海口市审计局2021年部门预算公开表.xls

附件1-1 财政拨款收支总表 部门（单位）：海口市审计局 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年收入 2758.69 一、本年支出 2758.69 2758.69 （一）一般公共预算拨款 2758.69 （一）一般公共服务支出 2412.98 2412.98 （二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出 140.09 140.09 127.37 127.37 78.25 78.25 2758.69 2758.69 （三）国防支出 二、上年结转 （四）公共安全支出 （一）一般公共预算拨款 （五）教育支出 （二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 （九）社会保险基金支出 （十）卫生健康支出 …… （二十）住房保障支出 …… 二、结转下年 收入总计 2758.69 支出总计 政府性基金预算 附件1-2 一般公共预算支出表 部门（单位）：海口市审计局 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 合计 基本支出 科目名称 类 款 项 合计 2,758.69 1358.69 一般公共服务支出 2412.98 1,012.98 审计事务 2412.98 1,012.98 2010801 行政运行 770.44 770.44 2010802 一般行政管理事务 2010850 事业运行 242.54 2010899 其他审计事务支出 90.00 社会保障和就业支出 140.09 140.09 行政事业单位养老支出 140.09 140.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.86 106.86 2080599 其他行政事业单位养老支出 33.23 33.23 卫生健康支出 127.37 127.37 行政事业单位医疗 127.37 127.37 2101101 行政单位医疗 38.01 38.01 2101102 事业单位医疗 18.76 18.76 2101103 公务员医疗补助 48.88 48.88 2101199 其他行政事业单位医疗支出 21.73 21.73 住房保障支出 78.25 78.25 住房改革支出 78.25 78.25 住房公积金 78.25 78.25 201 20108 208 20805 210 21011 221 22102 2210201 1,310.00 242.54 般公共预算支出表 单位：万元 2021年预算数 项目支出 1400.00 1,400.00 1,400.00 1,310.00 90.00 附件1-3 一般公共预算基本支出表 部门（单位）：海口市审计局 单位：万元 支出经济分类科目 科目名称 工资福利支出 2021年基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,138.13 1,131.53 6.60 基本工资 271.08 271.08 津贴补贴 280.06 280.06 奖金 148.55 148.55 绩效工资 104.18 104.18 机关事业单位基本养老保险缴费 106.86 106.86 城镇职工基本医疗保险缴费 56.77 56.77 公务员医疗补助缴费 65.21 65.21 其他社会保障缴费 8.67 4.67 住房公积金 78.25 78.25 医疗费 5.40 5.40 其他工资福利支出 13.10 10.50 2.60 商品和服务支出 178.29 47.52 130.77 办公费 19.80 19.80 印刷费 1.00 1.00 咨询费 0.20 0.20 手续费 0.18 0.18 4.00 水费 电费 邮电费 13.36 9.86 3.50 物业管理费 差旅费 18.50 18.50 维修(护)费 5.50 5.50 租赁费 0.50 0.50 会议费 1.50 1.50 培训费 13.69 13.69 0.20 0.20 委托业务费 1.50 1.50 工会经费 13.04 13.04 公务用车运行维护费 8.05 8.05 其他交通费用 37.66 其他商品和服务支出 43.60 对个人和家庭的补助 42.27 生活补助 4.50 4.50 救济费 2.00 2.00 医疗费补助 33.23 公务接待费 专用材料费 劳务费 37.66 43.60 33.77 33.23 8.50 奖励金 0.54 其他对个人和家庭的补助 2.00 0.54 2.00 资本性支出 办公设备购置 信息网络及软件购置更新 合计 1,358.69 1,212.82 145.87 附件1-4 一般公共预算“三公”经费支出表 部门（单位）：海口市审计局 单位：万元 2020年预算数 合计 27.48 因公出国（ 境）费 0 2021年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 26.98 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 20 6.98 0.5 8.65 因公出国（ 境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 8.05 公务用车购置费 公务用车运行费 8.05 0.6 附件1-5 政府性基金预算支出表 部门（单位）：海口市审计局 单位：万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 备注：我部门无此项预算。 合计 基本支出 项目支出 附件1-6 政府性基金预算“三公”经费支出表 部门（单位）：海口市审计局 单位：万元 2020年预算数 合计 因公出国（ 境）费 备注：我部门无此项预算。 2021年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 因公出国（ 境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 附件1-7 部门收支总表 部门（单位）：海口市审计局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一.一般公共预算拨款收入 2758.69 一.一般公共服务支出 2412.98 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 二、财政专户管理资金收入 三.国防支出 三、事业收入 四.公共安全支出 四、上级补助收入 五.教育支出 五、附属单位上缴收入 六.科学技术支出 六、事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七、其他收入 八.