2021年珠海市香洲区市场监督管理局部门预算.pdf

2021 年 珠海市香洲区市场监督管理局 部门预算 目 录 第一部分 珠海市香洲区市场监督管理局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市香洲区市场监督管理局 概况 一、主要职责 区市场监督管理局主要职责包括以下方面： （一）负责市场监督管理和知识产权管理。贯彻执行有关市 场监督管理和知识产权管理的法律法规、规章、政策和标准，组 织实施质量强区战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产 权战略，规范和维护辖区市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的 市场环境。 （二）负责市场主体统一登记注册、相关行政许可审批与管 理。实施辖区各类企业（不含外资和股份制企业）、从事经营活 动的单位和个体工商户等市场主体的登记注册工作，以及依法由 本部门实施和上报的行政许可工作。 （三）建立市场主体信息公示和共享机制。依法公示和共享 有关信息，加强信用监管，为社会公众提供商事主体信用查询和 信用预警等服务，推动市场主体信用体系建设。 （四）负责市场监管和知识产权综合执法工作。推进辖区市 场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。规范市场 监管和知识产权行政执法行为。 （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网 络商品交易及有关服务的行为。负责查处价格收费违法违规、不 正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒 伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责全区市场 监管相关安全生产工作。查处无照生产经营和相关无证生产经营 行为。指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。统筹推 进竞争政策实施，实施公平竞争审查制度，完成上级市场监督管 理部门交办的反垄断工作。 （六）负责产品质量安全监督管理工作。实施国家质量发展 纲要，推进质量强区和品牌发展战略，推行质量诚信体系建设。 统筹全区质量基础设施建设与应用，依法参与产品质量事故调 查。实施产品质量监督抽查、风险防控和伤害监测工作。实施质 量安全追溯制度。实施工业产品生产许可事中事后管理。 （七）负责特种设备安全监督管理。综合管理辖区特种设备 安全监察、监督和风险防控工作。监督检查高耗能特种设备节能 标准和锅炉环境保护标准的执行情况。依法参与特种设备安全事 故调查工作。 （八）负责统一管理计量、认证认可、检验检测与标准化工 作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，依职责管理计量器 具及量值传递和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。 依法监督管理检验检测机构，按规定权限对各类认证活动进行监 督管理。依法监督管理认证认可与检验检测工作。依法协调指导 和监督团体标准制修订工作。组织制定并实施标准化激励政策， 规范标准化活动。 （九）负责食品安全监督管理及综合协调。统筹指导全区食 品安全工作。实施食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度 和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动 建立食品生产经营者落实主体责任的机制和食品安全追溯体系。 组织开展食品安全监督抽检、风险监测研判，核查处置和风险预 警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责开展食盐 质量安全监督管理。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品 安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全重要信息 直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。 （十）负责实施药品、医疗器械、化妆品质量管理。依法实 施药品、医疗器械、化妆品生产经营使用监督检查及产品召回的 监督管理工作，推动建立药品、医疗器械、化妆品生产经营者落 实主体责任的机制和安全追溯体系。组织开展药品、化妆品不良 反应及医疗器械不良事件监测工作并依法处置。依法监督管理特 殊药品。组织实施辖区药品、医疗器械、化妆品质量抽检工作。 （十一）负责知识产权的保护与促进。实施严格保护商标、 专利、原产地地理标志等知识产权制度措施，负责商标、专利的 行政执法，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，组织 指导知识产权预警和涉外保护工作。实施鼓励新领域、新业态、 新模式创新的知识产权保护、管理、服务、激励奖励政策。指导 落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服 务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。促进知识 产权服务业发展，指导知识产权保护和公共服务体系建设，推动 知识产权信息传播利用。 （十二）配合打击非法集资等各类违法违规等行为。 （十三）完成区委、区政府和上级交办的其他任务。 （十四）职能转变。 1.深入推进简政放权。深化商事制度改革，推进稳定公平透 明、可预期的营商环境建设。推进落实企业名称改革、市场主体 退出等制度。深化“证照分离”改革，推动“照后减证”。大力 推广商事登记全程电子化。进一步减少评比达标、认定奖励、示 范创建等活动，减少行政审批事项。 2.完善公共服务管理体制。加快整合建设市场监督管理和知 识产权领域政务服务窗口，大力推行一个窗口对外服务，提升对 市场主体和社会公众服务水平。推进市场主体准入到退出全过程 便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据 加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。 3.强化事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞 争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强 化依据标准监管和风险管理，全面推进“双随机、一公开”和“互 联网+监管”，加快推进监管信息共享和信用联合奖惩，加快健 全以“双随机、一公开”为基本手段、以重点监管为补充、以信 用监管为基础的新型监管机制，着力提升监管公平性、规范性和 有效性。 4.完善市场监管和执法体制。改革和理顺市场监管体制，整 合监管职能，加强监管协同，形成市场监管合力。深化市场监管 执法体制改革，统筹配置执法职能和资源，相对集中行使处罚权， 整合执法队伍，解决多头执法、重复执法问题，加快推进市场监 管执法稽查机制建设。 5.大力推进质量提升。促进全面质量管理和国家质量基础设 施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设，全面提升产品 和服务质量。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经 营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营 者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服 务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标 准，对标国际提高全区标准整体水平，以标准化促进质量强区建 设。优化知识产权激励机制，放宽知识产权服务业准入，加快建 设知识产权信息公共服务平台，实现信息便捷开放，加强产业专 利导航，推动知识产权高质量发展。 6.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最 严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工 业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法 违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放 心、吃得放心。 （十五）有关职责分工。 1.与区科技和工业信息化局的有关职责分工。区市场监督管 理局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监 督管理工作，负责全区食盐行政执法工作。区科技和工业信息化 局主管全区盐业工作，负责落实盐业产业政策和加强行业管理等 工作。 2.与区农业农村和水务局的有关职责分工。