码 科目名称 单位编码 1 2 3 04 单位名称 一级项目 二级项目 4 5 6 总计 政府 性基 一般公共预 金预 算财政拨款 算财 收入 政拨 款收 入 上年结余结转 财政 附属 事业 上级 专户 事业 单位 单位 补助 其他收入 管理 政府 收入 上缴 经营 一般 收入 资金 性基 单位 收入 收入 公共 收入 金预 资金 预算 算 10 11 7 8 合计 4868.75 15.75 408.00 农业科 4868.75 15.75 408.00 4868.75 15.75 408.00 4.75 036 神农架林区水利和湖泊局 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 综合管理经费 编外、后勤人员经费 4.75 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 综合管理经费 水利机关运行经费 336.00 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 移民专项经费 移民专项经费 12.00 2130301 行政运行 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 以钱养事人员经费 以钱养事人员经费 11.00 2130305 水利工程建设 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 阳日镇长青村马沟清洁小流域治理工程经费 500.00 2130305 水利工程建设 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 陶家沟水库工程项目资金 1200.00 2130305 水利工程建设 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 百草坪水库工程建设管理经费 800.00 2130306 水利工程运行与维护 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 上级拨款香溪河流域系统治理工程(神农架段)项目资金 500.00 2130306 水利工程运行与维护 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 农村水利水电管理经费 2130306 水利工程运行与维护 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 河湖长制补助经费 150.00 2130306 水利工程运行与维护 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 水利工程建设项目经费 330.00 2130314 防汛 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 防汛经费 2130314 防汛 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 水毁河堤治理经费 农村水利经费 防汛经费 30.00 30.00 200.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 大中型水库移民美丽乡村建设资金200.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 中央水库移民扶持基金 159.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 大中型水库移民扶持资金 182.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 三峡库区移民安置区对口支援资金60.00 2130335 农村人畜饮水 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 上级拨款农村饮水安全维修养护经费 70.00 2137102 三峡工程后续工作 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 上级拨付水利专项资金经费 三峡水库后续工作专项资金与三峡水库基金 94.00 9 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 收入 12 13 14 15 16 336.00 12.00 11.00 30.00 30.00 17 18 19 政府采购预算表 预算13表 单位：元 采购金额 单位代码 1 04 单位名称 项目 政府采购品目 功能科目 部门支出经济分类 资金来源 资金性质 采购数量 单价（元 ） 计量单 位 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 采购金额合计 （元） 12 其中面 向中小 企业（ 元） 13 其中面向小 微企业（元 ） 14 合计 1050000.00 1050000.00 农业科 1050000.00 1050000.00 1050000.00 1050000.00 036 神农架林区水利和湖泊局 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 水利机关运行经费 [A02010104]台式计算机 [2130301]行政运行 [30201]办公费 年初安排 其他收入资金 10 6000 60000.00 60000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 水利机关运行经费 [C99]其他服务 [2130301]行政运行 [30203]咨询费 年初安排 其他收入资金 1 100000 100000.00 100000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 水利机关运行经费 [A0999]其他办公消耗用品及类似物品 [2130301]行政运行 [30201]办公费 年初安排 其他收入资金 1 120000 120000.00 120000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 水利机关运行经费 [A020204]多功能一体机 [2130301]行政运行 [30201]办公费 年初安排 其他收入资金 2 10000 20000.00 20000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 水利机关运行经费 [A0599]其他图书、档案 [2130301]行政运行 [30201]办公费 年初安排 其他收入资金 1 50000 50000.00 50000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 水利机关运行经费 [B0899]其他建筑物、构筑物修缮 [2130301]行政运行 [30213]维修（护）费 年初安排 其他收入资金 1 100000 100000.00 100000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 农村水利经费 [B99]其他建筑工程 [2130306]水利工程运行与维护 [30213]维修（护）费 年初安排 其他收入资金 1 200000 200000.00 200000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 农村水利经费 [C1001]设计前咨询服务 [2130306]水利工程运行与维护 [30227]委托业务费 年初安排 其他收入资金 1 100000 100000.00 100000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 防汛经费 [A9999]其他不另分类的物品[2130314]防汛 [30299]其他商品和服务支出 年初安排 其他收入资金 1 100000 100000.00 100000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 防汛经费 [B99]其他建筑工程 [2130314]防汛 [30213]维修（护）费 年初安排 其他收入资金 1 100000 100000.00 100000.00 036001 神农架林区水利和湖泊局本级 防汛经费 [C1001]设计前咨询服务 [2130314]防汛 [30227]委托业务费 年初安排 其他收入资金 1 100000 100000.00 100000.00 政府向社会力量购买服务预算表 预算14表 单位代码 1 单位：元 单位名称 2 是否包 含政府 采购 项目 3 4 政府购买服 务内容 购买数量 5 6 购买金额 7 资金来源 8 资金性质 9 支出功能分 部门支出经 类科目 济分类 10 11 政府购买服务指导目录 一级目录 二级目录 三级目录 12 13 14 资产配置预算表 预算15表 单位:元 单位代 码 单位名 称 项目 1 2 3 支出功 能分类 科目 资产分 类 资产名 称 资产数 量 资产编 制数 资产申 请数量 单价（ 元） 总金额 （元） 资产大 类 配置分 类标准 名称 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 财政审核数 单价（ 元） 14 数量 15 部门支 出经济 分类 16 资金来 源 17 资金性 质 18 金额（ 元） 19