长春市九台区九郊街道办事处2020年度预算公开.pdf

2020 年长春市九台区九郊街道办事处 部门预算 2020 年 5 月 22 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算基本情况 第二部分 2020 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算 “三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 一、2020 年财政拨款收支情况 二、2020 年一般公共预算支出情况 三、2020 年一般公共预算基本支出情况 四、2020 年一般公共预算 “三公”经费支出表情况 五、2020 年政府性基金预算支出表情况 六、2020 年部门收支总表情况 七、2020 年部门收入总表情况 八、2020 年部门支出总表情况 九、机关运行经费支出情况 2 十、政府采购支出情况 十一、国有资产占用情况 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、用事业基金弥补收支差额 六、上年结转 七、结转下年 八、基本支出 九、项目支出 十、事业单位经营支出 十一、住房公积金 十二、提租补贴 十三、购房补贴 十四、三公经费 十五、机关运行费 3 2020 年度长春市九台区九郊街道办事处 部门预算 第一部分 部门概述 一、主要职能 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令， 依法管理基层公共事务。 2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷 长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治 理工作，推进城市精细化管理。 3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、 劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防 汛和防灾减灾工作。 4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施 规划， 组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工 作， 培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。 6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和 要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。 7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和 4 社会公德教育，推动社区公益事业发展。 8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教 育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、 残疾人等合法权益。 9、承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置 1、综合办公室 负责督察、检查、督办街道重点工作的执行力度、进展、 成效等； 负责政务公开、营商环境、信息化建设、征信等工作， 牵头推进"放管服”和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审 批服务事项的承接工作；牵头负责便民服务平台工作； 分管 政务大厅日常运营工作； 完成党工委及上级部门交办的其他任务。 秘书科：主要 负责文字综合，做好全街道工作总结、领导讲话、文件起草 等；服务主要领导交办的日常工作。 2、党建工作办公室 负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、精神文明 建设、统战（民族宗教）等工作；统筹协调辖区内各领域党建 工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区(村） 5 党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动；负责发 展党员、党员统计平台维护、党费收缴、党员干部学习教育、组织 生活会、主题党日活动等；负责干部队伍建设及干部人事、机构 编制、老干部工作，协调管理派驻机构人员，落实街道对部门派 出机构负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻街区单位 创先争优、文明单位创建的审核建议权；联络服务党代会代表、 人大代表和政协委员；统筹推进辖区人才工作；领导社区(村） 自治工作；牵头负责党群服务平台工作。负责事业单位职称评审、 事业单位公务员事业编年度考核、各类档案的投档、出入境管理平 台更新与维护、公务员年终统计、各类人才统计、创城工作及年终 文明村镇申报复查；负责劳资工作，社保、医保收缴及平台管理， 税 务收缴及平台管理；完成党工委及上级部门交办的其他任务。 3、社会事务办公室 具体承担社会事务工作职责，落实民政、残联、红十字会等 领域相关工作；贯彻执行党和国家的方针政策和民政工作的有关 政策、法律、法规；负责本辖区城乡低保、五保的审核上报。贯 彻执行最低生活保障制度，申报、发放最低生活保障金，实行动 态管理等；贯彻执行党和国家有关老龄事业的政策、法规，负责 做好本辖区优抚和老龄的年审和上报工作；负责本辖区因灾生 活困难群众的救济和社会临时救济工作，检查灾情，做好灾情 上报工作；负责管理发放好上级下拨的各项民政款物； 6 拟定乡镇社会福利事业发展规划，推进农村敬老院的建设和 发展；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监 督工作，推动村务公开和基层民主政治建设，指导村(居)民 委员会建设；完成党工委及上级部门交办的其他任务。 4、综合行政执法办公室（城乡建设管理办公室） 负责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实 行联合执法，代表街道办事处履行规定范围内的行政执法职责； 负责全街行政执法人员的培训等相关工作；落实对上级职能部 门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权；统筹落实辖区发展 的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益 的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权， 推动辖区健康、有序、可持续发展；市容和环境卫生管理等工作， 落实危房改造，指导特色小城镇建设和传统村落、传统建筑的保 护和发展工作；完成党工委及上级部门交办的其他任务。 5、应急管理办公室 负责本辖区应急管理工作。 统筹指导社区(村）及辖区内企事业单位应对安全生产 类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责 辖区内安全生产综合监督指导。 制定本辖区安全生产和综合防灾减灾救灾计划，起草本 辖区安全生产规章制度。 7 统筹辖区内应急力量，负责消防、森林火灾扑救、抗洪 抢险等应急队伍建设和管理。 负责组织辖区内灾害处置、救助工作； 完成党工委及 上级部门交办的其他任务。 6、负责平安建设、综合治理等工作； 负责依法治街工作；协调驻街司法部门开展邪教防范、 法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工 作；组织协调相关部门共同解决辖区内的治安问题；负责辖 区“多网合一” 及网格建设管理工作；统筹辖区内城市、 人口、社会等管理工作； 牵头负责社会治安综合治理平台 工作；完成党工委及上级部门交办的其他任务。 7、财政经济办公室 统筹协调辖区企业及其他市场主体联系服务工作，营造良 好营商环境；承担辖区内工业、商贸、科技、统计等方面工作； 落实经济发展相关政策，统筹推动产业协调发展、经济结构调整、 经济增长方式转变；做好经济运行，数据上报，包括固定投 资， 规上企业，限额商贸企业，民营经济运行招标，组织域内 小老板培训工作，做好领办、创办、协办企业工作；完成好上级 各业务部门下达的各项指标，接待好上级领导和主管业务 部门各项检查，落实好各级政府对企业的支持政策；完成党工 委及上级部门交办的其他任务。 8 8、纪工委副书记/监察室副主任 主要职责负责贯彻落实党中央和省、市加强党风廉政 的决定，维护党的章程和其他党内法规； 负责调查处理本街道党员干部违反国家法律、法规、政策 以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误，按有关程序， 作出纪律处分； 对街道、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育 工作；完成党工委及上级部门交办任务。 