2023年度新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人 民政府 2023 年单位预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年单位预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年收入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年支出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位概 况 一、主要职能 （一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党 员代表大会（党员大会）的决议。 （二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态 文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经 济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组 织依照法律和有关规定作出决定。 （三）领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支 持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。 （四）加强乡党委自身建设和村党组织建设，抓好发展党员工作，加强党 员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵 守国家法律法规。 （五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督 工作。协助管理上级有关单位驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。 （六）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设， 加强社会治安综合治理，做好生态环保，美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富 等。 （七）完成县委交办的其他任务 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位无下属预算单 位，下设 11 个股室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社 会事务办公室、综合执法办公室、伽师县古勒鲁克乡农业（畜牧业）发展服务 - 4 - 中心、伽师县古勒鲁克乡文体广电旅游服务中心、伽师县古勒鲁克乡社会保障 （民政）服务中心（退役军人服务站））、伽师县古勒鲁克乡农村合作经济（统 计）发展中心（财政所）、伽师县古勒鲁克乡村镇规划建设发展中心（生态环 境工作站）、伽师县古勒鲁克乡综治中心（网格化服务中心）。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位编制数 92，实 有人数 205 人，其中：在职 161 人，减少 4 人；退休 44 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2023 年单位预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 一、本年收入 2364.95 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 2364.87 202 外交支出 其中：一般财力 2259.12 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支 204 公共安全支出 付 2.基金预算拨款 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 0.08 其中：国有资本经营收入 上级国有资本经营预算安排转 208 社会保障和就业支出 预算数 1786.73 257.17 209 社会保险基金支出 0.08 210 卫生健康支出 移支付 4.财政专户核拨 211 节能环保支出 5.单位资金 212 城乡社区支出 其中：事业收入 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 217 金融支出 二、上年结转结余 244.79 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 244.79 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 244.79 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 139.93 244.79 181.04 0.08 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收入总计 2609.74 支出总计 - 6 - 2609.74 表2 单位收入总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 功能分类 单位：万元 财政拨款（补助） 科目编码 上 级 上 国 级 政 财 上级 政 功能分类 科目名称 类 款 一般 拨 总 计 项 款 一般 （ 公共 补 预算 助） 公共 预算 安排 的转 移支 小 付 计 政 府 性 基 金 预 算 府 国 性 有 基 资 金 本 安 经 排 营 的 预 转 算 移 支 付 有 财 资 政 本 专 经 户 营 （ 预 教 算 育 安 收 排 费） 的 转 移 支 付 201 一般公共服 1786.7 务支出 3 政府办公厅 201 03 （室）及相 关机构事务 201 03 01 行政运行 1680.9 8 1680.9 8 党委办公厅 201 31 （室）及相 105.75 关机构事务 178 6.7 3 168 0.9 8 168 0.9 8 1786 .73 1680 .98 1680 .98 105 105. .75 75 105 105. .75 75 257 257. .17 17 257 257. .17 17 其他党委办 201 31 99 公厅（室） 及相关机构 105.75 事务支出 社会保障和 208 208 就业支出 05 行政事业单 位养老支出 257.17 257.17 - 7 - 非 财 单 政 位 拨 资 款 金 结 转 财 政 拨 款 结 转 结 余 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 上 级 上 国 级 政 财 上级 政 功能分类 科目名称 类 款 一般 拨 总 计 项 款 一般 （ 公共 补 预算 助） 公共 预算 安排 的转 移支 小 付 计 政 府 性 基 金 预 算 府 国 性 有 基 资 金 本 安 经 排 营 的 预 转 算 移 支 付 有 财 资 政 本 专 经 户 营 （ 预 教 算 育 安 收 排 费） 非 财 单 政 位 拨 资 款 金 结 转 05 01 行政单位离 退休 35.56 35. 35.5 56 6 的 转 移 支 221 221. .61 61 139 139. .93 93 139 139. .93 93 112 112. .63 63 27. 