湟源县南山国有林场2022年部门预算公开.pdf

附件 1 湟源县南山国有林场 2022 年部门预算 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、主要职能 南山国有林场主要职能是保护和管理森林资源，林区生 态建设，资源保护和林区更新改造。 二、机构设置 湟源县南山林场人员编制 6 名，现有职工 5 名。无下属 单位 三、部门预算单位构成 纳入自然资源局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括：无 序号 1 单位名称 无 3 第二部分 部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位：万元 项 收 目 一、一般公共预算拨款收入 入 预算数 164.75 支 出 项目（按功能分类） 预算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 12.23 十、卫生健康支出 8.63 十一、节能环保支出 0.60 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 136.73 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 7.16 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 164.75 本年支出合计 上年结转 0.60 结转下年 收入总计 165.35 支出总计 4 165.35 165.35 部门公开表 2 收入总表 单位：万元 合计 上年 结转 一般公 共预算 拨款收 入 165.35 0.60 164.75 湟源县林业和草原局 165.35 0.60 164.75 湟源县南山国有林场 165.35 0.60 164.75 预算单位 政府 性基 金预 算拨 款收 入 5 国有 资本 经营 预算 拨款 收入 财政 专户 管理 资金 收入 事业 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 部门公开表 3 支出总表 单位：万元 科目编 码 合计 基本支 出 项目支 出 合计 165.35 104.75 60.60 208 社会保障和就业支出 12.23 12.23 20805 行政事业单位养老支出 11.40 11.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.60 7.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.80 3.80 20899 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 2089999 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 210 卫生健康支出 8.63 8.63 21011 行政事业单位医疗 8.63 8.63 2101102 事业单位医疗 3.88 3.88 2101103 公务员医疗补助 4.75 4.75 211 节能环保支出 0.60 0.60 21104 自然生态保护 0.60 0.60 2110401 生态保护 0.60 0.60 213 农林水支出 136.73 76.73 21302 林业和草原 76.73 76.73 2130204 事业机构 76.73 76.73 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 60.00 60.00 2130505 生产发展 60.00 60.00 221 住房保障支出 7.16 7.16 22102 住房改革支出 7.16 7.16 2210201 住房公积金 7.16 7.16 科目名称 6 60.00 事业单 位经营 支出 0.00 上缴上 级支出 0.00 对附属 单位补 助支出 0.00 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 合计 一般公共 预算 165.35 165.35 12.23 12.23 （十）卫生健康支出 8.63 8.63 （十一）节能环保支出 0.60 0.60 136.73 136.73 预算数 项 目 一、本年收入 164.75 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款收入 164.75 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款收入 出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 7 政府性基金 预算 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 7.16 7.16 165.35 165.35 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 （三十）抗疫特别国债安排的支出 二、上年结转 0.60 （一）一般公共预算拨款 0.60 二、结转下年 （二）政府性基金预算拨款 收入总计 165.35 支出总计 8 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2022 年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 164.75 104.75 60.00 社会保障和就业支出 12.23 12.23 行政事业单位养老支出 11.40 11.40 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.60 7.60 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.80 3.80 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 卫生健康支出 8.63 8.63 行政事业单位医疗 8.63 8.63 02 事业单位医疗 3.88 3.88 03 公务员医疗补助 4.75 4.75 农林水支出 136.73 76.73 林业和草原 76.73 76.73 事业机构 76.73 76.73 巩固脱贫衔接乡村振兴 60.00 60.00 生产发展 60.00 60.00 住房保障支出 7.16 7.16 住房改革支出 7.16 7.16 住房公积金 7.16 7.16 项 合计 208 05 99 99 210 11 213 02 04 05 05 221 02 01 9 60.00 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 支出经济分类科目 科目编码 类 科目名称 2022 年基本支出 合计 人员经费 公用经费 104.75 101.16 3.59 工资福利支出 101.16 101.16 01 基本工资 20.74 20.74 02 津贴补贴 25.26 25.26 07 绩效工资 27.14 27.14 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.60 7.60 09 职业年金缴费 3.80 3.80 10 职工基本医疗保险缴费 3.88 3.88 11 公务员医疗补助缴费 4.75 4.75 12 其他社会保障缴费 0.84 0.84 13 住房公积金 7.16 7.16 商品和服务支出 3.59 3.59 01 办公费 0.15 0.15 05 水费 0.10 0.10 06 电费 0.10 0.10 07 邮电费 0.25 0.25 08 取暖费 0.50 0.50 11 差旅费 0.20 0.20 17 公务接待费 0.10 0.10 28 工会经费 1.19 1.19 31 公务用车运行维护费 0.80 0.80 99 其他商品和服务支出 0.20 0.20 款 合计 301 302 399 其他支出 99 其他支出 10 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 上年预算数 合计 0.90 因公出 国(境) 费用 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 0.80 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 0.80 公务接 待费 合计 0.10 0.90 11 因公出 国(境) 费用 公务用车购置及运行费 合计 0.80 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 0.80 公务接 待费 0.10 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 2022 年预算数 合计 基本支出 合 计 （注：此表为空表） 12 项目支出 第三部分 部门预算情况说明 一、关于湟源县南山国有林场 2022 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则，湟源县南山国有林场所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 164.75 万元，上年结转 0.60 万元； 支出包括： 社会保障和就业支出 12.23 万元，卫生健康支出 8.63 万元，节能环保支出 0.60 万元，农林 水支出 136.73 万元，住房保障支出 7.16 万元。