区农业农村和水 务局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生 产加工企业前的质量安全监督管理，负责动植物疫病防控、禽畜 屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全的监督管理，负责兽药、饲 料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质 量及使用的监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加 工企业后，由区市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安 全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接， 形成监管合力。 3.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品 安全风险监测工作，会同区市场监督管理局等部门制定、实施食 品安全风险监测计划。区市场监督管理局应当及时向区卫生健康 局提出安全风险监测建议。区卫生健康局对通过食品安全风险监 测发现食品可能存在安全隐患的，应当及时向区市场监督管理局 等部门通报食品安全风险监测结果。对于存在安全隐患的食品， 区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局会同区 卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通 报机制和联合处置机制。 二、部门机构设置 区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级。本级单位 内设办公室、登记注册与行政审批室、信用风险监管室、市场规 范管理室、知识产权与广告管理室、价格监督检查与反不正当竞 争室、质量监督与标准化计量室、特种设备安全监察室、食品生 产监管室、食品经营监管室、药品医疗器械与化妆品监管室、执 法一室、执法二室、执法三室、执法监督室、人事室等共 16 个 内设机构。 下设十个派出机构：香湾市场监督管理所、狮山市场监督管 理所、前山市场监督管理所、拱北市场监督管理所、吉大市场监 督管理所、湾仔市场监督管理所、南屏市场监督管理所、梅华市 场监督管理所、翠香市场监督管理所、凤山市场监督管理所。接 受区市场监管局、镇街双重管理。 总编制人数 190 人，实有人数 202 人(其中公务员人数为 178 人，工勤人员 24 人)，离退休人数 187 人。 三、部门预算构成 本部门预算为单位本级预算。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 19647.35 目 一、一般公共服务支出 出 预算 15135.80 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 51.56 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 580.00 0.00 八、社会保障和就业支出 2925.10 九、卫生健康支出 954.89 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 19647.35 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 19647.35 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 19647.35 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 19647.35 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 20138 一般公共服务支 出 市场监督管理 事务 2013801 2013802 2013805 行政运行 一般行政管 理事务 市场秩序执 法 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 19647.35 19647.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15135.80 15135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15135.80 15135.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10153.94 10153.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1103.70 1103.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013808 信息化建设 153.52 153.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013810 质量基础 159.10 159.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013815 质量安全监 管 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2013816 科目名称 食品安全监 管 2013850 2013899 204 事业运行 其他市场监 督管理事务 公共安全支出 20402 2040299 206 20699 2069999 208 公安 其他公安支 出 科学技术支出 其他科学技术 支出 其他科学技 术支出 社会保障和就业 支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1921.80 1921.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301.49 301.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1096.25 1096.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.56 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2925.10 2925.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 20805 2080501 科目名称 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2914.81 2914.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080.07 2080.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.16 557.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.58 277.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单 2080505 位基本养老保险 缴费支出 机关事业单 2080506 位职业年金缴费 支出 20808 2080899 抚恤 其他优抚支 出 210 卫生健康支出 954.89 954.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2100409 2100410 科目名称 重大公共卫 生服务 突发公共卫 生事件应急处理 21007 2100799 21011 计划生育事务 其他计划生 育事务支出 行政事业单位 医疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 460.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.89 278.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 186.44 186.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.86 86.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 注： 无。 公务员医疗补 助 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 201 20138 项目支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 合计 基本支出 合计 19647.35 13853.02 5794.33 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 15135.80 10453.03 4682.77 0.00 0.00 0.00 0.00 15135.80 10453.03 4682.77 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 市场监督管理业务 上缴上级支出 结转下年 2013801 行政运行 10153.94 10153.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013802 一般管理行政事务 1103.70 0.00 1103.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2013805 市场秩序执法 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013808 信息化建设 153.52 0.00 153.