27.3 30 0 机关事业单 208 05 05 位基本养老 保险缴费支 221.61 出 卫生健康支 210 出 行政事业单 210 11 210 11 01 210 11 03 213 213 02 位医疗 行政单位医 疗 公务员医疗 补助 139.93 139.93 112.63 27.30 农林水支出 244.79 林业和草原 54.91 244 .79 54. 91 - 8 - 政 拨 款 结 转 结 余 付 208 财 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 上 级 上 国 级 政 财 上级 政 功能分类 科目名称 类 款 一般 拨 总 计 项 款 一般 （ 公共 补 预算 助） 公共 预算 安排 的转 移支 小 付 计 政 府 性 基 金 预 算 府 国 性 有 基 资 金 本 安 经 排 营 的 预 转 算 移 有 财 资 政 本 专 经 户 营 （ 预 教 算 育 安 收 排 费） 非 财 单 政 位 拨 资 款 金 结 转 的 移 付 支 付 213 02 213 05 213 05 09 森林生态效 益补偿 巩固脱贫衔 接乡村振兴 05 生产发展 住房保障支 221 出 221 02 221 02 住房改革支 出 01 住房公积金 国有资本经 223 营预算支出 01 留问题及改 181.04 181.04 181.04 0.08 0.08 国有企业退 01 05 休人员社会 化管理补助 189 .88 189 189.88 革成本支出 223 91 189.88 解决历史遗 223 54. 54.91 0.08 .88 181 181. .04 04 181 181. .04 04 181 181. .04 04 0.0 0.0 0.0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 8 8 8 0.0 0.0 0.0 8 8 8 - 9 - 政 拨 款 结 转 结 余 转 支 财 功能分类 财政拨款（补助） 科目编码 上 级 上 国 级 政 财 上级 政 功能分类 科目名称 类 款 一般 拨 总 计 项 款 一般 （ 公共 补 预算 助） 公共 预算 安排 的转 移支 小 付 计 政 府 性 基 金 预 算 府 国 性 有 基 资 金 本 安 经 排 营 的 预 转 算 移 有 财 资 政 本 专 经 户 营 （ 预 教 算 育 安 收 排 费） 非 财 单 政 位 拨 资 款 金 结 转 的 移 付 支 付 支出 合计 2609.7 4 236 4.9 5 2364 0.0 0.0 244 .87 8 8 .79 - 10 - 政 拨 款 结 转 结 余 转 支 财 表3 单位支出总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 单位：万元 项目 支出预算 功能分类 科目编码 类 款 03 201 03 201 31 201 31 合计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 1786.73 1680.98 105.75 政府办公厅（室）及相关机构事务 1680.98 1680.98 行政运行 1680.98 1680.98 党委办公厅（室）及相关机构事务 105.75 105.75 105.75 105.75 项 201 201 功能分类科目名称 01 99 208 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支 出 社会保障和就业支出 257.17 257.17 行政事业单位养老支出 257.17 257.17 208 05 208 05 01 行政单位离退休 35.56 35.56 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.61 221.61 卫生健康支出 139.93 139.93 行政事业单位医疗 139.93 139.93 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 112.63 112.63 210 11 03 公务员医疗补助 27.30 27.30 农林水支出 244.79 244.79 林业和草原 54.91 54.91 森林生态效益补偿 54.91 54.91 巩固脱贫衔接乡村振兴 189.88 189.88 生产发展 189.88 189.88 住房保障支出 181.04 181.04 住房改革支出 181.04 181.04 住房公积金 181.04 181.04 国有资本经营预算支出 0.08 0.08 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.08 0.08 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.08 0.08 合计 2609.74 213 213 02 213 02 213 05 213 05 09 05 221 221 02 221 02 01 223 223 01 223 01 05 - 11 - 2259.12 350.62 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 财政拨款收入 项目 财政拨款支出 合 计 功 能 分 类 财政拨款（补助） 2364.95 201 一般公共服务支出 一般公共预算 2364.87 202 外交支出 政府性基金预算 国有资本经营预 单位：万元 合 计 一般公共 预算 1786.73 1786.73 257.17 257.17 139.93 139.93 181.04 181.04 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 203 国防支出 0.08 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 0.08 0.08 224 灾害防治及应急管理支 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 2364.95 支 出 总 计 - 12 - 2364.95 2364.87 0.08 表5 一般公共预算支出情况表 1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 单位：万元 项 目 一般公共预算支出 功能分类 科目编码 类 款 功能分类科目名称 一般公共服务支出 03 201 03 201 31 201 31 基本支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 01 行政运行 党委办公厅（室）及相关机构事 务 99 208 208 05 208 05 01 208 05 05 210 其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 1786.73 1680.98 1680.98 1680.98 1680.98 1680.98 105.75 105.75 105.75 社会保障和就业支出 257.17 257.17 行政事业单位养老支出 257.17 257.17 行政单位离退休 35.56 35.56 221.61 221.61 卫生健康支出 139.93 139.93 行政事业单位医疗 139.93 139.93 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 11 210 11 01 行政单位医疗 112.63 