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贵南县藏医院 2023 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 贵南县藏医院概况 一、主要职能 （一）坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤” 工作，积极为综合医院的健康事业做出贡献。 （二）加大对综合医院的文化的建设和挖掘。 （三）负责健康教育和健康促进工作，向社会提供相关 的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服 务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康 教育与促进健康工作。 （四）开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖 区内预防、保健、康复的那个服务工作。 （五）开展日常接诊工作，同时承担突发公共卫生事件 应急任务，并做好双向转诊工作，接纳成批病员的救治任务。 （六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗 保险和新型农村合作医疗保险等定点机构的各项工作。 （七）参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生 保障工作。 二、机构设置 我单位内设机构 13 个，具体为：门诊、挂号室、药 房、 财务室、医务科、院办公室、综合 内科、妇科、药浴 科、 制剂室、外制科、检验科、放射科。 3 我单位年末编制人数 41 人，其中：行政编制 0 人、 事业编制 41 人。2022 年在职人员 38 人，较上年减少 3 人， 主要原因是：退休 2 人，调出 1 人. 三、部门预算单位构成 无纳入贵南县藏医院 2023 年部门预算编制范围的二级预算 单位 序号 单位名称 1 无 2 3 第二部分 部门预算表 4 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一.一般公共预算拨款收入 998.98 出 项目（按功能分类） 预算数 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 九.卫生健康支出 115.48 904.96 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.住房保障支出 合 计 74.39 4.16 1,098.98 总 1,098.98 十六.其他支出 本 年 收 入 合 计 十.上年结转 收 998.98 本 年 支 出 100.00 二十七.结转下年 入 总 计 1,098.98 5 支 出 计 部门公开表 2 收入总表 单位：万 元 预算单位 合 计 贵南县藏医 院 合计 上年结 转 一般公 共预算 拨款收 入 1098.98 100.00 998.98 100.00 998.98 1098.98 政 府 性 基 财政专 金 户管理 预 资金收 算 入 拨 款 收 入 6 事 业 收 入 上 级 补 助 收 入 附属 单位 上缴 收入 事业单 位 经营收 入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编 码 科目名称 合 计 合计 基本支 出 项目支 出 1098.98 961.43 137.55 208 社会保障和就业支出 115.48 20805 行政事业单位养老支出 115.48 115.48 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 76.98 76.98 38.49 38.49 2080506 210 卫生健康支出 904.96 767.40 137.55 21002 公立医院 753.39 653.39 100.00 2100201 综合医院 100.00 2100202 中医（民族）医院 653.39 653.39 21011 行政事业单位医疗 114.01 114.01 2101102 事业单位医疗 76.98 76.98 2101103 公务员医疗补助 37.03 37.03 21099 其他卫生健康支出 37.55 37.55 2109999 其他卫生健康支出 37.55 37.55 221 住房保障支出 74.39 74.39 22102 住房改革支出 74.39 74.39 2210201 住房公积金 74.39 74.39 229 其他支出 4.16 4.16 22999 其他支出 4.16 4.16 7 100.00 事业单 位经营 支出 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 2299999 其他支出 4.16 4.16 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 合计 一般公共 预算 1,098.98 1,098.98 （七）社会保障和就 业支出 115.48 115.48 （八）卫生健康支出 904.96 904.96 （九）住房保障支出 74.39 74.39 （十）其他支出 4.16 4.16 1,098.98 1,098.98 预算数 一、本年收入 出 项 目 998.98 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 998.98 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国防支出 二、上年结转 100.00 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 二、结转下年 收 入 总 计 1,098.98 支 出 8 总 计 政府性 基金预 算 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2023 年预算数 基本支出 项目支出 1098.98 961.43 137.55 社会保障和就业支出 115.48 115.48 行政事业单位养老支出 115.48 115.48 76.98 76.98 38.49 38.49 卫生健康支出 904.96 767.41 公立医院 653.39 653.39 01 综合医院 100.00 02 中医（民族）医院 653.39 653.39 行政事业单位医疗 114.01 114.01 02 事业单位医疗 76.98 76.98 03 公务员医疗补助 37.03 37.03 其他卫生健康支出 37.55 37.55 其他卫生健康支出 37.55 37.55 住房保障支出 74.39 74.39 住房改革支出 74.39 74.39 住房公积金 74.39 74.39 其他支出 4.16 4.16 其他支出 4.16 4.16 其他支出 4.16 4.16 项 科目名称 合计 合计 208 05 05 06 210 02 11 99 99 221 02 01 