2020年度石家庄市公安局本级决算公开.pdf

2021 年 9 月 石家庄市公安局（本级） 2020 年度单位决算公开 二〇二一年九月 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 单位概况 -1- 第一部分 部门概况 一、单位职责 石家庄市公安局是石家庄市人民政府下设主管全市公安 工作的职能部门，公安局受市政府、公安厅的双重领导。 1、贯彻落实党中央、国务院关于公安工作的方针、政策， 拟定全市公安工作的有关法规，指导、监督、检查全市公安工 作。 2、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分 析形势，制定政策。 3、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故。 4、指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行 为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种 行业等工作。 5、依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导出入境、国 外人员和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在境内居留、 旅行的有关管理工作；组织指导边防治安管理工作。 6、指导监督消防工作。 7、指导监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序 以及机动车辆、驾驶员管理工作；维护高速公路交通、治安秩 序。 8、指导监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事 -2- 第一部分 部门概况 业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫 组织的治安防范工作。 9、指导监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督工 作。 10、指导监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、 考察工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘役所、治安 拘留所、强制戒毒所、收容教育所等管理工作。 11、指导监督全市收容教养审批工作及公安机关承办地方 人民政府劳动教养委员会的日常工作。 12、组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫 工作。 13、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术、 刑事技术和行动技术建设。 14、拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障 标准、制度。 15、统一领导全市公安边防、消防、警卫部队建设，对武 警总队执行公安任务及相关业务建设实施领导。 16、拟定全市公安机关人员培训、教育的规划。 17、拟定全市公安队伍监督管理工作规章，分析队伍状况， 组织、指导公安机关监督工作；按规定权限实施对干部的监督； -3- 第一部分 部门概况 协助各级纪检、监察部门查处或督办公安机关重大违纪案件。 18、承办市委、市政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 单位名称 1 石家庄市公安局（本级） 单位基本性 质 行政单位 -4- 经费形式 财政拨款 第二部分 2020 年单位决算情况说明 -5- 第二部分 部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）89955.19 万 元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1225.89 万元， 增长 1.4%， 主要原因是反恐突出基地工程款、辅警人员工资等项目经费预算 增加。 图 1：2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 87460.16 万元，其中：财政 拨款收入 86540.03 万元，占 98.9%；其他收入 920.13 万元，占 1.1%。如图所示： -6- 第二部分 部门决算情况说明 图 2： 收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 84440.83 万元，其中：基 本支出 34618.64 万元，占 41.0%；项目支出 49822.19 万元，占 59.0%;如图所示： -7- 第二部分 部门决算情况说明 图 3： 支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财 政拨款， 其中本年收入 86540.03 万元,比 2019 年度增加 4637.25 万元，增长 5.7%，主要是反恐突出基地工程款、辅警人员工资 等项目经费预算增加；本年支出 84193.63 万元，比 2019 年度减 少 1973.9 万元，降低 2.3%，主要是个别项目受疫情影响支出。 -8- 第二部分 部门决算情况说明 图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 86540.03 万 元，完成年初预算的 101.0%,比年初预算增加 1051.16 万元，主 要原因是追加了专案经费、加大项目经费及增人增资经费；本年 支出 84193.63 万元，完成年初预算的 98.5%,比年初预算减少 1295.24 万元，主要原因是压缩三公经费支出及个别项目受疫情 影响支出。 -9- 第二部分 部门决算情况说明 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 84193.63 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（类）支出 54.5 万元，占 0.1%，；公共安全类（类） 支出 76738.72 万元， 占 91.1%；社会保障和就业（类）支出 2326.26 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 2589.25 万元，占 3.1%； 住房保障（类）支出 2484.89 万元，占 2.9%。 - 10 - 第二部分 部门决算情况说明 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 34,618.64 万元，其中：人员 经费 29,785.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙 食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公 积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个 - 11 - 第二部分 部门决算情况说明 人和家庭的补助支出；公用经费 4,833.51 万元，主要包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委 托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他 资本性支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1481.36 万元，支出决算为 203.91 万元， 完成预算的 13.8%,减少 1,277.45 万元，降低 86.