昌吉州粮食局2018年部门预算公开.pdf

昌吉州粮食局 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告 根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三 公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号） 有关规定，现将昌吉州粮食局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开如下。 第一部份 昌吉州粮食局部门概况 一、主要职能 （一）贯彻国家粮食工作的方针、政策，督促检查落实 情况；贯彻执行国家、自治区制定的粮食法规、政策措施、 粮食流通体制改革方案以及粮食行业管理办法。 （二）制定自治州粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通、 进出口、储备中长期规划、年度收支计划；提出全州粮油流 通产业政策、产业结构和县（市）布局意见；汇编全州粮油 综合统计年表；会同相关部门制定自治州粮食应急预案，建 立自治州粮食监测预警机制。 （三）监督检查国有粮食购销企业认真执行按保护价敞 开收购粮食政策和顺价销售政策；指导全州订购粮油、储备 粮油收购任务的实施及中央储备粮油轮换的协调工作，负责 军队粮油、救灾、农村缺粮人口和以粮代赈的粮油供应工作； 保障军需民用和各种紧急特殊用粮。 （四）管理地方储备粮油，监督检查自治州周转粮油的 储存安全，核拨费用和利息及超储备费用补贴以及军供粮油 补贴。 （五）会同自治州质量技术监督局做好粮油质量标准的 1 管理工作；协调、指导自治州粮油质量的监督。 （六）负责自治州粮食流通的行政管理和行业指导，对 有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行情 况进行监督，依法对全州粮食经营者从事粮食收购、储存、 运输、加工活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮 食流通统计制度的情况进行监督检查；负责国家粮食法规、 政策的宣传；负责自治州粮食收购监督检查工作，根据国家 要求对粮食收购资格进行核查。 （七）提出全州粮油市场体系建设规划和布局的建议， 会同工商部门规范粮食交易行为。 （八）指导自治州粮食系统财务会计工作，组织实施粮 食财务、会计制度；汇编各类粮食统计报表；会同有关部门 实施国有粮食风险基金制度并参与管理；参与粮食财务挂账 的清理和消化工作。 （九）负责编制自治州粮食仓储、加工设施建设规划和 计划，并组织实施，按管理程序对粮油基建项目进行综合管 理和监督。 （十）督促、指导自治州粮食企业改革、扭亏增盈、增 收节支工作。 （十一）参与粮食种植结构调整工作，引导农民种植优 质粮油作物；逐步实现贸、工、农一体化。 （十二）贯彻执行自治区粮食系统职工技术教育发展规 划和年度计划，组织自治州粮食行政执法人员培训和考核； 指导协调粮食经营管理、专业技术人才培训工作。 （十三）承办自治州人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 2 从预算单位构成看，昌吉州粮食局部门预算包括：昌吉 州粮食局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。 昌吉州粮食局部门本级下设 4 个科室，分别是:办公室 （法规科） 、市场调控科、产业指导科、财务审计科。有 下属 3 个非独立核算单位。 本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事 业单位 1 家，纳入昌吉州粮食局部门预算编制范围的二级预 算单位包括： 1. 昌吉州军粮管理办公室、 2. 昌吉州粮食监察大队 3. 昌吉州粮油质量检验监测中心 昌吉州粮食局部门编制数 25 人，实有人数 60 人，其中： 在职 19 人，较上年预算人数减少 8 人；退休 39 人，较上年 预算人数减少 2 人；离休 2 人，较上年预算人数增加(或减 少)0 人。 第二部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于昌吉州粮食局部门 2018 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则，昌吉州粮食局 2018 年所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 417.14 万元。 收入预算包括一般公共预算。 支出预算包括粮油物资管理支出。 二、关于昌吉州粮食局部门 2018 年收入预算情况说明 昌吉州粮食局部门收入预算 417.14 万元，其中： 一般公共预算 417.14 万元，占 100 %，比上年预算数减 少 113.77 万元，主要原因是：人员和公用经费预算减少。 3 州粮食局机关行政机构改革，7 人调入州商务局；1 人辞职； 2 人退休人员死亡。 三、关于昌吉州粮食局部门 2018 年支出预算情况说明 昌吉州粮食局部门 2018 年支出预算 417.14 万元， 其中： 基本支出 367.14 万元，占 88%，比上年预算数减少 113.77 万元，主要原因是：人员和公用经费预算减少。州粮 食局机关行政机构改革，7 人调入州商务局；1 人辞职；2 人 退休人员死亡。 项目支出 50 万元，占 11%，比上年预算数增加(或减少)0 万元。 四、关于昌吉州粮食局部门 2018 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 417.14 万元。全部为一般 公共预算拨款。 支出预算包括：粮油物资管理支出 417.14 万元，主要 用于人员经费及公用经费支出。 五、关于昌吉州粮食局部门 2018 年一般公共预算当年 拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉州粮食局部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 367.14 万元，比上年执行数减少 151.08 万元，下降 29%。 主要原因是：人员和公用经费预算减少。州粮食局机关行政 机构改革，7 人调入州商务局；1 人辞职；2 人退休人员死亡。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.