西安市鄠邑区甘亭街道办事处2023年部门预算公开报表.pdf

附件4: 2023年部门综合预算公开报表 部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况 ：已审签 目 报表 报表名称 表1 部门综合预算收支总表 表2 部门综合预算收入总表 表3 部门综合预算支出总表 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 表9 部门综合预算政府性基金收支表 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表13 部门专项业务经费绩效目标表 表14 部门整体支出绩效目标表 录 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目 （ 按大类 ） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类 ） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （ 按大类） 预算数 20698655.00 一、部门预算 20698655.00 一、部门预算 20698655.00 一、部门预算 20698655.00 20698655.00 1、一般公共服务支出 12919832.00 1、人员经费和公用经费支出 16968655.00 1、机关工资福利支出 15754887.00 19938655.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 15754887.00 2、机关商品和服务支出 3422544.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1002544.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 211224 .00 4、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3730000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 8、社会保障和就业支出 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 1943758.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 13、农林水支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 其中：纳入财政专户管理的收费 760000 .00 (2)商品和服务支出 2420000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 1310000.00 9、对个人和家庭的补助 1521224.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出 (基本建设 ) 0.00 11、其他支出 0.00 1060000.00 (6)资本性支出 0.00 1310000.00 (7)对企业补助 (基本建设 ) 0.00 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 1303812.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 1931253.00 20698655.00 230000 .00 0.00 本年支出合计 20698655.00 本年支出合计 20698655.00 本年支出合计 20698655.00 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 收入总计 20698655.00 支出总计 20698655.00 支出总计 20698655.00 支出总计 20698655.00 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 1 2 3 291 291001 合计 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 其中：专项资金 小计 列入部门预算项 目 20698655 19938655 20698655 19938655 20698655 19938655 政府性基金 上级补助收入 拨款 760000 760000 760000 事业收入 事业单位经营收 对附属单位上缴 用事业基金弥补 入 收入 收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 政府性基金拨款 小计 1 2 3 291 291001 合计 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 20698655 20698655 20698655 事业收入 其中：专项资金列 入部门预算的项目 19938655 19938655 19938655 760000 760000 760000 事业单位经营收 对附属单位上缴 上年实户 入 收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 部门预算支出经济分类科目（按大类 ） 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 20698655.00 一、财政拨款 20698655.00 一、财政拨款 20698655.00 20698655.00 1、一般公共服务支出 12919832.00 1、人员经费和公用经费支出 16968655.00 1、机关工资福利支出 15754887.00 19938655.00 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 15754887.00 2、机关商品和服务支出 3422544.00 0.00 3、国防支出 0.00 (2)商品和服务支出 1002544.00 3、机关资本性支出（一） 0.00 4、公共安全支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 211224.00 4、机关资本性支出（二） 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单位经常性补助 0.00 6、科学技术支出 0.00 2、专项业务经费支出 3730000.00 6、对事业单位资本性补助 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 7、对企业补助 0.00 0.00 760000.00 9、社会保险基金支出 0.00 2420000.00 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 1310000.00 9、对个人和家庭的补助 1521224.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 (5)资本性支出(基本建设) 0.00 11、其他支出 0.00 11、节能环保支出 0.00 12、城乡社区支出 1060000.00 (6)资本性支出 0.00 13、农林水支出 1310000.00 (7)对企业补助(基本建设) 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 1303812.00 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 24、其他支出 20698655.00 230000.00 0.00 本年支出合计 20698655.00 结转下年 20698655.00 (2)商品和服务支出 1943758.00 23、灾害防治及应急管理支出 上年结转 1931253.00 10、卫生健康支出 20、住房保障支出 收入总计 预算数 20698655.00 一、财政拨款 8、社会保障和就业支出 本年收入合计 预算数 出 本年支出合计 20698655.00 结转下年 支出总计 20698655.00 本年支出合计 20698655.00 支出总计 20698655.00 结转下年 支出总计 20698655.00 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 功能科目名称 201 20103 2010301 2010302 20106 2010602 20111 2011102 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21004 2100410 21011 2101101 2101103 212 21202 2120201 213 21307 2130705 221 22102 2210201 224 22401 2240102 合计 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 一般行政管理事务 人员经费支出 19938655 12919832 12819832 12289832 530000 70000 70000 30000 30000 1931253 1914570 153828 1760742 16683 16683 1943758 500000 500000 1443758 646623 797135 300000 300000 300000 1310000 1310000 1310000 1303812 1303812 1303812 230000 230000 230000 公用经费支出 15966111 11287288 11287288 11287288 专项业务经费支出 1002544 1002544 1002544 1002544 备注 2970000 630000 530000 530000 70000 70000 30000 30000 1931253 1914570 153828 1760742 16683 16683 1443758 500000 500000 500000 1443758 646623 797135 300000 300000 300000 1310000 1310000 1310000 1303812 1303812 1303812 230000 230000 230000 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 部门经济科目名称 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30228 30231 30239 30299 303 30302 