苏州市便民服务中心2022年度单位预算公开.pdf
苏州市便民服务中心2022年度单位预算公开.pdf
2022 年度 苏州市便民服务中心 单位预算公开 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位机构设置及预算单位构成情况 三、2022 年度单位主要工作任务及目标 第二部分 2022 年度单位预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、财政拨款支出表（功能科目） 六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 十、政府性基金预算支出表 十一、国有资本经营预算支出预算表 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十三、政府采购支出表 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 第四部分 名词解释 - 1 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）负责拟订全市便民服务工作的标准、规范，并组织实 施。 （二）负责市“12345”政府公共服务热线的运行管理，承担 与其他市级公共服务热线和服务平台的对接、联动、合作。 （三）负责市“12345”政府公共服务热线的诉求受理、答 复，事项的交办、跟踪、督办和回复回访，协助做好承办单位的 业务协调、服务质量和服务效果的监督考核工作。 （四）依托“12345”服务平台，开展社情民意调研、舆情分 析，向公众提供相关的政务信息服务。 （五）参与文明创建、社会信用、城市管理、城市综合服务 标准化、政风行风、作风效能、绩效管理等公共事项的管理。 （六）参与防汛防旱、防台风、突发水污染、突发固体废物 污染、食品安全等突发事件的应急管理。 （七）指导各市、区便民服务业务工作。 （八）承担“寒山闻钟”论坛的日常运行管理职能。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、业务科 （信息科）、网络科（督查科）、热线科。本单位无下属单位。 三、2022 年度单位主要工作任务及目标 （一）在高水平开启新征程上展现新作为 - 2 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 1．明确“新 12345”发展定位。一是明确热线发展方位。完 成整合重塑的“12345”热线焕然一新，发展进入新时期，必须坚 持“ 为人民服务，为美好奋斗” 的使命担当，持续推动制度创 新、管理创新、服务创新，为打造现代一流的政务热线而努力奋 斗。二是推动热线一体化改革。根据市委曹路宝书记批示精神， 将“一线接听，十区和部门办理”作为改革总目标，深化我市 “12345”热线一体化改革，明确改革总体思路与务实举措，构建 统一领导、执行有力、运转顺畅的一体化服务格局，持续做优 “12345”平台建设的“苏州模式”。 2．完善“新 12345”发展格局。一是健全热线管理体系。立 足全市政务热线“1+12+1+N”一体化服务新格局，推动建立全市 政务热线联席会议制度，健全“12345”热线与各地、各部门的职 责分工体系，不断提升热线管理体系与管理能力现代化。二是统 筹业务协调发展。增强对归并热线的组织协调和话务指导，建立 健全专家选派和长效管理机制，强化热线之间的业务互通互转， 提升群众便利度和满意度。三是推进热线服务持续优化。围绕热 线服务优化目标，持续推进服务流程优化再造，健全热线运行、 系统建设、知识库支撑、队伍建设等配套保障措施，不断优化全 市政务热线“一个号码”服务。 3．奠定“新 12345”发展基础。一是实现一个场地服务。根 据热线归并整改落实专题会议要求，将热线归并清单中所涉及的 话务座席统一集中到一个场地办公，实现一个号码服务。二是完 成热线资源划转。根据热线归并方案及专题会议要求，会同财 - 3 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 政、人社及相关热线主管部门，共同完成人员、经费等资源的划 转工作，建立统一管理与相对稳定的薪酬体系，确保热线队伍稳 定。三是推进服务外包落地。优化升级热线运行管理模式，通过 引进第三方专业团队，推进市级“12345”平台人员服务外包工作 落地，提升热线运行管理的专业化水平。 （二）在高质量服务企业群众上展现新作为 1．优化流程，把为民办实事体现在每一个电话接处中。一是 接得更快。不断完善话务管理制度，加强座席代表话务技能培 训，进一步提高电话接听效率。通过话务实时监测分析与统筹调 度，提升归并热线的整体服务能力。二是全时覆盖。充分发挥热 线归并后的资源集聚效应，优化人员调配，建立健全夜间轮值机 制，解决部分归并热线“8 小时外打烊”“节假日缺席”等问题， 进一步扩大热线服务影响力，为企业和群众提供“7×24”全天候 不间断的热线服务。三是效率更高。以“12345”热线负责一般问 题解答、归并热线负责专业问题解答为原则，进一步统一规范热 线服务流程，统一群众诉求服务表单，明确“12345”热线与归并 热线之间的诉求流转机制，优化调整诉求分类标准，提高热线归 并优化后的工作成效。 2．提升质效，把人民群众没有不满意作为目标追求。一是增 强诉求办理成效。上线“话务满意度”群众参评功能，给予群众 更多评价权，以百分百努力对待并办好群众的每一件诉求。强化 民意诉求办理，重点分析不满意服务，推动解决疑难问题，提高 诉求的实际解决率。二是增强督查督办成效。强化与党委政府督 - 4 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 查部门、纪检监察部门的对接联动，持续做好转变作风“ 曝光 台”、“营商环境”通报制和“人民网领导留言板”等渠道的问 题线索收集分析，加强对办理质量差、推诿扯皮等情形的督查督 办，提高办事成功率。三是增强考核监督成效。研究归并热线的 运行管理方式与考核体系，修订完善“便民杯”考评管理办法， 推进诉求办理“效能指数”全公开，接受社会和群众监督，不断 提高服务质量。 3．增强本领，把群众的表情包作为工作的风向标。一是升级 服务系统强技术。围绕“1+12+1+N”一体运行新格局，升级建设 全市统一受理系统和统一调度指挥平台，实现受理统一规范、资 源灵活调度。升级“12345”热线系统和“寒山闻钟”论坛，持续 提高部门与群众的使用体验。二是打造“热线百科”强支撑。按 照省“12345”的统一部署，优化升级政务服务信息系统，制定各 级热线政务信息清单，规范部门知识信息报送，建立“12345 热线 百科”。建立热线政策专员和信息专员“双员”队伍，健全激励 机制，保障热线服务的后台支撑。三是推广“在线学堂”强培 训。深入推广“在线学堂”教育培训项目在全市各平台的推广应 用，完善激励与考核机制，常态化组织热线业务培训与技能竞 赛，加强内训师队伍建设，构建起有活力、有凝聚力的热线发展 良好环境。 （三）在高标准践行社会责任上展现新作为 1．助力数字经济发展。一是加强数据汇集。以“12345”统 一受理系统嵌入各归并热线受理平台为基础，建立全市政务热线 - 5 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 数据一体化体系，完善数据资源池建设，调整发布全市数据汇聚 标准，放大数据汇聚的规模效应。二是加强数据共享。加快推进 全市政务热线数据的互通共享，打造“数据看板”，实现各部门 单位对公众诉求的实时共享展示，呈现群众关心的热点、难点。 三是加强分析预警。建立全市政务热线综合数据分析机制，组建 数据分析师团队，实现数据实时监测与分析，提升风险监测和预 警预报能力。强化政情民意分析，为党委政府科学决策和部门依 法履职提供支撑。 2．助力全市工作大局。一是上线人才服务。