昌吉州教育教学研究中心2019年部门预算公开.docx

附件： 昌吉州教育教学研究中心 2019 年 部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 昌吉州教育教学研究中心概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年收支预算情况的总体 说明 二、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年收入预算情况说明 三、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年支出预算情况说明 四、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 五、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年一般公共预算当年拨 款情况说明 六、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年一般公共预算基本支 出情况说明 七、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年项目支出情况说明 - 2 - 八、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年政府性基金预算拨款 情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 昌吉州教育教学研究中心单位概况 一、主要职能 昌吉州教育教学研究中心是对区域内基础教育的教学研究； - 3 - 参与督学和质量监测工作，开展教学改革实践和推广优秀教育研 究成果；指导县市开展教学研究工作；管理本级教育教学课题研 究；推广研究成果转化应用，承担对中小学教师的业务培训。 二、机构设置及人员情况 昌吉州教育教学研究中心属于财政全额拨款的公益一类预 算单位，正科级，无下属预算单位，下设 5 个科室：办公室、中 学室、小学室、质监室、科研室。 单位编制数 31 人，实有人数 31 人。其中：在职 30 人，较 上年预算人数减少 2 人；退休 1 人，较上年预算人数增加 1 人； 离休 0 人，较上年预算人数增加或减少 0 人。 - 4 - 第二部分 2019 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：昌吉州教育教学研究中心 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 预算数 财政拨款（补助） 606.33 201 一般公共服务支出 一般公共预算 606.33 202 外交支出 政府性基金预算 出 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 606.33 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 计 606.33 小 单位上年结余（不包括国 入 总 计 606.33 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 计 606.33 支 出 合 计 606.33 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：昌吉州教育教学研究中心 单位：万元 功能分类科 目编码 类 款 项 20 5 0 2 99 功能分类科目名称 总 计 一般 公共 预算 拨款 其他普通教育支出 606.33 606. 33 合计 606.33 606. 33 政府 性基 金预 算拨 款 财政 专户 管理 资金 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 6 - 单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余） 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：昌吉州教育教学研究中心 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 项 20 5 02 99 支出预算 功能分类科目名称 其他普通教育支出 合计 合计 基本支出 项目支出 606.33 595.33 10.8 606.33 595.53 10.8 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：昌吉州教育教学研究中心 单位：万元 财政拨款支出 财政拨款收入 项 目 合计 功 能 分 类 一般公共预算 606.33 201 一般公共服务支出 606.33 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 财政拨款（补助） 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 204 公共安全支出 205 教育支出 606.33 606.33 606.33 606.33 606.33 606.33 606.33 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 医疗卫生与计划生育支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土资源气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费支出 小 606.33 计 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 606.33 支 出 总 计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：昌吉州教育教学研究中 心 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科 目编码 类 款 项 20 9 02 5 9 功能分类科目名称 其他普通教育支出 合计 小计 606.33 606.33 基本支出 595.53 595.53 项目支出 10.8 10.8 - 9 - 备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：昌吉州教育教学研究中心 单位：万元 项目 经济分类 科目编码 类 款 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 209.73 209.73 0 301 03 奖金 14.83 14.83 0 301 06 伙食补助费 39.06 39.06 0 301 07 绩效工资 96.08 96.08 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 64.13 64.13 0 301 10 职工基本医疗保险缴费 41.41 41.41 0 301 11 公务员医疗补助缴费 32.21 32.21 0 301 12 其他社会保障缴费 2.69 2.69 0 301 13 住房公积金 38.48 38.48 0 302 01 办公费 2.61 0 2.61 302 02 印刷费 4 0 4 302 07 邮电费 2 0 2 302 27 委托业务费 27.96 0 27.96 302 28 工会经费 4.19 0 4.19 302 31 公务车运行维护费 2.1 0 2.1 302 99 其他商品和服务支出 7.1 0 7.1 303 09 奖励金 2.25 2.25 0 303 14 职工住宅取暖费 4.7 4.7 0 595.53 545.57 49.96 合计 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 10 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：昌吉州教育教学研究中心 科 目 编 码 类 款 项 2 0 5 0 2 9 9 项目 支出 合计 科目 项目名称 其他普 通教育 支出 教育教学研 究专项经费 10.8 合计 10.8 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 10. 8 10. 8 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 11 - 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：昌吉州教育教学研究中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 2.1 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 2.1 公务用车运行 费 公务接待费 2.1 备注：无内容应公开空表并说明情况。 