112.63 210 11 03 公务员医疗补助 27.30 27.30 住房保障支出 181.04 181.04 住房改革支出 181.04 181.04 住房公积金 181.04 181.04 2364.87 2259.12 221 02 221 02 01 合计 - 13 - 105.75 105.75 210 221 项目支出 项 201 201 合 计 105.75 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 单位：万元 项目 经济分类科目编码 类 一般公共预算基本支出 经济分类科目 名称 款 301 合计 人员经费 工资福利支出 2180.37 2180.37 301 01 基本工资 556.46 556.46 301 02 津贴补贴 804.39 804.39 301 03 奖金 176.03 176.03 301 07 绩效工资 85.33 85.33 301 08 221.61 221.61 301 10 112.63 112.63 301 11 27.30 27.30 301 12 10.88 10.88 301 13 181.04 181.04 301 99 4.69 4.69 302 机关事业单位基 本养老保险缴费 城镇职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 住房公积金 其他工资福利支 出 公用经费 商品和服务支出 35.13 35.13 302 01 办公费 19.53 19.53 302 05 水费 3.72 3.72 302 07 邮电费 4.56 4.56 302 17 公务接待费 1.02 1.02 302 31 6.30 6.30 公务用车运行维 护费 对个人和家庭的 303 补助 43.62 43.62 303 02 退休费 35.56 35.56 303 05 生活补助 8.06 8.06 合计 2259.12 2223.99 - 14 - 35.13 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 科 目 编 码 类 款 项 科目 项目 名称 名称 项目 工资 支出 福利 合计 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 人和 利息 家庭 及费 的补 用支 助 出 资本 对企 性支 业补 出 （基 本建 资本 性支 出 设） 设） 公共 105.7 105.7 服务 5 5 （室 105.7 105.7 ）及 5 5 105.7 105.7 5 5 105.7 105.7 5 5 支出 党委 办公 厅 201 31 相关 机构 事务 伽师 县古 其他 党委 办公 厅 201 31 99 （室 ）及 相关 机构 事务 支出 勒鲁 克乡 空气 能采 暖设 备安 装和 管道 更换 及附 属配 套项 目 合计 - 15 - （基 本建 一般 201 助 对社 对企 会保 业补 障基 助 金补 助 其他 支出 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合计 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 - 16 - 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 单位：万元 项目 功能分类科目编码 类 款 项 223 223 01 223 01 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 合计 国有资本经营预算支出 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 解决历史遗留问题及改 革成本支出 05 国有企业退休人员社会 化管理补助支出 合计 - 17 - 基本支出 项目支出 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 单位：万元 资金来源 三公支出内容 合计 一般公共预 算 合计 7.32 7.32 1.02 1.02 6.30 6.30 6.30 6.30 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费 （小计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行费 - 18 - 政府性基金 国有资本经营 预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人 民政府单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2609.74 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2364.87 万元、国有资本经营预算 0.08 万元、财政拨款结转结余 244.79 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 1786.73 万元、社会保障和就业支出 257.17 万元、卫生健康支出 139.93 万元、农林水支出 244.79 万元、住房保障 支出 181.04 万元、国有资本经营预算支出 0.08 万元。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位收入预算 2609.74 万元，其中： 一般公共预算 2364.87 万元，占 90.62%，比上年预算增加 262.11 万元，增 长 12.47%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关 政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增伽师县 古勒鲁克乡空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套项目。 上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算 0.08 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 - 19 - 100.00%，主要原因是：新增伽师县 2023 年国有企业退休人员社会化服务项目。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.08 万元，占 0.00%，比上年 预算增加 0.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县 2023 年国有企业 退休人员社会化服务项目。 财政拨款结转 244.79 万元，占 9.38%，比上年预算增加 244.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转伽师县 2022 年示范村建设项目、伽师县特色产业 配套基础设施建设项目（以工代赈）、伽师县 2022 年拱棚建设项目。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年支出预 算 2609.74 万元，其中： 基本支出 2259.12 万元，占 86.56%，比上年预算增加 156.36 万元，增长 7.44%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策 发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。 