根据省 “12345”统一部署，开通“尚贤”人才服务热线，设立人才服务 专席和政策专员队伍，为人才提供专业政策咨询与解答，助力苏 州全面打响“人到苏州才有为”工作品牌。二是优化企业服务。 健全 12345“一企来”专线和专窗的运行规范，重点打造好热线知 识库、专家库系统，持续扩大政策专员覆盖面，提高政策专员在 线解答率，提升企业服务成效。三是深化政务服务。深化政务服 务“一号答”“好差评”等工作，设立重大项目热线专席，完善 配套服务举措，持续做优“12345”热线政务服务“总客服”。 3．助力市域社会治理。一是助力常态化疫情防控。紧绷疫情 防控之弦，不断增强大话务涌入应急响应能力，常态化运行疫情 类重要紧急诉求应急处置和“急诉即报”机制，发挥“12345”热 线群众诉求“主入口”作用。二是助力便捷化城市服务。深化 “苏周到”应用服务建设，积极推动“寒山闻钟”嵌入“苏周 到”APP，大力推广“自助挪车”服务在全市的广泛应用，当好 - 6 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 “苏周到”APP“总客服”。三是助力现代化城市治理。积极助力 全市“ 一网通办”“ 一网统管” 工作大局，投身“331” 治理机 制、污染防治等社会治理专项行动，为苏州加快建设社会主义现 代化强市贡献热线力量。 - 7 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 第二部分 2022 年度 苏州市便民服务中心 单位预算表 - 8 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 01 表 收支总表 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 2,467.09 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 预算数 67.19 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 2,254.72 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 145.18 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转结余 2,467.09 本年支出合计 年终结转结余 2,467.09 收入总计 2,467.09 支出总计 2,467.09 - 9 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 02 表 收入总表 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 本年收入 单位代 码 单位名称 合计 068003 苏州市便民服务中心 合计 小计 国有资 一般公共预 政府性基 财政专户管 本经营 算 金预算 理资金 预算 2,467.09 2,467.09 2,467.09 2,467.09 2,467.09 2,467.09 上年结转结余 事业 收入 - 10 - 附属单 事业单位 上级补 位上缴 经营收入 助收入 收入 其他 收入 小计 国有资 一般公共 政府性基 财政专户 本经营 预算 金预算 管理资金 预算 单位 资金 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 03 表 支出总表 单位：苏州市便民服务中心 科目编码 单位：万元 科目名称 合计 合计 基本支出 2,467.09 708.81 项目支出 1,758.28 208 社会保障和就业支出 67.19 67.19 20805 行政事业单位养老支出 67.19 67.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 55.96 55.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.23 11.23 212 城乡社区支出 2,254.72 496.44 1,758.28 21201 城乡社区管理事务 2,254.72 496.44 1,758.28 2120107 市政公用行业市场监管 2,254.72 496.44 1,758.28 221 住房保障支出 145.18 145.18 22102 住房改革支出 145.18 145.18 2210201 住房公积金 61.89 61.89 2210202 提租补贴 11.91 11.91 2210203 购房补贴 71.38 71.38 - 11 - 事业单位 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 04 表 财政拨款收支总表 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 2,467.09 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 2,467.09 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 （三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 预算数 2,467.09 67.19 （九)社会保险基金支出 （十)卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探工业信息等支出 （十六）商业服务业等支出 - 12 - 2,254.72 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 145.18 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）灾害防治及应急管理支出 （二十四）预备费 （二十五）其他支出 （二十六）转移性支出 （二十七）债务还本支出 （二十八）债务付息支出 （二十九）债务发行费用支出 二、年终结转结余 收入总计 2,467.09 - 13 - 支出总计 2,467.09 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 05 表 财政拨款支出表（功能科目） 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 小计 人员经费 2,467.09 708.81 636.94 公用经费 项目支出 71.87 1,758.28 208 社会保障和就业支出 67.19 67.19 67.19 20805 行政事业单位养老支出 67.19 67.19 67.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.96 55.96 55.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.23 11.23 11.23 212 城乡社区支出 2,254.72 496.44 424.57 71.87 1,758.28 21201 城乡社区管理事务 2,254.72 496.44 424.57 71.87 1,758.28 2120107 市政公用行业市场监管 2,254.72 496.44 424.57 71.87 1,758.28 221 住房保障支出 145.18 145.18 145.18 22102 住房改革支出 145.18 145.18 145.18 2210201 住房公积金 61.89 61.89 61.89 2210202 提租补贴 11.91 11.91 11.91 2210203 购房补贴 71.38 71.38 71.38 - 14 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 06 表 财政拨款基本支出表（经济科目） 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年财政拨款基本支出 合计 人员经费 公用经费 合计 708.81 636.94 301 工资福利支出 625.35 625.35 30101 基本工资 47.88 47.88 30102 津贴补贴 79.96 79.96 30107 绩效工资 92.08 92.