229 99 99 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 9 137.55 100.00 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 2023 年基本支出 科目名称 款 合计 合计 人员经费 961.43 952.02 工资福利支出 947.87 947.87 01 基本工资 161.99 161.99 02 津贴补贴 196.05 196.05 07 绩效工资 282.51 282.51 08 机关事业单位基本养老保险缴费 76.98 76.98 09 职业年金缴费 38.49 38.49 10 职工基本医疗保险缴费 76.98 76.98 11 公务员医疗补助缴费 37.03 37.03 12 其他社会保障缴费 3.43 3.43 13 住房公积金 301 公用经费 9.40 商品和服务支出 9.40 9.40 28 工会经费 9.26 9.26 29 福利费 0.14 0.14 99 其他商品和服务支出 302 303 05 对个人和家庭的补助 4.16 4.16 生活补助 4.16 4.16 10 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合 计 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 (境) 费用 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 合 计 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公 务 接 待 费 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2023 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 本单位 2023 年无政府性基金预算支出表，故 08 表为空。 11 第三部分 部门预算情况说明 一、关于贵南县藏医院 2023 年部门收支预算情况的总体说 明 按照综合预算的原则，贵南县藏医院所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 998.98 万元、 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附 属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他 收入 0 万元、上年结转 100.00 万元。支出包括： 社会保障和就 业支出 115.48 万元， 卫生健康支出 904.96 万元， 住房保障支 出 74.39 万元，其他支出 4.16 万元。贵南县藏医院 2023 年收支 总预算 1098.98 万元。 二、关于贵南县藏医院 2023 年部门收入预算情况说明 贵南县藏医院 2023 年收入预算 1,098.98 万元，其中：上年 结转 100.00 万元，占 9.01%；一般公共预算拨款收入 998.9 万 元，占 90.89%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%； 事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收 入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%； 12 三、关于贵南县藏医院 2023 年部门支出预算情况说明 贵南县藏医院 2023 年支出预算 998.98 万元，其中：基本支 出 961.43 万元，占 96.24%；项目支出 37.55 万元，占 3.76%、 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%、事业单位经营支出 0.00 万 元，占 0.00%、对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。 13 四、关于贵南县藏医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总 体说明 贵南县藏医院 2023 年财政拨款收支总预算 1,098.98 万元， 比上年增加 96.20 万元，主要是疫情期间疫情防控资金增加导 致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 998.98 万元，上年 结转 100.00 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上 年结转 0.00 万元。支出包括： 社会保障和就业支出 115.48 万 元， 卫生健康支出 904.96 万元， 住房保障支出 74.39 万元，其 他支出 4.16 万元。 五、关于贵南县藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况 说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 贵南县藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款 998.98 万元, 14 比上年增加 29.20 万元，主要是疫情期间疫情防控资金增加导 致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 115.48 万元，占 10.51%；卫生健康支 出 904.96 万元，占 82.35%； 住房保障支出 74.39 万元，占 6.77%； 其他支出 4.16 万元，占 0.38%。 15 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 76.98 万元，比上年减少 45.07 万元，下降 36.93%。主要是人员 减少导致。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 38.49 万元，比上年减少 22.53 万元，下降 36.92%。主要是人员减少 导致。 3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院 （项）2023 年预算数为 653.39 万元，比上年增加 33.16 万元， 增长 5.35%。主要是疫情专项资金增加导致。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2023 年预算数为 76.98 万元，比上年增加 46.52 万 元，增长 152.72%。主要是疫情专项资金增加导致。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2023 年预算数为 37.03 万元，比上年减少 0.46 万 元，下降 1.23%。主要是人员减少导致。 