大德镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告.doc

关于开州区大德镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告 各位代表： 现向大会书面报告大德镇 2020 年预算执行情况和 2021 年预 算草案，请予审议。 一、2020 年度财政预算执行情况 2020 年，大德镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届二中三中四中五 中全会精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下， 在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而 上，财政总收入保持稳定增长。2020 年，大德财政总收入达到 3629.49 万 元 ， 比 上 年 实 绩 增 加 12.89% ， 完 成 年 初 预 算 的 155.42%。 2020 年大德镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专 项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2020 年大德财政一般 公共预算支出为 3562.69 万元，基金支出 66.8 万元。镇财政在确 保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了 本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达 到了收支平衡。 （一）2020 年大德镇财政一般预算支出分项目情况如下： — 1 — 1、一般公共服务支出 864.35 万元，主要为行政人员经费和 机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列 支科目的调整，完成年初预算 111.95%。 2、文化旅游体育与传媒支出 34.13 万元，主要用于乡镇文化 活动支出，完成年初预算 139.87%。 3、社会保障和就业支出 708.07 万元，主要用于在职及退休 人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完 成年初预算 147.68%。 4、卫生健康支出支出 177.32 万元，主要用于社区卫生服务 中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算 109.76%。 5、城乡社区支出 66.8 万元，主要用于集镇管理、困难户建 房配套补助等项目支出。完成年初预算 100%。 6、节能环保支出 96.55 万元，主要用于环保所城乡环境卫生 整治等项目支出。完成年初预算 189.87%。 7、农林水支出 1322.18 万元，主要为人员经费、村级运转保 障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目 支出，完成年初预算 184.35 %。 8、交通运输支出 187.41 万元，主要用于农村公路硬化及抢 险支出，完成年初预算 100%。 9、住房保障支出 89.59 万元，主要用于行政事业人员的住房 — 2 — 公积金缴纳支出，完成年初预算 100.03%。 10、灾害防治及应急管理支出 83.1 万元， 用于地质灾害搬 迁和灾后重建支出。完成年初预算 100%。 财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开 源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2020 年我们主 要做了以下几项工作： 一是加强财政预算资金拨付管理。建立健全内部监督和管理 制度，建立规范公开透明的财政审批制度，保证资金使用的合法 性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各 项专项资金，加大对专项资金的跟踪，切实提高财政公共资金的 使用效率。 二是严格按照预算执行。树立了过紧日子的思想，在保增长、 保运转和保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出， 促进就业和社会保障及农村基础设施建设等公共领域建设。 二、2021 年财政预算草案 （一）财政收入预算 2021 年大德镇财政总收入预算目标为 2515.37 万元，比上年 实绩增长 109.73 %。 基金预算收入和其他专项资金收入要根据区政府和区级部 门项目安排再追加。 （二）财政一般公共预算支出安排 — 3 — 2021 年大德镇财政安排的一般预算支出为 2515.37 万元,分项 目明细如下： 1、一般公共服务 835.59 万元。 2、国防安全支出 3.22 万元。 3、文化旅游体育与传媒支出 26.73 万元。 4、社会保障和就业支出 468.73 万元。 5、卫生健康支出支出 158.49 万元%。 6、城乡社区支出 143 万元%。 7、农林水支出 728.69 万元 1.6%。 8、交通运输支出 5.64 万元。 9、住房保障支出 86.51 万元% 10、灾害防治及应急管理支出 3.9 万元。 11、节能环保支出 54.87 万元%。 （三）财政其他专项资金支出安排 2021 年大德镇财政其他专项资金年初无预算安排支出。 随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业 建设发展需要，2021 年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须 狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作： （一）从实压减“三公”经费。坚持政府带头过“紧日 子”， 认真贯彻落实中央八项规定，严格执行会议、培训、差旅 — 4 — 等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车 等方面支出事项的审批管理。 （二）强化税收征管，做好协税护税工作。加强与税务部门 的协调配合，依法缴纳个人所得税，工程项目完税入库，确保税 收应收尽收。 （三）切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、 可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保广大农 民群众生活保障政策的落实，完善帮扶救助体系，保障和改善人 民基本生活水平。 （四）规范财政管理。在财政运行过程中，建立科学合理、 权责明晰的工作体系，责任到人，从严执行预算，加强项目支出 管理，实施绩效管理，不断提升财政资金使用效益。 各位代表，2021 年大德镇财政工作任重道远，我们要与时俱 进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的十九大，十九届二中、 三中、四中、五中全会精神为引领，勤奋工作，为圆满完成全年 财政预算和各项财政工作而努力奋斗。 — 5 —