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2013810 质量基础 159.10 0.00 159.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2013815 质量安全监管 196.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013816 食品安全监管 1921.80 0.00 1921.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2013850 事业运行 301.49 299.09 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事务 1096.25 0.00 1096.25 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 204 20402 2040299 206 20699 2069999 208 基本支出 项目支出 科目名称 公共安全支出 公安 其他公安支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 51.56 0.00 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 51.56 0.00 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 51.56 0.00 51.56 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2925.10 2925.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2914.81 2914.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2080.07 2080.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 557.16 557.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277.58 277.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20808 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 2080899 其他优抚支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 10.30 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 954.89 474.89 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 460.00 0.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 2100410 21007 2100799 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处 理 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 278.89 278.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 186.44 186.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 5.59 5.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 86.86 86.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 19647.35 目 一、一般公共服务支出 出 预算 15135.80 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 51.56 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 580.00 0.00 八、社会保障和就业支出 2925.10 九、卫生健康支出 954.89 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 预算 项 19647.35 目 注： 无。 19647.35 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 19647.35 0.00 19647.35 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 19647.35 13853.02 5794.33 [201]一般公共服务支出 15135.80 10453.03 4682.77 [20138]市场监督管理业务 15135.80 10453.03 4682.77 [2013801]行政运行 10153.94 10153.94 0.00 [2013802]一般行政管理事务 1103.70 0.00 1103.70 [2013805]市场秩序执法 50.00 0.00 50.00 [2013808]信息化建设 153.52 0.00 153.52 [2013810]质量基础 159.10 0.00 159.10 [2013815]质量安全监管 196.00 0.00 196.00 [2013816]食品安全监管 1921.80 0.00 1921.80 [2013850]事业运行 301.49 299.09 2.40 [2013899]其他市场监督管理事务 1096.25 0.00 1096.25 [204]公共安全支出 51.56 0.00 51.56 [20402]公安 51.56 0.00 51.56 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2040299]其他公安支出 51.56 0.00 51.56 [206]科学技术支出 580.00 0.00 580.00 [20699]其他科学技术支出 580.00 0.00 580.00 [2069999]其他科学技术支出 580.00 0.00 580.00 [208]社会保障和就业支出 2925.10 2925.10 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 2914.81 2914.81 0.00 [2080501]行政单位离退休 2080.07 2080.07 0.00 557.16 557.16 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 277.58 277.58 0.00 [20808]抚恤 10.30 10.30 0.00 [2080899]其他优抚支出 10.30 10.30 0.00 [210]卫生健康支出 954.89 474.89 480.00 [21004]公共卫生 480.00 0.00 480.00 [2100409]重大公共卫生服务 460.00 0.00 460.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2010410]突发公共卫生事件应急处理 20.00 0.00 20.00 [21007]计划生育事务 196.00 196.00 0.00 [2100799]其他计划生育事务支出 196.00 196.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 278.89 278.89 0.00 [2101101]行政单位医疗 186.44 186.44 0.00 [2101102]事业单位医疗 5.59 5.59 0.00 [2101103]公务员医疗补助 86.86 86.86 0.00 注： 无。