国土局-2017年决算公开样表.xls

附件2 2017年部门决算公开报表 部门名称：渭南市国土资源局临渭分局分局 保密审查情况：已做保密审查 部门主要负责人审签情况:已经部门主要负责人审签 目录 序号 报表名称 是否空表 表1 2017年部门决算收支总表 否 表2 2017年部门决算收入总表 否 表3 2017年部门决算支出总表 否 表4 2017年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否 表6 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 否 表7 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 否 表8 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 否 表9 2017年部门决算政府性基金收支表 是 表10 2017年部门决算项目支出表 否 表11 2017年部门决算政府采购情况表 否 表12 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 公开空表理由 本年无政府性基金收支 2017年部门决算收支总表 01表 编制部门： 单位：万元 项 目 1、财政拨款 决算数 9,722.48 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 1、一般公共服务支出 决算数 一、基本支出 753.52 2、外交支出 人员经费 697.23 2、上级补助收入 3、国防支出 日常公用经费 56.29 3、事业收入 4、公共安全支出 其中：政府性基金拨款 其中：纳入财政专户管理的收费 二、项目支出 5、教育支出 基本建设类项目 4、经营收入 6、科学技术支出 行政事业类项目 5、附属单位上缴收入 7、文化体育与传媒支出 7、其他收入 8、社会保障和就业支出 97.95 四、经营支出 9、医疗卫生与计划生育支出 20.28 五、对附属单位补助支出 8,935.40 8,935.40 三、上缴上级支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 3,000.00 支出经济分类 12、农林水支出 5,885.40 基本支出和项目支出合计 9,688.92 13、交通运输支出 工资福利支出 571.46 14、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 8,968.13 15、商业服务业等支出 对个人和家庭的补助 16、金融支出 对企事业单位的补贴 17、援助其他地区支出 债务利息支出 18、国土海洋气象等支出 632.12 基本建设支出 19、住房保障支出 53.17 其他资本性支出 20、油物资储备支出 125.77 23.56 其他支出 21、其他支出 本年收入合计 9,722.48 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 9688.92 33.56 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 收入总计 9,722.48 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出总计 9722.48 2017年部门决算收入总表 02表 编制部门： 单位：万元 一般公共预算 政府性基 上级补助收 拨款 金拨款 入 单位编码 单位名称 合计 ** ** 1 2 9,722.48 9,722.48 合计 2002001 渭南市国土资源局临渭分局 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 3 4 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 5 6 7 8 2017年部门决算支出总表 03表 编制部门： 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 2002001 渭南市国土资源局临渭分局 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 9,688.92 753.52 8,935.40 2017年部门决算财政拨款收支总表 04表 编制部门： 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 决算数 支出功能分科目（按大类） 9,722.48 一、财政拨款 出 决算数 支出经济科目（按大类） 9,688.92 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 决算数 9,688.92 1、人员经费和公用经费支出 753.52 2、外交支出 (1)工资福利支出 571.46 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 56.29 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 125.77 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 9,722.48 支 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 (1)工资福利支出 97.95 9、社会保险基金支出 10、医疗卫生与计划生育支出 (2)商品和服务支出 8,911.85 (3)对个人和家庭补助 20.28 11、节能环保支出 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 3,000.00 (6)资本性支出 13、农林水支出 5,885.40 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 8,935.40 (8)对企业补助 23.55 2017年部门决算财政拨款收支总表 04表 编制部门： 单位：万元 收 项 入 目 决算数 支出功能分科目（按大类） 支 出 决算数 支出经济科目（按大类） 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 632.12 20、住房保障支出 53.17 决算数 5、对附属单位补助支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 9,722.48 本年支出合计 结转下年 9,688.92 33.56 结转下年 本年支出合计 9,688.92 33.56 2017年部门决算财政拨款收支总表 04表 编制部门： 单位：万元 收 项 入 目 决算数 支出功能分科目（按大类） 支 出 决算数 支出经济科目（按大类） 决算数 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 9,722.48 支出总计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9,722.48 支出总计 9,722.48 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 05表 编制部门： 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 9,688.92 753.52 8,935.40 97.95 97.95 83.12 83.12 合计 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.40 24.40 2080502 事业单位离退休 13.09 13.