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费的开支，因疫情影响取 消、减少会议培训支出；较 2019 年度减少 1,263.45 万元，降低 86.1%，主要是从严控制公车运行维护费及公务接待费的开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费 支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位 - 12 - 第二部分 部门决算情况说明 组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国 （境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，不 变 0.0%,主要是无出国境支出；与上年相比减少 1.81 万元，降 低 100.0%,主要是无出国境支出。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 201.64 万元，完成预算的 13.8%,较预算 减少 1,261.02 万元，降低 86.2%,主要是单位从严控制此项开支； 较上年减少 1,260.96 万元，降低 86.2%,主要是单位从严控制此 项开支。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置 2 辆， 发生“公务用车购置”经费支出 23.56 万元。公务用车购置费支 出较预算超出 23.56 万元，增长 100.0%,主要是年初预算未设置 该项项目；较上年减少 389.80 万元，降低 94.3%,主要是减少车 辆购置。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 288 辆，发生运行维护费支出 178.08 万元。公车运行维 护费支出较预算减少 1,261.02 万元，降低 87.6%,主要是单位从 严控制此项开支；较上年减少 871.16 万元，降低 83.0%，主要 是单位从严控制此项开支。 - 13 - 第二部分 部门决算情况说明 3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 2.27 万元， 完成预算的 12.1%。发生公务接待共 5 批次、28 人次。公务接待 费支出较预算减少 16.43 万元，降低 87.9%,主要是受疫情影响 减少不必要的培训及会议；较上年度减少 0.69 万元，降低 23.2%, 主要是受疫情影响减少不必要的培训及会议。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 67 个，共涉及资 金 49582.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%； （二） 单位决算中项目绩效自评结果 组织对“反恐处突训练基地工程经费”项目开展了单位重点 评价，涉及一般公共预算支出 17290 万元。 反恐处突训练基地工程经费项目自评综述：根据年初设定的 绩效目标，反恐处突训练基地工程经费项目绩效自评得分为 80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17290 万元，执行数为 17262.04 万元，完成预算 99.8%。项目绩效目标完成情况：1. 执法平台、各功能楼建设完成并通过验收；2.满足全市公安系统 培训量 12000 人的需求。 市级部门预算项目绩效自评表 - 14 - 第二部分 部门决算情况说明 （ 填报单位： 一、基本情 况 2020 年度） 警务保障处基建科 金额单位：万元 反恐处突训练基地工程 项目名称 实施(主管） 经费 预算安排情况（调整 资金到位情况 后） 二、预算执 预算数： 17290 行情况 其中：财 政资金 17290 到位数： 资金执行情况 17290 其中：财政 17290 资金 0 其他 其他 0 年度预期目标 执行数： 其中：财 政资金 预算执行进度 17262.03513 17262.03513 其他 1.执法平台、各功能楼建设完成并通 成情况 过验收。2.满足全市公安系统培训量 12000 人的需求。 二级指标 总体完成率 1.执法平台、各功能楼建设完成 2.满足全市公安系统培训量 12000 人的需求。 预期指标 三级指标 99.8% 0 具体完成情况 三、目标完 一级指标 石家庄市公安局 单位 75% 实际完成值 自评得分 83777.56 83777.56 20 工程验收合格率 100% 0% 0 完成预算 100% 99.8% 10 培训人数（人） 12000 12000 40 值 建筑面积数 数量指标 质量指标 产出指标 （40） 时效指标 四、年度绩 效指标完 成本指标 成情况 预算执行 率指标 （10 分） 预算执行 率 经济效益 指标 效益指标 （40） 社会效益 指标 生态效益 指标 - 15 - 第二部分 部门决算情况说明 可持续影 响指标 满意度指 标 用房满意度 ≥95% ≥95% 满意度指 （10 分） 10 标 80 总分 五、存在问 题、原因及 主要问题是未验收无法统计合格率，主要原因部分资金未到位，影响竣工验收。建议市政府尽快解决剩余部分 下一步整 资金，资金到位后全面启动竣工验收及竣工决算。 改措施 填报人： 何斌清 联系电话： 13931976927 （三）财政评价项目绩效评价结果 本单位无财政评价项目。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 4833.51 万元，比 2019 年度增长 333.89 万元，降低 7.4%。主要原因是人员调整，办公 经费开支增加。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 26,501.07 万元，从采购 类型来看，政府采购货物支出 9,206.38 万元、政府采购工程支 出 822.15 万元、政府采购服务支出 16,472.54 万元。授予中小 企业合同金 26,061.31 万元，占政府采购支出总额的 98.3%，其 中授予小微企业合同金额 15.00 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。 - 16 - 第二部分 部门决算情况说明 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 288 辆，比上年 减少 46 辆，主要是政法委及保密局车辆调出及部分车辆报废。 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 271 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是多用途货车及大中型客车； 单位价值 50 万元以上通用设备 131 台（套），比上年减少 158 套，主要是政法委及保密局资产调出，单位价值 100 万元以 上专用设备 27 台（套），比上年增加 1 套，主要是新增互联网 侦控防护设备一套。 十、其他需要说明的情况 （一）本单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结 余情况，故以空表列示。 （二）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公 开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小 数点后差额，特此说明。 - 17 - 第三部分 相关名词解释 - 18 - （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 - 19 - （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， - 20 - 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 - 21 - 第四部分 2020 年度单位决算报表 - 22 - 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市公安局（本级） 收入 项目 支出 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 86,540.03 行 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 2,326.26 9 九、卫生健康支出 40 2,589.25 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 920.13 54.50 76,985.93 2,484.89 本年收入合计 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 87,460.16 2,495.02 本年支出合计 58 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 84,440.83 5,514.35 61 89,955.19 总计 62 89,955.19 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市公安局（本级） 项目 上级 功能分 类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 收入 编码 栏次 合计 201 一般公共服务支出 补助 1 2 3 87,460.16 86,540.03 54.50 54.50 附属 事业 经营收 单位 收入 入 上缴 其他收入 收入 4 5 6 7 920.13 20103 2010308 20131 2013105 政府办公厅（室）及相关机构事务 信访事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 5.00 5.00 5.00 5.00 49.50 49.50 49.50 49.50 204 公共安全支出 80,005.26 79,085.13 920.13 20402 公安 79,945.26 79,025.13 920.13 2040201 行政运行 27,243.30 27,243.30 2040202 一般行政管理事务 17,098.19 16,178.06 2040219 信息化建设 11,154.95 11,154.95 2040220 执法办案 24,448.82 24,448.82 60.00 60.00 其他公共安全支出 60.00 60.00 208 社会保障和就业支出 2,326.26 2,326.26 20805 行政事业单位养老支出 2,239.84 2,239.84 2080501 行政单位离退休 528.99 528.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,684.84 1,684.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.01 26.01 86.42 86.42 86.42 86.42 2,589.25 2,589.25 14.00 14.00 20499 2049901 20899 2089901 其他公共安全支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 2.00 2.00 2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00 21011 行政事业单位医疗 2,575.25 2,575.25 2101101 行政单位医疗 1,451.82 1,451.82 2101103 公务员医疗补助 1,123.43 1,123.43 2,484.89 2,484.89 221 住房保障支出 920.13 22102 住房改革支出 2,484.89 2,484.89 2210201 住房公积金 2,484.89 2,484.89 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市公安局（本级） 项目 功能分 类科目 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 上缴上 经营支 级支出 出 4 5 对附属单位补助支出 编码 栏次 合计 84,440.83 34,618.64 49,822.19 201 一般公共服务支出 54.50 54.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5.00 5.00 5.00 5.00 49.50 49.50 49.50 49.50 2010308 20131 2013105 信访事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 204 公共安全支出 76,985.93 27,232.24 49,753.69 20402 公安 76,925.93 27,232.24 49,693.69 27,232.24 2040201 行政运行 27,232.24 2040202 一般行政管理事务 17,335.87 17,335.87 2040219 信息化建设 9,054.95 9,054.95 2040220 执法办案 23,302.87 23,302.87 6 20499 60.00 60.00 其他公共安全支出 60.00 60.00 208 社会保障和就业支出 2,326.26 2,326.26 20805 行政事业单位养老支出 2,239.84 2,239.84 2080501 行政单位离退休 528.99 528.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,684.84 1,684.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.01 26.01 86.42 86.42 86.42 86.42 2,589.25 2,575.25 2049901 20899 2089901 其他公共安全支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 14.00 14.00 14.00 2100409 重大公共卫生服务 2.00 2.00 2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00 21011 行政事业单位医疗 2,575.25 2,575.25 2101101 行政单位医疗 1,451.82 1,451.82 2101103 公务员医疗补助 1,123.43 1,123.43 221 住房保障支出 2,484.89 2,484.89 22102 住房改革支出 2,484.89 2,484.89 2210201 住房公积金 2,484.89 2,484.89 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：石家庄市公安局（本级） 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 政府性 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 国有资本经营预算财政拨款 拨款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 86,540.03 栏次 2 3 54.50 54.50 76,738.72 76,738.72 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 2,326.26 2,326.26 9 九、卫生健康支出 41 2,589.25 2,589.25 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 2,484.89 2,484.89 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 4 5 本年收入合计 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 86,540.03 本年支出合计 59 84,193.63 84,193.63 年初财政拨款结转和结余 28 2,051.90 年末财政拨款结转和结余 60 4,398.31 4,398.31 一般公共预算财政拨款 29 2,051.90 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 88,591.93 88,591.93 总计 32 88,591.93 61 总计 64 