粮油物资管理支出（类）粮油事务（款）行政运行（项） 367.14 万元，占一般预算支出的 88%。 4 2.粮油物资管理支出（类）粮油事务（款）一般行政管 理事务（项） 50 万元，占一般预算支出的 11%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.粮油物资管理支出（类）粮油事务（款）行政运行 （项）:2018 年预算数为 367.14 万元，比上年执行数减少 151.08 万元，减少 29 %，主要原因是：人员和公用经费预 算减少。州粮食局机关行政机构改革，7 人调入州商务局；1 人辞职；2 人退休人员死亡。 2.粮油物资管理支出（类）粮油事务（款）一般行政管 理事务（项）:2018 年预算数为 50 万元，比上年执行数增加 （或减少）0 万元。 六、关于昌吉州粮食局部门 2018 年一般公共预算基本 支出情况说明 昌吉州粮食局部门 2018 年一般公共预算基本支出 417.14 万元，其中： 人员经费 317.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人 和家庭的补助等。 公用经费 99.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、其他劳务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 七、关于昌吉州粮食局部门 2018 年项目支出情况说明 5 项目名称一：粮食质量安全检测业务 设立的政策依据：国家《粮食流通管理条例》 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：昌吉州粮食局 资金分配情况：20 万元 资金执行时间：2018.02 项目名称二：主食产业化发展业务 设立的政策依据：国家、自治区、州相关政策 预算安排规模：20 万元 项目承担单位：昌吉州粮食局 资金分配情况：20 万元 资金执行时间：2018.02 项目名称三：粮食流通监督检查业务 设立的政策依据：国家《粮食流通管理条例》 预算安排规模：6 万元 项目承担单位：昌吉州粮食局 资金分配情况：6 万元 资金执行时间：2018.02 项目名称四：放心粮油进农村业务 设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策 预算安排规模：4 万元 项目承担单位：昌吉州粮食局 资金分配情况：4 万元 资金执行时间：2018.02 八、关于昌吉州粮食局部门 2018 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 6 昌吉州粮食局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算 数为 5.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用 车购置 0 万元，公务用车运行费 4.49 万元，公务接待费 0.58 万元。 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元， 主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万 元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。 公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车 辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主 要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。 九、关于昌吉州粮食局 2018 年政府性基金预算拨款情 况说明 昌吉州粮食局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，昌吉州粮食局本级及下属 2 家参公管理事业单 位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 99.73 万 元，比上年预算数减少 21.22 万元，下降 17%。主要原因是： 严格执行中央八项规定和自治区十条规定，以及昌吉州政府 关于厉行节约反对浪费的规定。 （二）政府采购情况 2018 年，昌吉州粮食局部门及下属政府采购预算 126.8 万元，其中：政府采购货物预算 126.8 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 7 2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，昌吉州粮食局部门及下属各预算单位 占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5045.70 平方米，价值 338.72 万元。 2.车辆 4 辆，价值 102.17 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 102.17 万元。 3.办公家具价值 33.74 万元。 4.其他资产价值 352.48 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套） 。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算 金额 50 万元。 财政支出绩效目标申报表 1 （2018 年度） 填报单位：昌吉州粮食局 项目名称 粮食质量安全检 测业务 主管部门 昌吉州人民政府 项目起止时间 2018.01 至 项目属性 新增项目□ 项目实施单 昌吉州粮食局 位 项目负责人 8 延续项目□ 殷建春 联系电话 2336404 2018.12 资金总额：20 万元 财政拨款：20 万元 项目资金（万元） 自有资金：0 经营性收入：0 其他收入：0 其他：0 贯彻国家粮食工作的方针、政策，督促检查落实情况；贯彻执行国 单位职能阐述 家、自治区制定的粮食法规、政策措施、粮食流通体制改革方案以 及粮食行业管理办法。 项目概况 项目立项情况 做好昌吉州粮食质量安全检测工作，确保昌吉州粮食质量安全。 