6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生 健康支出（项）2023 年预算数为 37.55 万元，比上年增加 37.55 万元，增加 100%。主要是疫情专项资金增加导致，新增该科目。 16 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 74.39 万元， 比上年减少 0.73 万元，下降 0.97%。 主要是人员减少导致。 8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年 预算数为 4.16 万元，比上年增加 4.16 万元，增加 100%。主要 是 2023 年人员经费调整科目。 六、关于贵南县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出情况 说明 贵南县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出 961.43 万元， 其中： 人员经费 952.02 万元，主要包括：基本工资 161.99 万元， 津贴补贴 196.05 万元，绩效工资 282.51 万元，机关事业单位 基本养老保险缴费 76.98 万元，职业年金缴费 38.49 万元，职 工基本医疗保险缴费 76.98 万元，公务员医疗补助缴费 37.03 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 74.39 万元， 生活补助 4.16 万元。 公用经费 9.40 万元，主要包括：工会经费 9.26 万元，福利 费 0.14 万元。 七、关于贵南县藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明 贵南县藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 17 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元， 增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。 2023 年“三公”经费预算比上年增加（减少）主要是 医院无人 员公用经费拨款。 八、关于贵南县藏医院 2023 年政府性基金预算支出情况的 说明 贵南县藏医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2023 年贵南县藏医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是医院无人 员公用经费拨款。 （二）政府采购安排情况。 2023 年贵南县藏医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府 采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2023 年 2 月底，贵南县藏医院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、 其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 18 （四）绩效目标设置情况。 2023 年贵南县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 37.55 万元。 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度：2023 金额单位：万元 绩效指标 项目 名称 预算 资金 2023 年 医 疗服务与 保障能力 （ 公 立 医 20 院综合改 革）提升补 助资金 绩效 目标 结合县医院临床专科建设基 础，通过重点专科建设县域 医共体，专科联盟，远程医 疗协作网建设、设备采购、 进一步完善县域医疗卫生服 务体系，降低县域患者异地 就医比例，不断满足县域患 者不同层次的看病就医需 求。 19 一 级 指 标 二 级 指 标 产 数 出 量 指 指 标 标 产 数 受支持的 出 量 其他省份 指 指 脱贫县县 标 标 医院数量 三级指 标 绩 效 指 标 性 质 绩 效 指 标 值 绩 效 度 量 单 位 受支持的 国家乡村 振兴重点 ＝ 1 家 ＝ 4 家 ≥ 85 % ＞ 5 % ≥ 5 % ≥ 60 % 帮扶县县 医院数量 基层医疗 卫生机构 产 数 出 量 指 指 标 标 （社区卫 生服务中 心和乡镇 卫生院）达 到服务能 力基本标 准的比例 产 数 出 量 指 指 标 标 产 数 出 量 指 指 标 标 效 社 县医院受 支持专科 门诊数量 县医院受 支持专科 手术数量 县域就诊 益 会 率较上年 指 效 得到提升 标 益 的项目县 指 占比 标 社 县医院远 效 会 程医疗系 益 效 统配置率 定 高中 指 益 和医院信 性 低 标 指 息标准化 标 建设 医务人员 定 高中 满意度 性 低 患者满意 定 高中 度 性 低 ≥ 100 % ＝ 1 个 ≥ 36 批 次 ≥ 100 % 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 指 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 指 标 药品零差 价 补 助 资 17.55 金 产 时 出 效 及时完成 指 指 率 标 标 产 数 出 量 分配单位 指 数 稳步扩大基本公共卫生覆盖 指 面，持续提升基本公共卫生 标 服务质量，切实提高城乡居 产 民感受度和满意度。 20 标 数 出 量 藏医院平 指 指 均采购量 标 标 效 社 实施药品 益 会 网上采购 指 效 医疗机构 标 益 覆盖率 指 标 社 效 会 益 效 指 益 标 指 保证药品 完全、有 ≥ 100 % 效、经济 标 可 效 益 指 标 持 续 患者医疗 影 费用有效 响 降低 定 性 优良 中低 元 差 指 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 受益群众 满意度 ≥ 95 % 指 标 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费 21 收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 22 （四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 二、支出科目类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基 本养老保险方面的支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年 金方面的支出。 23 （三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指按照国家政策发放的住房公积金。 四、部门专业类名词 我部门无专业类名词解释。 24