302068公主岭市杨大城子镇第三中学校2022年部门预算信息公开.pdf

附件 1：公主岭市杨大城子镇第三中学校 2022 年部门预算二〇二二年六月二十一日目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分部门概况一、主要职能（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（三）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本地的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。（四）积极办好本地的学前教育、中小学教育，促进各类教育协调发展。（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（六）按照上级有关部门的规定，负责对本学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提 —2— 高教育教学质量。（八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。（九）完成市委、市政府、上级教育部门交办的其他任务。二、机构设置内设科室：校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处、财务室、党建办公室、中学办公室、工会办公室、小学办公室。下辖 3 所村级小学、1 所幼儿园：宝泉村小学、筢子铺村小学、公北沟村小学；公主岭市杨大城子镇第三中学校幼儿园。 —3— 第二部分预算表格收支总表单位：万元项目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入二、财政专户管理资金收入收入支 2022 年预算数当年预算上年结转 1119.54 1045.59 73.95 一、一般公共服务 1119.54 1045.59 73.95 二、外交支出项目出 2022 年预算数当年预算上年结转 882.38 808.43 73.95 102.74 102.74 69.36 69.36 77.06 77.06 1131.54 1057.59 73.95 1131.54 1057.59 73.95 三、国防支出五、教育支出八、社会保障和就业支出十、卫生健康支出二十、住房保障支出户三、单位资金收入 12 12 事业收入 12 12 1131.54 1057.59 73.95 1131.54 1057.59 73.95 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计财政拨款结转本年支出合计结转下年支出其他收入结转结余收入总计 —4— 支出总计收入总表单位：万元当年预算部门（单位）总计公主岭市杨大城子镇第三中学校合计小计一般公共预算 1131.54 1057.59 1045.59 1131.54 1057.59 1045.59 国政有府资性本基经金营预预算算财政专户管理资金上年结转结余事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入小计一般公共预算拨款结转 12 73.95 73.95 12 73.95 73.95 事业收入 —5— 其他收入政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额支出总表单位：万元功能分类科目名称教育支出普通教育总计基本支出项目支出 882.38 756.39 125.99 事业单位经营支出 866.92 756.39 110.53 学前教育 16.02 12 4.02 小学教育 50 初中教育 800.90 进修及培训 0.21 0.21 教师进修 0.21 0.21 教育费附加安排的支出 15 15 农村中小学教学设施 15 15 0.25 0.25 其他教育支出 0.25 0.25 社会保障和就业支出 102.74 102.74 行政事业单位养老支出 102.74 102.74 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.74 102.74 卫生健康支出 69.36 69.36 行政事业单位医疗 69.36 69.36 事业单位医疗 49.45 49.45 公务员医疗补助 19.91 19.91 77.06 77.06 住房改革支出 77.06 77.06 住房公积金 77.06 77.06 1131.54 1005.55 其他教育支出住房保障支出合计 50 744.39 —6— 56.51 125.99 上缴上级支出对附属单位补助支出财政拨款收支预算表单位：万元收入支目 2022 年预算数当年预算上年结转一、本年收入 1119.54 1045.59 73.95 一、一般公共服务 1119.54 1045.59 73.95 二、外交支出项一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款本年收入合计项目 2022 年预算数出一般公共预算政府性基金预算当年预算上年结转当年预算 73.95 三、国防支出 1119.54 1045.59 73.95 财政拨款结转五、教育支出 870.38 796.43 八、社会保障和就业支出 102.74 102.74 十、卫生健康支出 69.36 69.36 二十、住房保障支出户 77.06 77.06 本年支出合计 1119.54 1045.59 73.95 1119.54 1045.59 73.95 结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 1119.54 1045.59 73.95 支出总计 —7— 上年结转一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目名称基本支出总计合计人员经费公用经费项目支出教育支出 870.38 744.39 707.34 37.05 125.99 教育支出 870.38 744.39 707.34 37.05 125.99 学前教育 4.02 4.02 小学教育 50 50 初中教育 800.90 教师进修 0.21 0.21 农村中小学教学设施 15 15 其他教育支出 0.25 0.25 社会保障和就业支出 102.74 102.74 102.74 社会保障和就业支出 102.74 102.74 102.74 机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.74 102.74 102.74 卫生健康支出 69.36 69.36 69.36 卫生健康支出 69.36 69.36 69.36 事业单位医疗 49.45 49.45 49.45 公务员医疗补助 19.91 19.91 19.91 住房保障支出 77.06 77.06 77.06 住房保障支出 77.06 77.06 77.06 77.06 77.06 77.06 1119.54 993.55 956.50 住房公积金合计 744.39 —8— 707.34 37.05 37.05 56.51 125.99 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目合计人员经费工资福利支出 954.70 954.70 基本工资 408.86 408.86 津贴补贴 26.79 26.79 奖金 34.07 34.07 绩效工资 223.92 223.92 机关事业单位基本养老保险缴费 102.74 102.74 职工基本医疗保险缴费 49.45 49.45 公务员医疗补助缴费 19.9 19.9 9.20 9.20 77.06 77.06 2.70 2.70 其他社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出商品和服务支出培训费工会经费福利费对个人和家庭的补助生活补助其他对个人和家庭的补助公用经费 37.05 37.05 9.26 9.26 12.35 12.35 15.44 15.44 1.80 1.80 1.73 1.73 0.07 0.07 —9— 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目合计 2022 年预算数当年预算上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 73 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 0 人。 —10— 政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —11— 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —12— 基本支出项目支出项目支出表单位：万元项目名称类型一级项目二级项目合计公主岭市杨大城子镇第三中学校公主岭市杨大城子镇第三中公主岭市杨大城子镇第三中学校公主岭市边缘家庭中小学生营养午餐补助资学生营养餐补助资金杨大城子镇第三中学校公主岭市杨大城子镇第三中公主岭市杨大城子镇第三中学校公主岭市杨大城子镇第三中公主岭市杨大城子镇第三中学校公主岭市杨大城子镇第三中学校教学楼维修春季学期残疾学生营养餐补助资金计划内资金公办幼儿园生均经费项目单位 2021 年城乡义务教育公用经费中央补助资金（吉 2021 年教育费附加安排的支出义务教育经费地方安排资金（地方直达）低保及低保幼儿园经费地方安排资金专项业务支出本年财政拨款一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政拨款结转一般公共预算 2.05 2.05 15 15 0.36 0.36 0.18 0.18 0.05 0.05 1.98 1.98 49 49 0.02 0.02 5.31 5.31 52.04 52.04 2.04 2.04 —13— 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金公办幼儿园生均经费公主岭市杨大城子镇第三中国有资产租金等支出公主岭市杨大城子镇第三中国有资产租金等支出合计 2.04 2.04 50 50 50 50 125.99 52.04 —14— 73.95 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称公办幼儿园生均经费项目级次二级项目年度资金总额 2.04 其中：财政拨款 2.04 其他资金公办幼儿园生均经费2.04万元，用于2022年商品和服务支出。年度绩效目标一级指标产出指标二级指标三级指标指标值数量指标生均公用经费 <=2.04万元质量指标成本指标时效指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效果指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —15— 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称电取暖改造1 项目级次二级项目年度资金总额 123.00 其中：财政拨款 123.00 其他资金年度绩效目标使用上年结转教育资金，于 2022 年对我校进行电取暖改造。一级指标产出指标二级指标三级指标指标值数量指标电取暖改造 <=123万元质量指标成本指标时效指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效果指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —16— 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称国有资产租金等支出项目级次二级项目年度资金总额 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金土地承包费预计50万元，用于商品服务性支出。年度绩效目标一级指标产出指标二级指标三级指标指标值数量指标国有资产租金等支出 <=50万元质量指标成本指标时效指标绩效指标经济效益指标社会效益指标效果指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —17— 第三部分情况说明一、2022 年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1131.54 万元，其中：当年预算 1057.59 万元；上年结转 73.95 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 23.41 万元，主要原因是实施预算一体化后，上级下达的义务教育经费未编制在部门预算中。二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 1131.54 万元，其中：本年收入 1057.59 万元，占 93.46%；上年结转 73.95 万元，占 6.54%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1045.59 万元，占 92.40%；事业收入 12 万元，占 1.06%；。上年结转中，一般公共预算拨款结转 73.95 万元，占 6.54%； —18— 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 1131.54 万元，其中：基本支出 1005.55 万元，占 88.87%；项目支出 125.99 万元，占 11.13%；四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算 1119.54 万元，其中：本年收入 1045.59 万元，上年结转 73.95 万元。支出包括：教育支出 870.38 万元，社会保障和就业支出 102.74 万元，卫生健康支出 69.36 万元，住房保障支出 77.06 万元。五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款 1119.54 万元，其中：基本支出 993.55 万元，占 88.75%；项目支出 125.99 万元，占 11.25%。基本支出中，人员经费 956.50 万元，占 85.44%；公用经费 37.05 万元，占 3.31%。教育（类）支出 870.38 万元，占 77.74%，主要用于行政事业单位人员工资，机构运行经费及财政事务方面支出等。社会保障和就业（类）支出 102.74 万元，占 9.18%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康（类）支出 69.36 万元，占 6.20%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出 77.06 万元，占 6.88%，主要用于行政事 —19— 业单位为职工缴纳的住房公积金支出。六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 993.55 万元，其中：人员经费 956.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 37.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况本部门 2022 年无“三公”经费预算。八、2022 年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款。九、2022 年国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营预算拨款。十、其他重要事项的说明情况 —20— （一）机关运行经费本部门无机关运行经费预算。（二）政府采购情况本部门无政府采购。（三）国有资产占有使用情况截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 288200 平方米，房屋 6662 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。（四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 125.99 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 52.04 万元，财政拨款结转 73.95 万元。（五）项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。2022 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 175.04 万元第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 —21— 公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 —22— 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 —23— 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —24—