9、工会 加强职工思想政治建设和社会道德教育；参与机关内部事 务管理，组织职工献计献策；维护职工合法权益，协助做好职工 集体福利事务；开展职工文化体育活动，营造乐观向上，积极 进取的工作环境和氛围。完成党工委及上级部门交办任务。 三、部门预算基本情况 （一）部门预算单位构成 长春市九台区九郊街道办事处本级，共计 1 个预算单 位。 （二）预算单位人员构成情况 长春市九台区九郊街道办事处现有人员实有 205 人：行 政 28 人、事业 121 人、离退休 56 人。 9 第二部分 2020 年度部门预算表 一、2020 年财政拨款收支总表 10 二、2020 年一般公共预算预算支出表 11 三、2020 年一般公共预算部门基本支出表 12 四.2020 年预算“三公经费”支出表 五、2020 年预算基金支出表 13 六.2020 年预算部门收支总表 14 七.2020 年部门收入总表 八.2020 年部门支出总表 15 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 一、2020 年财政拨款收支说明 长春市九台区九郊街道办事处 2020 年预算财政拨款 1,777.02 万元；其中：一般公共预算财政拨款 1,777.02 万 元；政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。 2020 年财政预算支出 1,777.02 万元；一般公共预算财 政拨款 1,777.02 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。 二、2020 年一般公共预算支出表说明 2020 年一般公共预算支出 1,777.02 万元。其中：一般 公共服务 338.13 万元，社会保障和就业支出 287.67 万元； 卫生健康支出 112.01 万元；农林水支出 945.78 万元；住房 保障支出 93.43 万元。 三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明 2020 年一般公共预算基本支出 1,553.02 万元；其中： 人员经费 1,401.13 万元，公用经费 151.89 万元。具体如下： 1、工资与福利支出 1,113.46 万元： 2、对个人和家庭补助 287.67 万元； 3、商品与服务支出 144.89 万元。其中，办公费为 42.00 16 万元；水费 0.50 万元；电费 2.50 万元；邮电费 2.00 万元； 取暖费为 10.00 万元；物业管理费 10 万元，差旅费为 7.00 万元;维修（护）费 5.00 万元；会议费 4.00 万元；工会经 费为 18.60 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元；其他交 通费 21.29 万元；其他商品和服务支出 12.00 万元。 4、资本性支出 7.00 万元，均为办公设备购置。 四、2020 年“三公”经费预算情况说明 2020 年“三公”经费预算 10.00 万元。其中：因公出国 （境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，同比无增减； 公务用车运行维护费 10.00 万元，于 2019 年预算比较无增 减。 五、2020 年政府性基金预算说明 2020 年政府性基金收支财政拨款预算 0.00 万元。 六、2020年部门收支表说明 2020 年部门预算收入为 1,777.02 万元，为一般公共预 算财政拨款；预算支出为 1,777.02 元。其中：一般公共服 务 338.13 万元，社会保障和就业支出 287.67 万元；卫生健 康支出 112.01 万元；农林水支出 945.78 万元；住房保障支 出 93.43 万元。 17 七、2020年部门收入总表情况 2020 年部门收入 1,777.02 万元。其中：一般公共预算 财政拨款 1,777.02 万元；政府性基金预算财政拨款 0.00 万 元；无未纳入预算管理的专户及批准留用资金、事业收入等 预算。 按功能分类：一般公共服务 338.13 万元，社会保障和 就业支出 287.67 万元；卫生健康支出 112.01 万元；农林水 支出 945.78 万元；住房保障支出 93.43 万元。 八、2020 年部门支出总表情况 2020 年部门预算支出 1,777.02 万元。其中：基本支出 1,553.02 万元；项目支出 224.00 万元；其他方面预算支出 均为 0 元。 按功能分类：一般公共服务 338.13 万元，社会保障和 就业支出 287.67 万元；卫生健康支出 112.01 万元；农林水 支出 945.78 万元；住房保障支出 93.43 万元。 九、机关运行经费支出情况 2020 年度机关运行经费支出 151.89 万元。办公费为 30.00 万元；水费 0.50 万元；电费 2.50 万元；邮电费 2.00 万元；取暖费为 10.00 万元；差旅费为 7.00 万元;维修（护） 费 8.00 万元；会议费 2.00 万元；工会经费为 23.14 万元； 福利费为 11.90 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元；其 18 他交通费 23.93 万元；其他商品和服务支出 73.00 万元；办 公设备购置 7.00 万元。 十、政府采购支出情况 2020 年无政府采购支出预算。 十一、国有资产占用情况 2020 年长春市九台区九郊街道办事处有 2 台车辆，为一 般公务用车。无执法执勤和特种专用车辆。 十二、预算绩效管理情况 2020年自然资源局列入部门预算绩效重点管理的项 目有1个涉及金额224.00万元，2020年对村民委员会和村党 支部的补助224.00万元。 19 20 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金（预算中为预计数）。 21 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住 房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长 期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机 关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目 前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规 定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术 等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦 边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批 准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提 高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退 休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。 22 十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国 务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通 知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实 物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达 标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位 从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况 自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公 厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制 度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执 行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革 的政策规定和标准执行。 十四、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 23 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 24