西安市碑林区人民政府办公室2021年部门所属单位预算公开报表.pdf

2021年部门所属单位综合预算公开报表 单位名称：西安市碑林区人民政府办公室（本级） 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 表1 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目） 表2 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目） 表3 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目） 表4 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目） 表5 2021年单位综合预算政府性基金收支表 表6 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 表1 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1,178.90 690.05 46.25 442.60 一般公共服务支出 1,015.64 526.79 46.25 442.60 1,015.64 526.79 46.25 442.60 政府办公厅(室)及相关机构事务 4 2010301 行政运行 533.10 486.85 46.25 0.00 5 2010302 一般行政管理事务 307.52 0.00 0.00 307.52 6 2010305 专项业务及机关事务管理 102.00 0.00 0.00 102.00 7 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 73.02 39.94 0.00 33.08 80.45 80.45 0.00 0.00 80.45 80.45 0.00 0.00 8 208 9 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 10 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.22 52.22 0.00 0.00 11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.23 28.23 0.00 0.00 21.35 21.35 0.00 0.00 行政事业单位医疗 21.35 21.35 0.00 0.00 行政单位医疗 21.35 21.35 0.00 0.00 61.46 61.46 0.00 0.00 61.46 61.46 0.00 0.00 61.46 61.46 0.00 0.00 12 210 13 21011 14 15 16 17 卫生健康支出 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 表2 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 -不含上年结转） 单位：万元 部门经济科 序号 目编码 1 2 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 301 工资福利支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 1,178.90 690.05 46.25 442.60 689.09 689.09 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 178.47 178.47 0.00 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 150.97 150.97 0.00 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 182.25 182.25 0.00 0.00 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 13.57 13.57 0.00 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 52.22 52.22 0.00 0.00 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 28.23 28.23 0.00 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 21.35 21.35 0.00 0.00 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 61.46 61.46 0.00 0.00 11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.56 0.56 0.00 0.00 424.85 0.00 46.25 378.60 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 124.78 0.00 3.70 121.08 14 30202 印刷费 50201 办公经费 12.00 0.00 0.00 12.00 15 30214 租赁费 50201 办公经费 98.52 0.00 0.00 98.52 16 30217 公务接待费 50206 公务接待费 1.00 0.00 0.00 1.00 17 30218 专用材料费 50204 专用材料购置费 3.00 0.00 0.00 3.00 18 30227 委托业务费 50205 委托业务费 40.00 0.00 0.00 40.00 19 30228 工会经费 50201 办公经费 6.14 0.00 6.14 0.00 20 30229 福利费 50201 办公经费 0.13 0.00 0.13 0.00 21 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 13.70 0.00 9.70 4.00 22 30239 其他交通费用 50201 办公经费 26.57 0.00 26.57 0.00 23 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 99.00 0.00 0.00 99.00 0.96 0.96 0.00 0.00 24 303 对个人和家庭的补助 25 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.42 0.42 0.00 0.00 26 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.54 0.54 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 64.00 64.00 0.00 0.00 64.00 27 28 310 资本性支出 31007 信息网络及软件购置更新 50306 设备购置 备注 表3 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20103 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 736.30 690.05 46.25 一般公共服务支出 573.04 526.79 46.25 573.04 526.79 46.25 政府办公厅(室)及相关机构事务 4 2010301 行政运行 533.10 486.85 46.25 5 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 39.94 39.94 0.00 80.45 80.45 0.00 80.45 80.45 0.00 6 208 7 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 8 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.22 52.22 0.00 9 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 28.23 28.23 0.00 21.35 21.35 0.00 行政事业单位医疗 21.35 21.35 0.00 行政单位医疗 21.35 21.35 0.00 61.46 61.46 0.00 61.46 61.46 0.00 61.46 61.46 0.00 10 210 11 21011 12 13 14 15 卫生健康支出 2101101 221 住房保障支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 备注 表4 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 序号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 736.30 690.05 46.25 工资福利支出 689.09 689.09 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 178.47 178.47 0.00 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 150.97 150.97 0.00 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 182.25 182.25 0.00 6 30107 绩效工资 50199 其他工资福利支出 13.57 13.57 0.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 52.22 52.22 0.00 8 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费 28.23 28.23 0.00 9 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 21.35 21.35 0.00 10 30113 住房公积金 50103 住房公积金 61.46 61.46 0.00 11 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.56 0.56 0.00 46.25 0.00 46.25 12 302 商品和服务支出 13 30201 办公费 50201 办公经费 3.70 0.00 3.70 14 30228 工会经费 50201 办公经费 6.14 0.00 6.14 15 30229 福利费 50201 办公经费 0.13 0.00 0.13 16 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 9.70 0.00 9.70 17 30239 其他交通费用 50201 办公经费 26.57 0.00 26.57 0.96 0.96 0.00 18 303 对个人和家庭的补助 19 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 0.42 0.42 0.00 20 30309 奖励金 50901 社会福利和救助 0.54 0.54 0.00 备注 表5 2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 入 支 出 序号 项 1 目 一、政府性基金拨款 预算数 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 一、机关工资福利支出 2 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 3 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 4 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 5 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 6 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 7 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 8 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 9 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 10 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 11 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 12 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 13 十四、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 14 十五、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 15 对社会保障基金补助 十五、其他支出 16 其他支出 17 三、上缴上级支出 18 四、事业单位经营支出 19 五、对附属单位补助支出 20 21 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表6 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 （不含上年结转） 单位：万元 序号 单位编码 1 2 102 3 102001 4 5 单位（项目）名称 项目金额 合计 442.60 西安市碑林区人民政府办公室 （本级） 442.60 西安市碑林区人民政府办公室 （本级） 专用项目 项目简介 442.60 442.60 其他履职经费 442.60 6 办公室工作经费项目 40.00 办公耗材、办公用品、维持运转、公务用车、公务接待 7 碑林年鉴出版经费 12.00 碑林年鉴编撰印刷出版费用 8 碑林区12345市民热线平台运行 99.00 12345市民热线平台运转 9 碑林区电子政务信息化项目 98.52 10 碑林区经济社会发展调研经费 20.00 3-4个政府调研课题 11 档案数字化项目 15.00 购买服务，整理档案 12 节能宣传类项目支出 3.00 增强节能意识，提高节能水平 13 节水型机关创建项目 20.00 2021年度完成五家区级直属事业单位节水型公共机构的创建工作 14 区志办业务工作经费 21.08 区志办业务经费 15 业务活动类项目 50.00 《碑政信息》编撰、《舆情快报》信息处理、工作落实 16 政务公开工作及信息系统建设 64.00 提升信息化标准水平，保障办公及时高效不间断运转 ，实现双运营商、双路由、负载均衡，实现 全区电子政务外网四级联网 保障办公及时高效不间断运转 ，实现双运营商、双路由、负载均衡的技术标准，实现全区电子政 务外网四级联网