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.63 45.63 14.83 14.83 14.83 14.83 医疗卫生与计划生育支出 20.28 20.28 行政事业单位医疗 20.28 20.28 2101101 行政单位医疗 5.35 5.35 2101102 事业单位医疗 14.93 14.93 20808 2080801 210 21011 212 抚恤 死亡抚恤 城乡社区支出 21299 2129999 213 21305 2130504 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 农林水支出 5,885.40 5,885.40 扶贫 5,885.40 5,885.40 5845.4 5845.40 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农村基础设施建设 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 9,688.92 753.52 8,935.40 工资福利支出 571.46 571.46 30101 基本工资 284.01 284.01 30102 津贴补贴 238.82 238.82 45.63 45.63 3.00 3.00 8,968.14 56.29 301 30108 30109 302 机关事业单位基本养老保 险缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 30201 办公费 7.07 7.07 30202 印刷费 1.50 1.50 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 30208 取暖费 3.00 3.00 30209 物业管理费 1.39 1.39 30211 差旅费 8.81 8.81 30213 维修（护）费 0.50 0.50 30215 会议费 30217 公务接待费 0.18 0.18 8,911.85 2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） 06表 编制部门： 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 30226 劳务费 40.00 40.00 30227 委托业务费 8,871.85 8,871.85 30231 30239 303 公务用车运行维护费 12.00 12.00 其他交通费用 14.84 14.84 对个人和家庭的补助 125.77 125.77 30302 退休费 18.16 18.16 30304 抚恤金 14.83 14.83 30305 生活补助 19.33 19.33 30307 医疗费 20.28 20.28 30311 住房公积金 53.17 53.17 其他资本性支出 23.55 23.55 23.55 23.55 30314 310 31002 房屋建筑物购建 31003 办公设备购置 …… 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） 07表 编制部门： 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 753.52 697.23 56.29 社会保障和就业支出 97.95 97.95 83.12 83.12 208 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 24.40 24.40 2080502 事业单位离退休 13.09 13.09 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.63 45.63 20808 14.83 14.83 14.83 14.83 医疗卫生与计划生育支出 20.28 20.28 行政事业单位医疗 20.28 20.28 2101101 行政单位医疗 5.35 5.35 2101102 事业单位医疗 14.93 14.93 2080801 210 21011 抚恤 死亡抚恤 2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） 08表 编制部门： 单位：万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 753.52 697.23 56.29 工资福利支出 571.46 571.46 30101 基本工资 284.01 284.01 30102 津贴补贴 238.82 238.82 45.63 45.63 3.00 3.00 301 30108 30109 302 机关事业单位基本养老 保险缴费 其他工资福利支出 商品和服务支出 56.29 56.29 30201 办公费 7.07 7.07 30202 印刷费 1.50 1.50 30205 水费 2.00 2.00 30206 电费 5.00 5.00 30207 邮电费 30208 取暖费 3.00 3.00 30209 物业管理费 1.39 1.39 30211 差旅费 8.81 8.81 30213 维修（护）费 0.50 0.50 30215 会议费 2017年部门决算政府性基金收支表 09表 编制部门： 项 单位：万元 目 一、政府性基金拨款 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一、科学技术支出 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 二、文化体育与传媒支出 人员经费 三、社会保障和就业支出 日常公用经费 四、节能环保支出 二、项目支出 五、城乡社区支出 基本建设类项目 六、农林水支出 行政事业类项目 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 九、商业服务等支出 十二、金融支出 支出经济分类 十三、其他支出 基本支出和项目支出合计 十四、债务还本支出 工资福利支出 十五、债务付息支出 商品和服务支出 十六、债务发行费用支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他资本性支出 其他支出 本年收入合计 年初结转和结余 本年支出合计 年末结转和结余 基本支出结转 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转和结余 收入总计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 支出总计 决算数 2017年部门决算项目支出表 10表 编制部门： 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 ** ** 2002001 项目金额 项目简介 ** 合计 8,935.40 高标准农田建设 3,000.00 异地移民脱贫（搬迁） 5,845.40 改善农村基础设施建设和公共服务不断完善 依据土地利用总体规划和土地整治规划，在农村土地整治重点区域 开展土地整治活动，以实现粮食稳产增产 扶贫支出 40.00 加快推进异地移民脱贫工作 砖瓦粘土企业整治 50.00 整顿和规范矿产资源开发秩序，建设生态城市 注：本表反映部门本年度项目支出情况。 2017年部门决算政府采购情况表 11表 单位：万元 编制部门： 采购预算 项目 行次 栏次 合 采购金额 计 总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 4 5 6 1 242.61 242.61 206.99 206.99 货物 2 242.61 242.61 206.99 206.99 工程 3 服务 4 注：本表反映部门本年度政府采购情况。 2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 12表 编制部门： 单位：万元 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境）费用 1 2 12.18 公务接待费 3 0.18 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 4 5 6 12.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 12.00 会议费 培训费 7 8