社会保障和就业支出 140.09 九.卫生健康支出 127.37 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 …… 二十、住房保障支出 本年收入合计 2758.69 十.用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 78.25 2758.69 二十七.结转下年 十一.上年结转 收入总计 2758.69 支出总计 2758.69 附件1-8 部门（单位）收入总表 单位：万元 预算部门（单位） 海口市审计局 总计 上年结转 2758.69 一般公共预算拨 款收入 2758.69 政府性基金预算 拨款收入 财政专户管理资 金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 事业单位经营收 入 其他收入 附件1-9 部门支出总表 部门（单位）：海口市审计局 单位：万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 201 20108 项 人员经费 20805 210 21011 221 22102 公用经费 合计 2,758.69 1,212.82 145.87 1,400.00 一般公共服务支出 2412.98 867.11 145.87 1,400.00 审计事务 2412.98 867.11 145.87 1,400.00 2010801 行政运行 770.44 651.69 118.74 2010802 一般行政管理事务 208 项目支出 合计 1,310.00 2010850 事业运行 242.54 2010899 其他审计事务支出 90.00 1,310.00 215.41 90.00 社会保障和就业支出 140.09 140.09 行政事业单位养老支出 140.09 140.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.86 106.86 2080599 其他行政事业单位养老支出33.23 33.23 卫生健康支出 127.37 127.37 行政事业单位医疗 127.37 127.37 2101101 行政单位医疗 38.01 38.01 2101102 事业单位医疗 18.76 18.76 2101103 公务员医疗补助 48.88 48.88 2101199 其他行政事业单位医疗支出21.73 21.73 住房保障支出 78.25 78.25 住房改革支出 78.25 78.25 78.25 78.25 2210201 住房公积金 27.13 附件1-10 项目支出绩效信息表 部门（单位）名称 项目名称 46000021R0000 00006640-工资 奖金津补贴 预算执行 率权重（% ） 10.00 预算数 648.06 46000021R0000 00006642-养老 保险 10.00 71.55 46000021R0000 00006644-医疗 保险 10.00 38.01 46000021R0000 00006645-公务 员医疗补助 10.00 80.32 46000021R0000 00006646-失业 保险 10.00 2.24 105001-海口市审计局 项目资金 总额 一级指标 严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 648.06 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金 效益指标 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 产出指标 数量指标 100 % 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 数量指标 科目调整次数≤ 10 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 数量指标 足额保障率 ＝ 100 数量指标 科目调整次数≤ 10 时效指标 发放及时率 ＝ 100 数量指标 足额保障率 ＝ 100 时效指标 发放及时率 ＝ 100 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 数量指标 科目调整次数≤ 10 数量指标 足额保障率 ＝ 100 时效指标 发放及时率 ＝ 100 数量指标 科目调整次数≤ 10 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 数量指标 足额保障率 ＝ 100 数量指标 科目调整次数≤ 10 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 次 % % 次 % % % % 次 % % 次 % % 次 % 严格执行相关 政策，保障工 71.55 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 严格执行相关 理，减少结余 政策，保障工 38.01 资金 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 严格执行相关 政策，保障工 理，减少结余 80.32 资金 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 严格执行相关 理，减少结余 政策，保障工 2.24 资金 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金 二级指标 三级指标 绩效指 本年绩效 绩效度 标性质 指标值 量单位 绩效目标 足额保障率 ＝ 105001-海口市审计局 46000021R0000 00006646-失业 保险 10.00 46000021R0000 00006647-工伤 保险 10.00 0.89 46000021R0000 00006656-其他 工资福利支出 10.00 4.70 46000021R0000 00006663-住房 公积金 10.00 58.66 46000021Y0000 00006662-其他 公用支出 10.00 118.74 10.00 974.00 10.00 336.00 10.00 213.87 46000021R0000 00006642-养老 保险 10.00 35.30 46000021R0000 00006644-医疗 保险 10.00 18.76 46000021R0000 00006645-公务 员医疗补助 10.00 18.12 46010021T0000 00012001-审计 业务 46010021Y0000 00011239-综合 