项目立项的依据 国家《粮食流通管理条例》 项目申报的可行性 可行 项目申报的必要性 必要 项目实施内容 项目实施进度计 划 1、昌吉州粮食质量 安全检测工作 开始时间 完成时间 2018.01 2018.12 …… 财政支出绩效目标申报表 2 （2018 年度） 填报单位：昌吉州粮食局 项目名称 主管部门 项目起止时间 主食产业化发展 业务 昌吉州人民政府 2018.01 至 2018.12 项目属性 新增项目□ 项目实施单 昌吉州粮食局 位 项目负责人 9 延续项目□ 殷建春 联系电话 2336404 资金总额：20 万元 财政拨款：20 万元 项目资金（万元） 自有资金：0 经营性收入：0 其他收入：0 其他：0 贯彻国家粮食工作的方针、政策，督促检查落实情况；贯彻执行国 单位职能阐述 家、自治区制定的粮食法规、政策措施、粮食流通体制改革方案以 及粮食行业管理办法。 大力发展昌吉州主食产业，推动粮食产业升级，推进自治州粮食产 项目概况 业发展，保障自治州粮食安全。 项目立项情况 项目立项的依据 国家、自治区、自治州相关政策 项目申报的可行性 可行 项目申报的必要性 必要 项目实施内容 项目实施进度计 划 1、昌吉州主食产业 化发展 开始时间 完成时间 2018.01 2018.12 …… 财政支出绩效目标申报表 3 （2018 年度） 填报单位：昌吉州粮食局 项目名称 粮食流通监督检 查业务 项目属性 主管部门 昌吉州人民政府 项目实施单位 项目起止时 2018.01 至 间 2018.12 项目资金 资金总额：6 万元 （万元） 财政拨款：6 万元 项目负责人 10 新增项目□ 延续项目□ 昌吉州粮食局 殷建春 联系电话 2336404 自有资金：0 经营性收入：0 其他收入：0 其他：0 单位职能阐 述 项目概况 项目立项情 况 贯彻国家粮食工作的方针、政策，督促检查落实情况；贯彻执行国家、 自治区制定的粮食法规、政策措施、粮食流通体制改革方案以及粮食 行业管理办法。 做好昌吉州粮食流通监督检查工作，确保昌吉州粮食安全。 项目立项的依据 国家《粮食流通管理条例》 项目申报的可行性 可行 项目申报的必要性 必要 项目实施内容 项目实施进 度计划 1、昌吉州粮食流通监 督检查工作 开始时间 完成时间 2018.01 2018.12 …… 财政支出绩效目标申报表 4 （2018 年度） 填报单位：昌吉州粮食局 项目名称 放心粮油进农村 项目属性 主管部门 昌吉州人民政府 项目实施单位 项目起止时 间 201801 至 201812 项目负责人 资金总额：4 万元 项目资金 （万元） 财政拨款：4 万元 自有资金：0 经营性收入：0 其他收入：0 11 新增项目□ 延续项目□ 昌吉州粮食局 殷建春 联系电话 2336404 其他：0 单位职能阐 述 项目概况 项目立项情 况 贯彻国家粮食工作的方针、政策，督促检查落实情况；贯彻执行国家、 自治区制定的粮食法规、政策措施、粮食流通体制改革方案以及粮食 行业管理办法。 做好昌吉州“放心粮油”进农村工作，确保昌吉州粮油食品安全。 项目立项的依据 国家、自治区、自治州相关政策 项目申报的可行性 可行 项目申报的必要性 必要 项目实施内容 项目实施进 度计划 1、昌吉州“放心粮油” 进农村工作 开始时间 完成时间 2018.01 2018.12 …… （五）其他需要说明的事项：无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政 拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车 运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规 12 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 13 预算单位 600647001-昌吉州粮食局本级 表一： 部门收支总体情况表 单位：万元 收入 项目 总计: 公共财政预算拨 款 政府性基金预算 拨款 支出 预算数 417.14 功能分类 预算数 417.14 417.14 一般公共服务支 0.00 出 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒 支出 社会保障和就业 0.00 支出 社会保险基金支 出 医疗卫生与计划 0.00 生育支出 预备费 0.00 其他支出 0.00 债务还本支出 0.00 债务发行费用支 出 金融支出 0.00 债务付息支出 0.00 交通运输支出 0.00 住房保障支出 0.00 粮油物资储备支 出 转移性支出 417.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 0.00 商业服务业等支 出 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 0.00 国有资本经营预 算支出 援助其他地区支 0.00 出 资源勘探信息等 支出 国土海洋气象等 0.00 支出 0.00 0.00 0.00 表二： 部门收入总体情况表 单位：万 元 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目 名称 总计: 222 01 01 02 行政运行 一般行政管 理事务 总计 一般公共预算 政府性基金 财政专户管 拨款 预算拨款 理资金 417.14 417.14 0.00 417.14 417.14 0.00 367.14 367.14 0.00 50.00 50.00 0.00 事业收入 事业单位经 营收入 其他收入 单位上年结 用事业基金 余（不包括 弥补收支差 国库集中支 额 付额度结 余） 表三： 部门支出总体情况表 单位：万元 项目 科目编码 类 款 总 计: 222 01 项 功能分类科目名称 支出预算 总计 基本支出 项目支出 417.14 367.14 50.00 417.14 367.14 50.00 367.14 01 行政运行 367.14 02 一般行政管理事务 50.00 50.00 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 单位：万元 财政拨款收入 收入项目名称 总计: 公共财政预算拨 款 政府性基金预算 拨款 财政拨款支出 收入项目 417.14 功能分类名称 合计 417.14 417.14 一般公共服务支 0.00 出 外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国防支出 0.00 0.00 0.00 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 教育支出 