项目支出 350.62 万元，占 13.44%，比上年预算增加 350.62 万元，增长 100.00%，主要原因是:结转伽师县 2022 年示范村建设项目、伽师县特色产业配 套基础设施建设项目（以工代赈）、伽师县 2022 年拱棚建设项目。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 2364.95 万元。 收入预算包括：一般公共预算拨款 2364.87 万元、国有资本经营预算 0.08 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1786.73 万元，主要用于：在 职人员工资福利支出及机关运行经费支出；社会保障和就业支出 257.17 万元， - 20 - 主要用于：在职职工养老保险及退休人员经费；卫生健康支出 139.93 万元，主 要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 181.04 万元， 主要用于：缴纳在职人员住房公积金。 国有资本经营预算 0.08 万元，主要用于：国有资本经营退休人员服务化管 理经费 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公 共预算拨款合计 2364.87 万元，其中：基本支出 2259.12 万元，比上年预算增 加 156.36 万元，增长 7.44%。主要原因是：职工职务职级晋升、绩效改革、工 资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。 项目支出 105.75 万元，比上年预算增加 105.75 万元，增长 100.00%。主要原因 是：新增伽师县古勒鲁克乡空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套项目。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）1786.73 万元，占 75.55%。 2.社会保障和就业支出（类）257.17 万元，占 10.87%。 3.卫生健康支出（类）139.93 万元，占 5.92%。 4.住房保障支出（类）181.04 万元，占 7.66%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政 运行（项）2023 年预算数为 1680.98 万元，比上年预算增加 104.15 万元，增长 6.60%，主要原因是：职工职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生 变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他 - 21 - 党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023 年预算数为 105.75 万元，比 上年预算增加 105.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增伽师县古勒鲁克 乡空气能采暖设备安装和管道更换及附属配套项目。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退 休（项）2023 年预算数为 35.56 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 8.81%， 主要原因是：工资标准调整，基本养老保险缴费基数增加，预算数相应增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 221.61 万元，比上年预算增加 20.75 万元，增长 10.33%，主要原因是：工资标准调整，医疗保险缴费基数增 加，预算数相应增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 112.63 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 6.24%，主要原因是： 工资标准调整，基本医疗补助增加，预算数相应增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 27.30 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 9.92%，主要原因是： 工资标准调整，公务员医疗补助增加，预算数相应增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 数为 181.04 万元，比上年预算增加 19.51 万元，增长 12.08%，主要原因是：公 积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公 共预算基本支出 2259.12 万元， 其中： 人员经费 2223.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工 资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医 - 22 - 疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 生活补助。 公用经费 35.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费、 公务用车运行维护费。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明 （一）项目名称：伽师县古勒鲁克乡空气能采暖设备安装和管道更换及附 属配套项目 设立的政策依据：依据项目实施方案 预算安排规模：105.75 万元 项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 资金分配情况：采购空气源热泵机组 105.75 万元 资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年国有资本预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年 2023 年国有资本经营预算支出 0.08 万元。与上年相比增长 0.08 万元，增长 100.00%。 主要原因是：新增了伽师县 2023 年国有企业退休人员社会化服务项目。其中： 1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款） 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.08 万元，与上年预算相比 - 23 - 增加 0.08 万元，增长 100%，主要是用于：国有企业退休人员社会化管理补助支 出。 