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结 转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市公安局（本级） 项目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 84,193.63 34,618.64 49,574.98 201 一般公共服务支出 54.50 54.50 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 5.00 5.00 5.00 5.00 49.50 49.50 49.50 49.50 2010308 20131 2013105 信访事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 204 公共安全支出 76,738.72 27,232.24 49,506.48 20402 公安 76,678.72 27,232.24 49,446.48 27,232.24 2040201 行政运行 27,232.24 2040202 一般行政管理事务 17,088.66 17,088.66 2040219 信息化建设 9,054.95 9,054.95 2040220 执法办案 23,302.87 23,302.87 60.00 60.00 其他公共安全支出 60.00 60.00 208 社会保障和就业支出 2,326.26 2,326.26 20805 行政事业单位养老支出 2,239.84 2,239.84 2080501 行政单位离退休 528.99 528.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,684.84 1,684.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.01 26.01 86.42 86.42 86.42 86.42 2,589.25 2,575.25 20499 2049901 20899 2089901 其他公共安全支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 14.00 14.00 14.00 2100409 重大公共卫生服务 2.00 2.00 2100499 其他公共卫生支出 12.00 12.00 21011 行政事业单位医疗 2,575.25 2,575.25 2101101 行政单位医疗 1,451.82 1,451.82 2101103 公务员医疗补助 1,123.43 1,123.43 221 住房保障支出 2,484.89 2,484.89 22102 住房改革支出 2,484.89 2,484.89 2210201 住房公积金 2,484.89 2,484.89 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万 元 编制单位：石家庄市公安局（本级） 人员经费 科目 科目名称 编码 公用经费 决算数 科目 编码 科目 科目名称 决算数 科目名称 商品和服务支出 4,816.84 307 债务利息及费用支出 372.17 30701 国内债务付息 国外债务付息 编码 301 工资福利支出 21,668.19 302 30101 基本工资 4,962.60 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 63.19 31002 办公设备购置 4,387.86 30206 电费 153.38 31003 专用设备购置 476.16 30207 邮电费 830.17 31005 基础设施建设 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 8.64 资本性支出 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 2,822.74 30208 取暖费 258.06 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 1,979.80 30209 物业管理费 124.83 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 139.17 30211 差旅费 302.51 31008 物资储备 决算数 16.67 16.67 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 6,842.76 30212 因公出国（境）费 31009 土地补偿 402.38 31010 安置补助 0.40 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 用 30213 维修（护）费 48.47 30214 租赁费 8,116.94 30215 会议费 528.99 30216 培训费 42.52 31013 公务用车购置 30301 离休费 30302 退休费 30217 公务接待费 2.27 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 107.84 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 0.48 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 34.61 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 72.93 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 21.74 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 194.64 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 347.62 39908 30310 个人农业生产补贴 30231 158.87 39999 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 326.00 7,226.86 30299 人员经费合计 公务用车运行维护 费 其他商品和服务支 出 29,785.13 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 其他支出 970.11 391.20 公用经费合计 4,833.51 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万 元 编制单位：石家庄市公安局（本级） 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 1,481.36 因公出国 （境）费 2 小计 3 1,462.66 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 23.56 1,439.10 公务接 待费 6 18.70 因公出 合计 国（境） 费 7 203.91 8 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 9 10 11 201.64 23.56 178.08 小计 公务接待费 12 2.27 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市公安局（本级） 项目 本年支出 功能 分类 科目 科目名称 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 编码 栏次 合计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 编制单位：石家庄市公安局（本级） 项目 本年支出 功能 分类 科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 合计 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。