0.00 0.00 0.00 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 文化体育与传媒 支出 社会保障和就业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 社会保险基金支 出 医疗卫生与计划 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生育支出 预备费 0.00 0.00 0.00 其他支出 0.00 0.00 0.00 债务还本支出 0.00 0.00 0.00 债务发行费用支 出 金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务付息支出 0.00 0.00 0.00 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 粮油物资储备支 出 转移性支出 417.14 417.14 0.00 0.00 0.00 0.00 农林水支出 0.00 0.00 0.00 商业服务业等支 出 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预 算支出 援助其他地区支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 资源勘探信息等 支出 国土海洋气象等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 一般公共预算 政府性基金预算 417.14 0.00 表五： 一般公共预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 总计: 222 01 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 417.14 367.14 50.00 417.14 367.14 50.00 01 行政运行 367.14 367.14 0.00 02 一般行政管理事务 50.00 0.00 50.00 表六： 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 项目 经济分类 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 总计: 367.14 317.41 49.73 30101-基本工资 80.98 80.98 0.00 3010201-在职人员津贴补贴 49.51 49.51 0.00 3010301-年终一次性奖金 5.53 5.53 0.00 30106-伙食补助费 23.94 23.94 0.00 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 27.20 27.20 0.00 30110-医疗保险缴费 63.76 63.76 0.00 3011201-生育保险 0.43 0.43 0.00 30113-住房公积金 16.32 16.32 0.00 3019901-临时工工资 14.40 14.40 0.00 3019999-人员支出其他 0.29 0.29 0.00 30201-办公费 3.57 0.00 3.57 30206-电费 0.99 0.00 0.99 30207-邮电费 1.14 0.00 1.14 30208-取暖费 8.44 0.00 8.44 30211-差旅费 12.16 0.00 12.16 30213-维修（护）费 0.19 0.00 0.19 30216-培训费 1.21 0.00 1.21 30217-公务接待费 0.58 0.00 0.58 30228-工会经费 1.62 0.00 1.62 30229-福利费 3.73 0.00 3.73 30231-公务用车运行维护费 4.49 0.00 4.49 30239-其他交通费用 6.88 0.00 6.88 3029901-离退休人员活动费 2.94 0.00 2.94 3029902-基层党组织活动费 1.79 0.00 1.79 3030101-基本离休费 8.54 8.54 0.00 3030102-离休人员生活补贴 0.71 0.71 0.00 3030103-离休人员津贴补贴 7.15 7.15 0.00 3030104-护理费 6.00 6.00 0.00 3030501-遗属（孀）生活补助费 3.96 3.96 0.00 3030702-离休遗孀医疗补助费 0.20 0.20 0.00 3030901-独生子女奖励金 2.39 2.39 0.00 30314-职工住宅取暖费 6.10 6.10 0.00 表七： 项目支出情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 功能科目名称 项目名称 总计: 222 02 02 02 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 债务利息及费用 支出 资本性支出 （基 本建设） 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 对企业补助 （基 本建设） 对企业补助 对社会保障基金 补助 其他支出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事 务 一般行政管理事 放心粮油进农村 业务经费 粮食流通监督检 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务 一般行政管理事 务 一般行政管理事 查业务经费 粮食质量安全检 测业务经费 主食产业化发展 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 务 业务经费 01 02 工资工资福利支 出 项目支出合计 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 因公出国 （境）费 合计 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 费 费 小计 公务接待费 5.07 0.00 4.49 4.49 0.58 5.07 0.00 4.49 4.49 0.58 表九： 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 基本支出 项目支出