事务 46000021R0000 00006640-工资 奖金津补贴 2.24 严格执行相关 政策，保障工 2.24 资及时发放、 足额发放，预 严格执行相关 算编制科学合 政策，保障工 理，减少结余 0.89 资及时发放、 资金 足额发放，预 严格执行相关 算编制科学合 政策，保障工 理，减少结余 4.70 资及时发放、 资金 足额发放，预 算编制科学合 严格执行相关 理，减少结余 政策，保障工 58.66 资及时发放、 资金 足额发放，预 保障单位日常 算编制科学合 理，减少结余 运转，提高预 118.74 算编制质量， 资金 严格执行预算 完成年度计划 974.00 内审计项目和 保障日常办公 临时交办审计 336.00 正常运行，支 项目,出具审计 付外聘人员工 报告，在法定 严格执行相关 资等 职权范围内作 政策，保障工 213.87 出审计决定； 资及时发放、 被审计单位根 足额发放，预 严格执行相关 据审计建议建 算编制科学合 政策，保障工 立健全规章制 理，减少结余 35.30 资及时发放、 度。 资金 足额发放，预 严格执行相关 算编制科学合 政策，保障工 理，减少结余 18.76 资及时发放、 资金 足额发放，预 严格执行相关 算编制科学合 政策，保障工 理，减少结余 18.12 资及时发放、 资金 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 经济效益指标“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排 ≤ 100 % 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 质量指标 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ ≤ 5 % 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 数量指标 完成年度计划审计项目和临时交办审计项目 ≥ 40 个 社会效益指标被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 ≥ 10 项 经济效益指标资金使用成效≥ 90 % 时效指标 资金使用进度≥ 90 % 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 46000021R0000 00006645-公务 员医疗补助 10.00 18.12 46000021R0000 00006646-失业 保险 10.00 1.10 105002-海口市工程项目审计中心46000021R0000 00006647-工伤 保险 10.00 0.44 46000021R0000 00006656-其他 工资福利支出 10.00 1.20 46000021R0000 00006663-住房 公积金 10.00 19.60 46000021Y0000 00006662-其他 公用支出 10.00 27.13 46010021T0000 00012001-审计 业务 10.00 69.73 10.00 20.28 46010021Y0000 00011239-综合 事务 严格执行相关 政策，保障工 18.12 资及时发放、 足额发放，预 严格执行相关 算编制科学合 政策，保障工 理，减少结余 1.10 资及时发放、 资金 足额发放，预 算编制科学合 严格执行相关 理，减少结余 政策，保障工 0.44 资金 资及时发放、 足额发放，预 严格执行相关 算编制科学合 政策，保障工 理，减少结余 1.20 资及时发放、 资金 足额发放，预 严格执行相关 算编制科学合 政策，保障工 理，减少结余 19.60 资及时发放、 资金 足额发放，预 保障单位日常 算编制科学合 运转，提高预 理，减少结余 27.13 算编制质量， 资金 严格执行预算 完成计划内审 计项目及交办 69.73 项目，保障聘 用及派遣人员 保障日常办公 工资社保公积 20.28 正常运行 金等工资福利 支出。 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 产出指标 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 产出指标 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 效益指标 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 产出指标 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 效益指标 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 效益指标 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 产出指标 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 产出指标 时效指标 发放及时率 ＝ 100 % 产出指标 数量指标 足额保障率 ＝ 100 % 效益指标 经济效益指标结余率=结余数/预算数 ≤ 5 % 产出指标 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 产出指标 数量指标 科目调整次数≤ 10 次 效益指标 经济效益指标“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排 ≤ 100 % 产出指标 质量指标 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ ≤ 5 % 效益指标 经济效益指标 运转保障率 ＝ 100 % 满意度指标服务对象满意度指标 审计人员被投诉率 ≤ 5 % 产出指标 数量指标 完成计划内审计项目及交办项目 ≥ 15 个 效益指标 社会效益指标移送重大案件线索和事项数量 ≥ 3 件 效益指标 经济效益指标规范资金使用≥ 3000 万元 产出指标 时效指标 资金使用进度≥ 85 % 效益指标 经济效益指标资金使用成效≥ 90 % 支出绩效信息表 单位：万元 本年权重 指标方向性 22.5 反向指标 22.5 正向指标 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 50 40 40 50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 5 50 5 30 50 40 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标 正向指标