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 13853.02 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 6055.82 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 898.94 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 2430.40 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 62.40 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 539.36 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 477.68 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 86.86 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 187.96 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 784.11 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 588.12 [301] 工资福利支出 [505] 对事业单位经常性补助 175.91 [30101] 基本工资 [50501] 工资福利支出 27.62 [30102] 津贴补贴 [50501] 工资福利支出 72.14 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30103] 奖金 [50501] 工资福利支出 2.40 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 [50501] 工资福利支出 15.81 [30109] 职业年金缴费 [50501] 工资福利支出 14.30 [30112] 其他社会保障缴费 [50501] 工资福利支出 6.07 [30113] 住房公积金 [50501] 工资福利支出 27.34 [30199] 其他工资福利支出 [50501] 工资福利支出 10.24 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 678.33 [30201]办公费 [50201]办公经费 121.44 [30205]水费 [50201]办公经费 5.00 [30206]电费 [50201]办公经费 20.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 39.95 [30229]福利费 [50201]办公经费 33.29 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 28.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 167.32 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 263.33 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 16.96 [30201]办公费 [50202]商品和服务支出 11.26 [30228]工会经费 [50202]商品和服务支出 1.20 [30229]福利费 [50202]商品和服务支出 1.00 [30231]公务用车运行维护费 [50202]商品和服务支出 3.50 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 6925.99 [30302]退休费 [50905]离退休费 2149.37 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 10.30 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 2401.60 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999] 其他对个人和家庭补助 2364.72 注： 无。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 499.33 499.33 0.00 0.00 “三公”经费 38.50 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.50 31.50 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 31.50 31.50 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： “三公”经费指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本部门 2021 年无政府性基金预算支出。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市香洲区市场监督管理局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本部门 2021 年无国有资本经营预算支出。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年本部门收入预算 19647.35 万元，比上年减少 420.67 万元，下降 2.09 %，主要原因是知识产权奖补经费下调，农贸市 场升级改造、校园食品科技工程等多个一次性预算项目减少、部 分人员离退休降低人力成本 ；支出预算 19647.35 万元，比上年 减少 420.67 万元，下降 2.09 %，主要原因是知识产权奖补经费 下调，农贸市场升级改造、校园食品科技工程等多个一次性预算 项目减少、部分人员离退休降低人力成本 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.50 万元，比上 年减少 32.50 万元，下降 45.80 %，主要原因是部分公务用车调 拨给各市场监管所使用，由镇街负责该部分运行维护费 。其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %， 主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 31.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 31.50 万元），比上年减少 31.50 万元，下降 50.00 %，主要原因 是有 11 台公务车调拨给 8 个派出机构（市场监管所）使用 ；公 务接待费 7.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 12.50 %，主 要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求， 自行调减 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 499.33 万元，比上年减 少 100.86 万元，下降 16.80 %，主要原因是 2020 年由于新冠肺 炎疫情影响，部分工作无法正常或延期开展，因此机关运行经费 开支减少，今年参照 2020 年经费使用情况并本着厉行节约的要 求，降低运行经费预算开支，与公务费统筹使用。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 2680.22 万元，其中：货物类采 购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预 算 2660.22 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11507.52 万 元，分布构成情况为：房屋 29753.66 平方米，车辆 44 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万 元，主要是电脑及办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 根据国家、省、市重点工作安排和 专项整治、重大活动保障等工作需 安全抽检经费 1096.25 万元 要，完成当年度各类定期、不定期 “食品药品化妆品”安全抽检，对 我区食品药品化妆品安全风险防 控提供依据。 按国家、省、市、区疫情防控要求 核酸检测费 460.00 万元 进行核算检测，及时发现疫情苗 头，将疫情大范围传播风险降到最 低。 劳务派遣人员经费 311.21 万元 通过增加劳务派遣人员，补充力 量，提升我局市场监管工作效能。 一、委托第三方快检机构完成我区 31 个农贸市场和 8 家超市（列入省 局 2000 家快检市场的农贸市场及 超市）的食用农产品快检任务，同 时加强其他场所食用农产品的快 检工作。全年食用农产品快检总量 不少于 152960 批次。 农产品快捡经费 650.00 万元 二、提高快检快筛靶向率，扩大快 检覆盖率，通过每个月的不合格农 产品分析，对我区食用农产品安全 风险防控提供依据。提高不合格食 用农产品发现率，及时下架及无害 化处理不合格农产品，开展源头追 溯，消除农产品安全隐患，降低食 用农产品安全风险，保障菜篮子安 全。 通过加大市场监管领域的宣传，树 立市场监管执法的权威性，在各类 市场监管宣传经费 116.00 万元 市场主体中倡导守法经营，公平竞 争理念，为我区经济稳增长、促和 谐做出应有的贡献。 对香洲辖区在用特种设备进行随 特种设备安全监督抽查经费 196.00 万元 机监督抽查，加强特种设备使用单 位、维保单位安全管理意识，对存 在问题及时给予改正。 香洲区食品加工中心顺利投入使 香洲区食品加工中心补贴经费 1145.00 万元 用、正常运作，规范传统食品生产 加工，实现“统一生产、统一管理、 统一检验、统一配送”模式，打造 传统食品“香洲品牌”。 该项目旨在促进我区专利工作发 专利促进专项资金 580.00 万元 展，发挥专利促进专项资金对我区 知识产权事业的促进和引领作用。 注：无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。