湟源县南山国有 林场 2022 年收支总预算 165.35 万元。 二、关于湟源县南山国有林场 2022 年部门收入预算情况说 明 湟源县南山国有林场 2022 年收入预算 165.35 万元，其中： 上年结转 0.60 万元，占 0.36%；一般公共预算拨款收入 164.75 万元，占 99.64%。 三、关于湟源县南山国有林场 2022 年部门支出预算情况说 13 明 湟源县南山国有林场 2022 年支出预算 165.35 万元，其中： 基本支出 104.75 万元，占 63.35%；项目支出 60.60 万元，占 36.65%。 四、关于湟源县南山国有林场 2022 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 湟源县南山国有林场 2022 年财政拨款收支总预算 165.35 万元，比上年减少 68.03 万元，主要是项目减少。收入包括：一 般公共预算拨款收入 164.75 万元，上年结转 0.60 万元；政府性 基金预算拨款收入 0.00 万元， 上年结转 0.00 万元。 支出包括：社 会保障和就业支出 12.23 万元， 卫生健康支出 8.63 万元， 节能 环保支出 0.60 万元， 农林水支出 136.73 万元， 住房保障支出 7.16 万元。 14 五、关于湟源县南山国有林场 2022 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 湟源县南山国有林场 2022 年一般公共预算当年拨款 164.75 万元,比上年增加 25.09 万元，主要是人员工资增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出（类）12.23 万元，占 7.42%；卫生健 康支出 8.63 万元， 占 5.24%； 农林水支出 136.73 万元，占 82.99%； 住房保障支出 7.16 万元，占 4.35%。 15 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 7.60 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 6.29%。主要是养老保险缴 税基数增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 3.80 万 元，比上年增加 0.22 万元，增长 6.15%。主要是老保险缴税基 数增加。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算数为 0.84 万元，比 上年增加 0.33 万元，增长 64.71%。主要是缴税基数增加。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）2022 年预算数为 3.88 万元，比上年增加 0.19 万元， 增长 5.15%。主要是缴税基数增加。。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）2022 年预算数为 4.75 万元，比上年增加 0.22 万 16 元，增长 4.86%。主要是缴税基数增加。 6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算数为 76.73 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 4.00%。 主要是人员工资增加。 7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支 出（项）2022 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 39.60 万元， 下降 100.00%。主要是项目减少。 8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发 展（项）2022 年预算数为 60.00 万元，比上年增加 60.00 万元， 增长 100.00%。主要是新增项目。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算数为 7.16 万元， 比上年增加 0.35 万元， 增长 5.14%。 主要是住房公积金缴费基数增加。 六、关于湟源县南山国有林场 2022 年一般公共预算基本支 出情况说明 湟源县南山国有林场 2022 年一般公共预算基本支出 104.75 万元，其中： 人员经费 101.16 万元，主要包括：基本工资 20.74 万元、 津贴补贴 25.26 万元、绩效工资 27.14 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 7.60 万元、职业年金缴费 3.80 万元、职工基本医 疗保险缴费 3.88 万元、公务员医疗补助缴费 4.75 万元、其他社 会保障缴费 0.84 万元、住房公积金 7.16 万元； 17 公用经费 3.59 万元，主要包括：办公费 0.15 万元、水费 0.10 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 0.50 万 元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.10 万元、工会经费 1.19 万元、公务用车运行维护费 0.80 万元、 其他商品和服务支出 0.20 万元。 七、关于湟源县南山国有林场 2022 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 湟源县南山国有林场 2022 年一般公共预算“三公”经费预 算数为 0.90 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境） 费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.80 万 元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.10 万元，增加 0.00 万元。 2022 年“三公”经费预算比上年增加主要是与上年无变化。 八、关于湟源县南山国有林场 2022 年政府性基金预算支出 情况的说明 湟源县南山国有林场 2022 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2022 年湟源县南山国有林场机关运行经费财政拨款预算 3.59 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 266.33%。主要是工会会 费增加。 （二）政府采购安排情况。 18 2022 年湟源县南山国有林场各单位政府采购预算总额 20.3 万 元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 19.8 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，湟源县南山国有林场所属各预算单位共 有车辆一辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车一辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年湟源县南山国有林场预算均实行绩效目标管理，涉及 项目 0 个，预算金额 0 万元。 19 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 20 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、支出科目类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于行政事业单位养老方面的支出。 （四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外 其他用于社会保障和就业方面的支出。 （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 21 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定 享受离休人员待遇的医疗经费。 （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 （七）节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）： 反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及 能力建设、日常管护、宜教、试点示范等支出，生态修复支出， 资源开发生态监管等支出。 （八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理 的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。 （九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产 发展（项）：为巩固脱贫衔接乡村振兴而开展的生产发展支出。 （十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 四、部门专业类名词 无 22