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：昌吉州教育教学研究中心 项 功能分类科目 编码 类 款 项 单位：万元 目 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 项目支出 合计 备注：昌吉州教育教学研究中心 2019 年未安排政府性基金，此表为空。 - 13 - 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年收支预算情 况的总体说明 按照全口径预算的原则，昌吉州教育教学研究中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 606.33 万元。 收入预算包括：一般公共预算 606.33 万元。 支出预算包括：教育支出 606.33 万元。 二、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年收入预算情 况说明 昌吉州教育教学研究中心收入预算 606.33 万元，其中： 一般公共预算 606.33 万元，占 100%，比上年增加 3.55 万元，主要原因是工资调标工资的增加。 政府性基金预算未安排。 三、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年支出预算情 况说明 昌吉州教育教学研究中心 2019 年支出预算 606.33 元， 其中： 基本支出 595.53 万元，占 98.21%，比上年增加 4.75 万 元，主要原因是工资调标工资的增加，造成当年经费预算增 加。 14 项目支出 10.8 万元，占 1.78%，比上年减少 1.2 万元， 主要原因是财政压减公用费用支出，按照上年金额的 90%安 排预算。 四、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 2019 年财政拨款收支总预算 606.33 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有 资本经营预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算拨款 606.33 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 606.33 万元，主要用 于人员工资的发放，社保缴纳，维护单位正常运转的支出。 五、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年一般公共预 算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 昌吉州教育教学研究中心 2019 年一般公共预算拨款合 计 606.33 万元，其中基本支出 595.53 万元，占 98.21%，比 上年增加 4.75 万元，主要原因是工资调标工资的增加，造 成当年经费预算增加。 项目支出 10.8 万元，占 1.78%，比上年减少 1.2 万元， 主要原因是财政压减公用费用支出，按照上年金额的 90%安 排预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（205）606.33 万元，占一般预算支出的 100%。 15 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育（99） 支出:2019 年预算数为 606.33 万元， 比上年执行数增加 3.55 万元，增长 1.05%，主要原因是工资调标工资的增加，造成 当年经费预算增加。 六、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年一般公共预 算基本支出情况说明 昌吉州教育教学研究中心 2019 年一般公共预算基本支 出 595.53 万元， 其中： 人员经费 545.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 49.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训 费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。 七、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年项目支出情 况说明 项目名称：教育教学研究专项经费 设立的政策依据：教育法及相关规定 预算安排规模：10.8 万元 16 项目承担单位：昌吉州教育教学研究中心 资金分配情况：商品服务支出 10.8 万元，主要用于全 州教育教学研究过程中发生的费用开支 资金执行时间：2019 年 1 月-12 月 八、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 昌吉州教育教学研究中心 2019 年“三公”经费财政拨 款预算数为 2.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.1 万元，公务接待费 0 万元。 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.68 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用 车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 1.68 万元，主要原因是单位严格执行中央八项规定，压减公务用 车费用开支；公务接待费增加（减少）0 万元。 九、关于昌吉州教育教学研究中心 2019 年政府性基金 预算拨款情况说明 昌吉州教育教学研究中心 2019 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 17 2019 年，昌吉州教育教学研究中心的机关运行经费财政 拨款预算 49.96 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 0.52%。 主要原因是工资增加后公用经费拨付按照比例增加所致。 （二）政府采购情况 2019 年，昌吉州教育教学研究中心政府采购预算 15.08 万元，其中：政府采购货物预算 15.08 万元，政府采购工程 预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，昌吉州教育教学研究中心占用使用国 有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 33.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 120.51 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 18 2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算 金额 10.8 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 19 项 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 目 支 出 绩 效 目 昌吉州教育教学研究中心 年度资金总额： 10.8 标 表 项目名称 其中：财政拨款 10.8 教育教学研究专项经费 其他资金 确保全州的教育教学研究工作提高一个台阶 二级指标 三级指标 绩效考核任务完成 指标值（包含数字及文字描述） 100% 数量指标 数量指标 上报 2019 年自治区课题立申请，待批准 完成 85% 上报 218 年自治区“以校为本”小课题结题材料 59 份，通过鉴定 45 项 完成 85% 完成对昌吉州一中初中部、新疆大光华国际学校、阜康市二中的视导评价 100% 教师满意度 99% 99% 学生满意度 99% 99% 家长满意度 99% 99% 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 20 （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定 额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的 补助。 四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本 级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支 出预算之外编制的年度项目支出计划。 五、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待） 支出。 21 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 昌吉州教育教学研究中心 2019 年 1 月 31 日 22