30305 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 政府经济科目名称 合计 50101 50101 50101 50199 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50208 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其他商品和服务支出 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 人员经费支出 19938655 15754887 4912572 1809940 2524020 1983360 1760742 646623 797135 16683 1303812 2662544 1178000 100000 5000 100000 50000 130384 42000 257160 800000 1521224 153828 57396 公用经费支出 15966111 15754887 4912572 1809940 2524020 1983360 1760742 646623 797135 16683 1303812 211224 153828 57396 专项业务经费支出 备注 1002544 2970000 1002544 318000 100000 5000 100000 50000 130384 42000 257160 1660000 860000 800000 1310000 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 功能科目名称 201 20103 2010301 2010302 20106 2010602 20111 2011102 208 20805 2080501 2080505 20899 2089999 210 21004 2100410 21011 2101101 2101103 212 21202 2120201 213 21307 2130705 221 22102 2210201 224 22401 2240102 合计 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 财政事务 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 城乡社区支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 一般行政管理事务 人员经费支出 公用经费支出 16968655 12289832 12289832 12289832 15966111 11287288 11287288 11287288 1931253 1914570 153828 1760742 16683 16683 1443758 1931253 1914570 153828 1760742 16683 16683 1443758 1443758 646623 797135 1443758 646623 797135 1303812 1303812 1303812 1303812 1303812 1303812 备注 1002544 1002544 1002544 1002544 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 部门经济科目名 称 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30111 30112 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30228 30231 30239 303 30302 30305 政府经济科目编码 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 政府经济科目名称 合计 50101 50101 50101 50199 50102 50102 50102 50102 50103 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 其他工资福利支出 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50208 50201 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 50905 50901 离退休费 社会福利和救助 人员经费支出 16968655 15754887 4912572 1809940 2524020 1983360 1760742 646623 797135 16683 1303812 1002544 318000 100000 5000 100000 50000 130384 42000 257160 211224 153828 57396 公用经费支出 15966111 15754887 4912572 1809940 2524020 1983360 1760742 646623 797135 16683 1303812 备注 1002544 1002544 318000 100000 5000 100000 50000 130384 42000 257160 211224 153828 57396 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 支 预算数 760000.00 支出功能分类科目 （按大类） 一、科学技术支出 0.00 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 预算数 0.00 0.00 工资福利支出 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三 、机关资本性支出（一） 0.00 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 760000.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 七、对企业补助 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 六、农林水支出 760000.00 其他资本性支出 0.00 二、专项业务经费支出 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 0.00 资本性支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 对企业补助 0.00 对社会保障基金补助 0.00 其他支出 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、事业单位经营支出 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 九、金融支出 十、其他支出 760000.00 部门预算支出经济分类科目（按大类） 二、文化旅游体育与传媒支出 五、城乡社区支出 本年收入合计 预算数 出 本年支出合计 760000.00 本年支出合计 0.00 760000.00 760000.00 本年支出合计 760000.00 760000.00 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 1 合计 3730000 6 2023年财政所工作经费 70000 7 城市精细化管理经费 300000 8 村级办公经费 1310000 9 基层武装工作经费 30000 10 纪检监察工作经费 30000 11 街办工作经费 500000 12 农村环境卫生治理工作经费 760000 13 疫情防控工作经费 500000 14 应急处突工作经费 200000 15 应急管理工作经费 30000 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 ** ** ** ** ** ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** 实施采购 预算金额 时间 ** ** 说明 ** 表12 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 1 2 3 单位名称 291 291001 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 合计 合计 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 小计 42000 42000 42000 因公出国 （境）费用 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 42000 42000 42000 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 公务接待费 增减变化情况 小计 42000 42000 42000 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 42000 42000 42000 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 小计 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 会议费 培训费 表13 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 2023年财政所工作经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 7.00 其中：财政拨款 7.00 其他资金 总 体 弥补街办财政所日常办公经费不足问题 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 财政所在职人数 8人 质量指标 经费使用合格率 100% 时效指标 资金使用时限 2023年全年 成本指标 日常办公经费 5万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 提升财政所工作效率 标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 意度指标 效果显著 上级满意度 ≥95 人民群众满意度 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 城市精细化管理经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 总 体 以创建宜居城市为主线，切实改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合竞争力，为广大 目 群众提供良好的生活、居住和工作环境。