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年财政拨 款“三公”经费数为 7.32 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用 车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.30 万元，公务接待费 1.02 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.37 万元，增长 47.79%， 其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未 安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原 因是： 我单位无购置公务用车计划； 公务用车运行费增加 2.50 万元， 增长 65.79%， 主要原因是：车辆老化，公务用车运转经费增加；公务接待费减少 0.13 万元， 下降 11.43%，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府本级及下 属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.13 万元，比 上年预算增加 10.87 万元，增长 44.82%。主要原因是：在职人员增加，办公费 增加，机关运行费用增加。 （二）政府采购情况 2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位政府 采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元， 其中： 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。 - 24 - （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单 位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 1780.00 平方米，价值 263.00 万元。 2.车辆 5 辆，价值 22.40 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 22.40 万 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。 3.办公家具价值 21.00 万元。 4.其他资产价值 0.00 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安 排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效情况 2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 105.83 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项 目分别填报）： - 25 - 项目支出绩效目标表 （2023 年） 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 二级指 标 数量指 标 伽师县 2023 年国有企业退休人员社会 化服务项目 年度预算 总额： 0.08 其中：财 政拨款 项目负责人 0.08 其他资 金： 朱永东 0.00 根据(喀地财企〔2022〕20 号)文件，下达资金 0.05 万元，主要用于对央企移交至我 县的退休人员统一由街道社区管理，由财政安排预算接收退休人员的街道和社区进 行经费补助，使国有企业退休人员 100%移交，企业不再承担管理费用。 三级指标 指标值 指标值设 置依据 国有企业 已退休人 员管理服 务工作与 原企业分 离的比例 =100% 国有企业 新办理退 休人员管 理服务工 作与原企 业分离的 比例 =100% 上年完成 值 指标分值 权重 指标赋 分规则 佐证资 料 行业标准 5 直接赋 分 说明材 料 行业标准 5 直接赋 分 说明材 料 工作资 料 移交街道 和社区实 行社会化 管理的国 有企业已 退休人员 数量 =3（人） 行业标准 10 按照完 成比例 赋分 国有企业 退休人员 移交街道 社区实名 制台账准 确率（%） =100% 行业标准 5 直接赋 分 工作资 料 资金使用 合规率 =100% 行业标准 5 直接赋 分 原始凭 证 时效指 标 资金发放 及时率 =100% 行业标准 10 直接赋 分 原始凭 证 经济成 移交街道 =260（元/ 行业标准 10 按照完 原始凭 产出指 标 质量指 标 成本指 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 - 26 - 标 本指标 人） 成比例 赋分 证 经济效 益指标 国有企业 不承担移 交后的退 休人员社 会化管理 服务费用 的比例 =100% 行业标准 15 直接赋 分 说明材 料 社会效 益指标 保障国有 企业退休 人员晚年 生活多姿 多彩 有效保障 计划标准 15 直接赋 分 说明材 料 满意度 指标 国有企业 退休人员 满意度 >=95% 计划标准 10 满意度 赋分 工作资 料 效益指 标 满意度 指标 和社区实 行社会化 管理的国 有企业已 退休当年 人均经费 额 - 27 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指 标 产出指 标 成本指 标 效益指 标 满意度 指标 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府 伽师县古勒鲁克乡空气能采暖设备安装和管道更 换及附属配套项目 年度预算 总额： 105.75 其中：财 政拨款 项目负责人 其他资 金 105.75 朱永东 0 本项目实施内容是对伽师县古勒鲁克乡人民政府对空气能采暖设备安装和管道更换 及附属配套设备进行采购，通过本项目的实施，保障伽师县古勒鲁克乡人民政府的 正常运转，保障员工的正常工作环境。 二级指 标 三级指标 数量指 标 空气能采 暖设备个 数 =1 个 设备验收 合格率 =100% 指标值 指标值设 置依据 上年完 成值 指标分 值权重 指标赋 分规则 佐证资 料 计划标准 10 按照完 成比例 赋分 工作资 料 计划标准 5 直接赋 分 工作资 料 工作资 料 资金使用 合规率 =100% 历史标准 10 按照完 成比例 赋分 项目设计 变更率 <=10% 其他标准 10 直接赋 分 工作资 料 时效指 标 项目按计 划完成率 =100% 计划标准 5 直接赋 分 工作资 料 经济成 本指标 项目建设 成本 <=105.75（万 元） 20 按照完 成比例 赋分 工作资 料 经济效 益指标 设计功能 实现率 10 按照完 成比例 赋分 工作资 料 社会效 益指标 正常运转 率 >=95% 其他标准 10 按照完 成比例 赋分 工作资 料 满意度 指标 员工满意 度 >=95% 计划标准 10 满意度 赋分 工作资 料 质量指 标 >=95% 其他标准 历史标准 - 28 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算 安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费） 、 其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括 工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目 支出计划。 七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 29 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及 其他费用。 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县古勒鲁克乡人民政府单位 2023 年 04 月 12 日 30