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.96 55.96 30109 职业年金缴费 11.23 11.23 30110 职工基本医疗保险缴费 25.76 25.76 30111 公务员医疗补助缴费 0.84 0.84 30112 其他社会保障缴费 27.63 27.63 30113 住房公积金 61.89 61.89 30114 医疗费 4.30 4.30 30199 其他工资福利支出 217.82 217.82 302 商品和服务支出 71.87 71.87 30201 办公费 10.00 10.00 30207 邮电费 0.50 0.50 30209 物业管理费 3.00 3.00 30211 差旅费 17.65 17.65 30213 维修（护）费 4.03 4.03 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 3.00 3.00 30227 委托业务费 1.60 1.60 30228 工会经费 8.41 8.41 30229 福利费 1.62 1.62 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 14.06 14.06 303 对个人和家庭的补助 11.59 - 15 - 11.59 71.87 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 30302 退休费 3.79 3.79 30307 医疗费补助 4.50 4.50 30399 其他对个人和家庭的补助 3.30 3.30 - 16 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 07 表 一般公共预算支出表 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 合计 小计 人员经费 2,467.09 708.81 636.94 公用经费 项目支出 71.87 1,758.28 208 社会保障和就业支出 67.19 67.19 67.19 20805 行政事业单位养老支出 67.19 67.19 67.19 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.96 55.96 55.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.23 11.23 11.23 212 城乡社区支出 2,254.72 496.44 424.57 71.87 1,758.28 21201 城乡社区管理事务 2,254.72 496.44 424.57 71.87 1,758.28 2120107 市政公用行业市场监管 2,254.72 496.44 424.57 71.87 1,758.28 221 住房保障支出 145.18 145.18 145.18 22102 住房改革支出 145.18 145.18 145.18 2210201 住房公积金 61.89 61.89 61.89 2210202 提租补贴 11.91 11.91 11.91 2210203 购房补贴 71.38 71.38 71.38 - 17 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 08 表 一般公共预算基本支出表 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 708.81 636.94 301 工资福利支出 625.35 625.35 30101 基本工资 47.88 47.88 30102 津贴补贴 79.96 79.96 30107 绩效工资 92.08 92.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 55.96 55.96 30109 职业年金缴费 11.23 11.23 30110 职工基本医疗保险缴费 25.76 25.76 30111 公务员医疗补助缴费 0.84 0.84 30112 其他社会保障缴费 27.63 27.63 30113 住房公积金 61.89 61.89 30114 医疗费 4.30 4.30 30199 其他工资福利支出 217.82 217.82 302 商品和服务支出 71.87 71.87 30201 办公费 10.00 10.00 30207 邮电费 0.50 0.50 30209 物业管理费 3.00 3.00 30211 差旅费 17.65 17.65 30213 维修（护）费 4.03 4.03 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 2.00 2.00 30217 公务接待费 3.00 3.00 30227 委托业务费 1.60 1.60 30228 工会经费 8.41 8.41 30229 福利费 1.62 1.62 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 14.06 14.06 303 对个人和家庭的补助 11.59 - 18 - 11.59 71.87 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 30302 退休费 3.79 3.79 30307 医疗费补助 4.50 4.50 30399 其他对个人和家庭的补助 3.30 3.30 - 19 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 09 表 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行维护费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 35.50 0.00 32.50 公务用车购置费 公务用车运行维 护费 27.50 5.00 - 20 - 公务接待费 3.00 会议费 培训费 1.00 21.60 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 10 表 政府性基金预算支出表 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 21 - 项目支出 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 11 表 国有资本经营预算支出预算表 单位：苏州市便民服务中心 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 - 22 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 12 表 一般公共预算机关运行经费支出预算表 单位：苏州市便民服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 机关运行经费支出 合计 注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安 排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。 - 23 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 公开 13 表 政府采购支出表 单位：苏州市便民服务中心 采购品目大类 专项名称 单位：万元 经济科目 采购品目名称 合计 注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。 - 24 - 采购组织形式 资金来源 一般公共预 政府性基 上年结转和 其他资金 算资金 金 结余资金 总计 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年度收入、支出预算总计 2,467.09 万 元 ， 与 上 年 相 比 收 、 支 预 算 总 计 各 增 加 184.57 万 元 ， 增 长 8.09%。 其中： （一）收入预算总计 2,467.09 万元。包括： 1．本年收入合计 2,467.09 万元。 （1）一般公共预算拨款收入 2,467.09 万元，与上年相比增加 184.57 万元，增长 8.09%。主要原因是一在职人员变动，二为了更 好地保障热线接听本年新增了项目，三对已达报废要求的公务车辆 进行重新购置。 （2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。 （3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相 同。 （4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。 （5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。 （6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。 （7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。 （8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。 （9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。 2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。 - 25 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 （二）支出预算总计 2,467.09 万元。包括： 1．本年支出合计 2,467.09 万元。 （1）社会保障和就业支出（类）支出 67.19 万元，主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。与 上年相比减少 10.97 万元，减少 14.04%。主要原因是公益性职业 年金预算下达类目变动。 （2）城乡社区支出（类）支出 2,254.72 万元，主要用于基本 支出（人员经费和公用经费）和本单位的项目支出。与上年相比增 加 157.56 万元，增长 7.51%。主要原因是一在职人员变动，二为 了更好地保障热线接听本年新增了项目，三对已达报废要求的公务 车辆进行重新购置。 （3）住房保障支出（类）支出 145.18 万元，主要用于住房公 积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 37.98 万元，增长 35.43%。主要原因是在职人员变动以及缴纳基数变化。 2．年终结转结余为 0 万元。 二、收入预算情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年收入预算合计 2,467.09 万元，包 括本年收入 2,467.09 万元，上年结转结余 0 万元。 其中： 本年一般公共预算收入 2,467.09 万元，占 100%； 本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%； - 26 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 本年事业收入 0 万元，占 0%； 本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 本年上级补助收入 0 万元，占 0%； 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 本年其他收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%； 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 三、支出预算情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年支出预算合计 2,467.09 万元，其 中： 基本支出 708.81 万元，占 28.73%； - 27 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 项目支出 1,758.28 万元，占 71.27%； 事业单位经营支出 0 万元，占 0%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 苏 州 市 便 民 服 务 中 心 2022 年 度 财 政 拨 款 收 、 支 总 预 算 2,467.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.57 万元，增长 8.09%。主要原因是一在职人员变动，二为了更好地保 障热线接听本年新增了项目，三对已达报废要求的公务车辆进行重 新购置。 五、财政拨款支出预算情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年财政拨款预算支出 2,467.09 万 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 184.57 万元，增长 8.09%。主要原因是一在职人员变动，二为了更 - 28 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 好地保障热线接听本年新增了项目，三对已达报废要求的公务车辆 进行重新购置。 其中： （一）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴 费支出（项）支出 55.96 万元，与上年相比增加 3.85 万元，增长 7.39%。主要原因是在职人员变动以及养老金基数调整。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支 出（项）支出 11.23 万元，与上年相比减少 14.82 万元，减少 56.89%。主要原因是公益性职业年金预算下达类目变动。 （二）城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）支出 2,254.72 万元，与上年相比增加 157.56 万元，增长 7.51%。主要 原因是一在职人员变动，二为了更好地保障热线接听本年新增了项 目，三对已达报废要求的公务车辆进行重新购置。 （三）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 61.89 万元，与 上年相比增加 13.42 万元，增长 27.69%。主要原因是在职人员变 动以及缴费基数调整。 2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 11.91 万元，与上 年相比增加 2.28 万元，增长 23.68%。