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 资金总额 30万元 垃圾清运费 50吨 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 实施时间 2023年全年 保洁员工资 18万元 环卫设备运行经费 12万元 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 改善环境卫生面貌，提高环境质 标 量和群众健康水平 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 人民群众满意度 意度指标 有效提升 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 村级办公经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 131.00 其中：财政拨款 131.00 其他资金 总 体 提升村干部待遇，激励村干部工作热情，更好为广大农村群众服务。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 行政村数量 32个 质量指标 项目执行率 100% 时效指标 资金使用时效 2023年全年 成本指标 办公经费总额 131万 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 社会效益指 政府公信力 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 人民群众满意率 意度指标 正向提升 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 基层武装工作经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 3.00 其中：财政拨款 3.00 其他资金 总 体 全面加强基层人民武装部建设，规范基层人民武装部，以习近平新时代中国特色社会主义思 目 想为指导，坚持建设基层武装部。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 完善基层武装部建设 1个 质量指标 上级武装部任务完成率 100% 日常武装经费 3万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 承担部分军事职能，背负社会责 标 任，做好反恐维稳。 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 上级部门满意率 意度指标 成效突出 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 纪检监察工作经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 3.00 其中：财政拨款 3.00 其他资金 总 体 保障纪检监察工作顺利开展，提高工作效率。 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 纪检工作开展次数 >5次 质量指标 支出合规率 100% 时效指标 资金使用时效 2023年全年 成本指标 资金总额 3万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 社会效益指 促进纪检工作开展 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 群众满意度 意度指标 长期 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 街办工作经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 总 体 给予街办日常维稳、防汛防火、政府服务大厅租金等项目有力的资金支持 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 辅助项目数量 3个以上 质量指标 项目执行率 ≥98% 时效指标 项目完成及时率 ≥98% 成本指标 资金总额 50万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 社会效益指 提升甘亭街办公信力 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 人民群众满意度 意度指标 有效提升 ≥95% 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 疫情防控工作经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 总 体 用于2023年疫情防控 目 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 装备购置数量 5万套 质量指标 装备验收合格率 100% 时效指标 装备购置及时率 100% 成本指标 资金总额 50万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 社会效益指 保障突发公共安全事件快速反应 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 人民群众满意率 意度指标 及时安全 ≥95% 备注 反映装备 购置数量 情况 反映装备 验收合格 情况 反映装备 购置及时 情况。 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 应急处突工作经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总 体 此项经费主要用于重点领域应急处突保障，未雨绸缪为后续专业救援提供缓冲时间，极大提 目 升保障人民群众生命财产安全力度，维护社会稳定，营造和谐的生活生产环境。 标 一级指标 产出指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 资金总额 20万元 质量指标 保证安全无事故 100% 时效指标 实施时间 2023年全年 各类应急物资储备 15万元 安全宣传巡查费用 5万元 成本指标 经济效益指 标 社会效益指 保证人民安全生产生活环境 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 人民生活安定幸福指数 指标 服务对象满 满意度指标 人民群众满意度 意度指标 效果显著 有效提升 ≥95 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 应急管理工作经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 3.00 其中：财政拨款 3.00 其他资金 总 体 此项经费主要用于重点领域应急处突保障，未雨绸缪为后续专业救援提供缓冲时间，极大提 目 升保障人民群众生命财产安全力度，维护社会稳定，营造和谐的生活生产环境。 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 资金总额 3万元 质量指标 保证安全无事故 100% 时效指标 实施时间 2023年全年 成本指标 各类应急物资储备 3万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 社会效益指 保证人民安全生产生活环境 标 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 人民群众满意度 意度指标 效果显著 ≥95 备注 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 农村环境卫生治理工作经费 主管部门 西安市鄠邑区甘亭街道办事处 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 76.00 其中：财政拨款 76.00 其他资金 总 体 切实改变农村环境卫生面貌，提高农村环境质量和群众的健康水平，持续、有效地推进农村 目 卫生城市化管理进程 标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 行政村数量 23个 质量指标 验收合格率 100% 时效指标 实施时间 2023年全年 成本指标 资金总额 76万元 产出指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益指 标 社会效益指 改善环境卫生面貌，提升环境质 标 量和群众满意指数 效益指标 生态效益指 标 可持续影响 指标 服务对象满 满意度指标 人民群众满意度 意度指标 有效提升 ≥95% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 人员经费和公用经费 1696.86 1696.86 任务2 专项业务经费 373.00 373.00 2069.86 2069.86 年度 主要 任务 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 目标1：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本地区实施的具体方案和方 法。 目标2：推动、帮助辖区范围内创文、创卫以及人居环境整治等项目细化落地实施。 目标3：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区疫情过后各项工作任务完成，快速发展。 目标4：保障单位正常运转。 目标5：办理区政府交办的其他事项。 一级指标 二级指标 产出指标 指标值 街道行政及事业人数 133人 社区数 8个 行政村数量 23 及时性 100% 完成合格率 ≥95% 时效指标 资金使用时效 2023年全年 成本指标 预算支出金额 2069.86万元 数量指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 质量指标 经济效益指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 维护辖区生活秩序和谐、稳定，保障地区环境卫生干 净整治 长期 生态效益指标 厉行节约、节能减排 长期 可持续影响指标 推动地区经济事业可持续发展 长期 服务对象满意度指标 人民群众满意度 注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 ≥95%