主要原因是在职人员变动以 及缴费基数调整。 3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 71.38 万元，与上 - 29 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 年相比增加 22.28 万元，增长 45.38%。主要原因是在职人员变动 以及缴费基数调整。 六、财政拨款基本支出预算情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年度财政拨款基本支出预算 708.81 万元，其中： （一）人员经费 636.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补 助、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 71.87 万元。主要包括：办公费、邮电费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 七、一般公共预算支出预算情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,467.09 万元，与上年相比增加 184.57 万元，增长 8.09%。主要 原因是一在职人员变动，二为了更好地保障热线接听本年新增了项 目，三对已达报废要求的公务车辆进行重新购置。 八、一般公共预算基本支出预算情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支 出预算 708.81 万元，其中： （一）人员经费 636.94 万元。主要包括：基本工资、津贴补 - 30 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补 助、其他对个人和家庭的补助。 （二）公用经费 71.87 万元。主要包括：办公费、邮电费、物 业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他 商品和服务支出。 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算 情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32.5 万元，占“三 公”经费的 91.55%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 8.45%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出 32.5 万元。其中： （1）公务用车购置预算支出 27.5 万元，比上年预算增加 27.5 万元，主要原因是中心现有 1 辆公务用车已达使用年限，日 常维修和维护成本较大，因此申请重新购买公务用车。 （2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，与上年预算数相 同。 3．公务接待费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。 - 31 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 苏州市便民服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议 费预算支出 1 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是因受疫 情影响，会议安排以线上为主。 苏州市便民服务中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训 费预算支出 21.6 万元，与上年预算数相同。 十、政府性基金预算支出预算情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万 元。与上年预算数相同。 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明 苏州市便民服务中心 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。 与上年预算数相同。 十三、政府采购支出预算情况说明 2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物 支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。 十四、国有资产占用情况说明 本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆 等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万 元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 十五、预算绩效目标设置情况说明 - 32 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预 算资金 2,467.09 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉 及四本预算资金合计 1,758.28 万元，占四本预算资金(基本支出除 外)总额的比例为 100%。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款， 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预 算拨款。 二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。 三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。 六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维 - 33 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。 七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事 业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他 费用等。 八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业 市场监管(项)：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织 跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基 础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。 十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)： - 34 - 苏州市便民服务中心 2022 年度单位预算公开 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人 员）发放的租金补贴。 十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休 人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住 房的补贴。 - 35 -